| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2021 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIMDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2021 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE YORRANA FERNANDES FIGUEIREDO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 05/01/2021 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL DO PACIENTE FRANCISCO FELINTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE FRANCISCO FELINTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 05/01/2021 | 8.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 05/01/2021 | 49.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 22.26 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 400.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 05/01/2021 | 8960.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 06/01/2021 | 1195.33 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 06/01/2021 | 137.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 15427.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 5000.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO L200 DE PLACA QSF-8929 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 06/01/2021 | 2700.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 06/01/2021 | 2700.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA OGA-5392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 06/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624.099-6, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 07/01/2021 | 11.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2021 | 58216.72 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 07/01/2021 | 10.78 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (fopag), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 13.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 71.14 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 7.70 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 11773.47 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS COTA DAF-DEBITO (RFB-PREV-OB DEV) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 54830.67 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DE RECURSOS ORDINARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF-DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 25260.30 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COTA DAF-DEBITO RFB-PARC60), NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 7723.78 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DE RECURSOS ORDINARIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF-DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2021 | 58216.72 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 47607.35 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 2720.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 2066.80 | 00009759084481 | FRANCICLAUDIO LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO FARMACEUTIVO PRESTADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 2582.27 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE PERIDO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 2066.80 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 13707.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 1930.94 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO PARA TODOS | CAPACITACAO DE PESSOAL -EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/01/2021 | 1100.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃPO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/01/2021 | 3000.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCOPOLO DE PLACA NQE-6955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2021 | 3000.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES DE PLACA OGG-2287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2021 | 1906.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E GINASIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2021 | 2500.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2021 | 2500.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2021 | 2751.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLCA QFU-8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2021 | 6200.00 | 00036496804400 | FRANCISCO EDSON GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REFORMA E COBERTA DE BANCOS (ASSENTOS) DOS VEICULOS ESCOLARES DE PLACAS OFD-5348 E NQE-6955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 08/01/2021 | 192.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2021 | 167.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 202.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 1550.00 | 00005458038452 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-OGU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 22846.11 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF-DEBITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 3218.24 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF-DEBITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2021 | 3482.90 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 11/01/2021 | 13130.20 | 00007063935461 | WESLEY TRIGUEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO CENTRO DE COVID-19 NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 11/01/2021 | 13130.20 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO CENTRO DE COVID-19 NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 11/01/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 11/01/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 11/01/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX9I00/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 11/01/2021 | 3503.37 | 00009759125420 | FRANCISCO DATANHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO E FORRO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 11/01/2021 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA DESTINADA A SRA MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 11/01/2021 | 2000.00 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 500.00 | 00001778184413 | ALVARO HENRIQUE MARCELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2021 | 500.00 | 00009516438431 | MARIA NAJARA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/01/2021 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/01/2021 | 15.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 12/01/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 12/01/2021 | 900.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2021 | 720.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 12/01/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 12/01/2021 | 2000.00 | 00070235530450 | ROQUE MAMEDIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 12/01/2021 | 800.00 | 00035095156415 | CARLOS ALBERTO CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A REGULARIZAÇÃO DO INCRA E ITR DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 12/01/2021 | 1860.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 12/01/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00008992449470 | JULIA KAROLINE DUARTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 13/01/2021 | 2000.00 | 00010240647432 | LUÊNYA GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 13/01/2021 | 3020.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO 07071217440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA COMBATE AO COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 2600.00 | 00003861445409 | FRANCERLAN SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA (EMBUCHAMENTO E MOTOR EM GERAL)DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-6955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 13/01/2021 | 2500.00 | 00003861445409 | FRANCERLAN SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA (MOTOR EM GERAL)DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 350.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE EXAMES REALIZADOS EM ANA LUCIA DOMINGOS VALENTINO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 13/01/2021 | 350.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE EXAMES REALIZADOS EM ANA CLEIDE RODRIGUES DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 13/01/2021 | 2100.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 13/01/2021 | 32.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/01/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 14/01/2021 | 1650.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 14/01/2021 | 399.70 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 1135.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 14/01/2021 | 3500.00 | 16538970000185 | LACERDA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ALCOOL) DESTINADO A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00001680454439 | JONERCLERTON NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REPARAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PERIODO TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2021 | 1240.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE YORRANA FERNANDES FIGUEIREDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2021 | 2000.00 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE UNIDADE EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE VINTE E TRES DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/01/2021 | 18.50 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS COM CODIGO DE RECEITA 4308 COM COMPETENCIA REFERENTE 01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2021 | 93.45 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29025-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2021 | 600.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2021 | 5870.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS: JUAZEIRO DO NORTE / SAO PAULO - SAO PAULO / JUAZEIRO DO NORTE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2021 | 200.00 | 00008001676439 | MARIA JUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 3226.00 | 00011872815499 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/01/2021 | 2080.44 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS E DESOBSTRUIÇÃO DE BOEIROS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/01/2021 | 2000.00 | 00008789978498 | MANUELLA GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/01/2021 | 3225.84 | 00070137216467 | FRANCISCO FAUSTINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, VISANDO CONTER O AVANÇO DO NOVO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/01/2021 | 5000.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA MOTOVENTILADOR, MANUTENÇÃO, TROCA DE GAS E MUDANÇA DE LOCAL DE AR-CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS E DE POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/01/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 19/01/2021 | 2300.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 19/01/2021 | 1450.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 19/01/2021 | 3096.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD-5348 DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/01/2021 | 1980.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/01/2021 | 2000.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 19/01/2021 | 2080.44 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 19/01/2021 | 1550.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 19/01/2021 | 1650.00 | 00009922049414 | MARIA LUANA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 19/01/2021 | 930.00 | 00003553465409 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 19/01/2021 | 310.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E PROSTATA PARA O SR. FRANCISCO JOSE DE SANTANA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 19/01/2021 | 295.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/01/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 19/01/2021 | 1996.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 19/01/2021 | 1298.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2021 | 200.00 | 00003894776480 | MARIA DE FATIMA ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2021 | 600.00 | 00052711269434 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 19/01/2021 | 930.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 19/01/2021 | 1453.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 19/01/2021 | 6244.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS (AÇOUGUE/DELEGACIA/CEMITERIO.) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 19/01/2021 | 6102.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 19/01/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/01/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA À PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL,SAGRES, SIOPE, SIOPS, PCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2021 | 2240.44 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF COM CODIGO DE RECEITA 3703 PASEP E PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020 NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2021 | 400.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 20/01/2021 | 640.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, DESTINADAS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/01/2021 | 2600.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, PSF E MATERNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/01/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/01/2021 | 1552.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/01/2021 | 6376.90 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSLTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/01/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 21/01/2021 | 650.00 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 21/01/2021 | 2300.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, NA GESTÃO ORÇAMENTARIA E SERVIÇOS TECNICOS EM PESQUISAS MERCADOLOGICAS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 21/01/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 21/01/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 21/01/2021 | 830.00 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/01/2021 | 1035.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2021 | 830.00 | 00007800785432 | SEVERINO MARQUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2021 | 2107.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 21/01/2021 | 1662.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS E REDE DE FUTEBOL), DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 21/01/2021 | 3225.60 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALDEIRAO/FRIGIDEIRA/CACAROLA/PANELA), DESTINADO AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 21/01/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DO PACIENTE ANTONIO JANUARIO FILHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 22/01/2021 | 3529.41 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE VALESKA AMARO AVELINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 22/01/2021 | 2080.44 | 00071058685465 | RAFAELA ABRANTES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 22/01/2021 | 2080.44 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 22/01/2021 | 2080.44 | 00071101376430 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 22/01/2021 | 5600.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIO EM AÇO/LONGARINA ASSENTO COM ENCOSTO/TELEVISOR 43P), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 22/01/2021 | 3043.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO 07071217440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE VOLTA AS AULAS (AGENDAS/CARTILHAS/PASTAS/ADESIVOS), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 22/01/2021 | 930.00 | 00004835473442 | FRANCELIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DOS TITULARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 22/01/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (QSE), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 22/01/2021 | 5110.18 | 01763210000102 | REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PROVENIENTE DO TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 201406605. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 26.780-5, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 25/01/2021 | 16.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 25/01/2021 | 1594.58 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 25/01/2021 | 1523.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 25/01/2021 | 812.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 25/01/2021 | 1050.27 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ-CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 25/01/2021 | 1235.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 25/01/2021 | 1081.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2021 | 2700.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/01/2021 | 1096.26 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 25/01/2021 | 1220.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/01/2021 | 1124.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 25/01/2021 | 1184.15 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL 1.0 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 25/01/2021 | 994.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 25/01/2021 | 1596.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 25/01/2021 | 1501.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 25/01/2021 | 93.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO VERMELHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2021 | 91.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 25/01/2021 | 1035.00 | 00088566129415 | REGINALDO ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO VOYAGE 1.6 CITY DE PLACA OGF-9464, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 25/01/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 25/01/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2021 | 400.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 25/01/2021 | 1200.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 25/01/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ANTONIO LOPES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 25/01/2021 | 800.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 25/01/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 26/01/2021 | 145.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA PARA O TATIANA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 26/01/2021 | 3420.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 26/01/2021 | 300.00 | 34090395000182 | PATRICIA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GINECOLOGICA E OBSTETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, DESTINADA A ADRIANA NUNES DUARTE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 26/01/2021 | 1250.00 | 00060240776453 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 26/01/2021 | 1035.00 | 00011692963430 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/01/2021 | 1035.00 | 00005353150406 | DANIELE ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZDA À JOAO PESSOA/PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 26/01/2021 | 1200.00 | 00004928316452 | BRUNO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ABRANTES DE OLIVEIRA NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUATRO MESES(2020) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2021 | 400.00 | 00052644707404 | MARIA JACOME DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2021 | 300.00 | 00052644740444 | MARIA APARECIDA FURTADO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2021 | 300.00 | 00005742504411 | AGNELLI ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2021 | 600.00 | 00007046328455 | RAQUEL DA VILLA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CONSULTA MEDICA, POR FALTA DE PODER AQUISITIVO DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2021 | 500.00 | 00005436309437 | MARIA ELIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2021 | 500.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2021 | 1813.78 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS COM CODIGO DE RECEITA 2402 COM COMPETENCIA REFERENTE 10/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 26/01/2021 | 10642.91 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXAS PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2021 | 12679.98 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2021 | 992.95 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.041-5 (FUNDEB) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 26.780-5, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2021 | 3.71 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 30.093-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 26/01/2021 | 131.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/01/2021 | 1200.00 | 00010131367480 | AYANE LOISE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE COVID-19, NO COMBATE AO CORONAVIRUS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 26/01/2021 | 1650.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GRANITO PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RESTAURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/01/2021 | 2080.44 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 26/01/2021 | 2080.44 | 00003560381495 | RAIMUNDO JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 27/01/2021 | 1240.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA LASTRO/PB A TENENTE ANANIAS/RN PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 27/01/2021 | 600.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE A DUAS PARCELAS MENSAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 27/01/2021 | 2080.44 | 00001270655477 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/01/2021 | 200.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/12/2020 A 30/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2021 | 58216.72 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 27/01/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2021 | 250.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2021 | 2800.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF - CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURIDICA - DSPJ DOS CONSELJOES MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 27/01/2021 | 1437.50 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 27/01/2021 | 2080.44 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL JOAO PESSOA/PB À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 27/01/2021 | 350.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DE EXAMES REALIZADOS EM FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 27/01/2021 | 2880.00 | 39669976000197 | EDILER GOMES SARMENTO 04374190457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KG E AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS LARA 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 27/01/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA À PACIENTE MARIA INGRID DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 28/01/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE IRISMAR ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2021 | 15400.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2021 | 43227.07 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2021 | 13600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2021 | 3830.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 28/01/2021 | 2004.80 | 00004388718475 | JOSE WBERG TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB À CIDADE DE SOUSA/PB PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DO ENEM NOS DIAS 17 E 24 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 28/01/2021 | 2000.00 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2021 | 122690.19 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2021 | 38209.38 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2021 | 400.00 | 00001436014409 | ITALO LUA GONCALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2021 | 500.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2021 | 3251.61 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2021 | 12839.75 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2021 | 16646.77 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2021 | 12604.86 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2021 | 1454.50 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/01/2021 | 2125.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/01/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2021 | 6600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2021 | 22954.87 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 29/01/2021 | 74.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210354362), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 29/01/2021 | 250.00 | 28536388000169 | D P COMERCIO E SERVIÇOS SOUSENSE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/01/2021 | 495.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADO A MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 29/01/2021 | 634.94 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 29/01/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 16 A 23 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2021 | 620.00 | 00009756901403 | JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2021 | 0.08 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.685-6, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 29/01/2021 | 24.35 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 29025-4, NESTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2021 | 4997.30 | 16538970000185 | LACERDA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00071224162404 | VICENTE ABRANTES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2021 | 2080.44 | 00072738871453 | EDILSON ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2021 | 330.00 | 00007275919400 | FRANCISCA E. D. MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2021 | 1008.80 | 00004173929404 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EM SERVIÇO NA CIDADE DE SOUSA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 01/02/2021 | 5253.19 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2021 | 1550.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM AUTOMOTOR TIPO PASSEIO GM CORSA MILENIUM DE PLACA DGV2983/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA VIAGENS A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE ESTE PERIODO DE PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2021 | 2080.44 | 00002045231410 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE EM TERRENO DE ESCOLA MUNICIPAL PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2021 | 1860.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 01/02/2021 | 1423.95 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2021 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210354907), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/02/2021 | 2000.00 | 00006749012400 | AMANDA PAULA MACHADO SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO PSICOLOGICO E TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS E ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/02/2021 | 2080.44 | 00070139375414 | DINAYLSON PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/02/2021 | 2080.44 | 00006652234475 | MILLER AISLAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/02/2021 | 2080.44 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE VINTE DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/02/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/02/2021 | 4320.00 | 07433089000129 | DAMOTORES COMERCIO DE AUTOPEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2021 | 3213.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS: JUAZEIRO DO NORTE / SAO PAULO - SAO PAULO / JUAZEIRO DO NORTE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/02/2021 | 80.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/02/2021 | 31.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/02/2021 | 2.08 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 30.093-4, NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/02/2021 | 2300.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CPU DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2021 | 2080.44 | 00070703367480 | RANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS QUEDAS D'AGUA (BIQUEIRAS) E TELHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/02/2021 | 1780.00 | 00020069715491 | FRANCISCO GILIARD BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/02/2021 | 240.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2021 | 2924.19 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 03/02/2021 | 776.82 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 03/02/2021 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM FRANCISCO FELINTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 03/02/2021 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE ROZANA GOMES DE FREITAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 03/02/2021 | 2000.00 | 00012816291464 | IARLEY KENNEDY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 03/02/2021 | 1900.00 | 00006532700460 | LUCAS LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 03/02/2021 | 223.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 03/02/2021 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 03/02/2021 | 292.25 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 03/02/2021 | 72.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 04/02/2021 | 2080.44 | 00012630083489 | EDSON DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE PERIODO TRABALHADOTRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 04/02/2021 | 1190.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/´PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 04/02/2021 | 2247.75 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 04/02/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 04/02/2021 | 1279.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 04/02/2021 | 1023.10 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 05/02/2021 | 5500.00 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM HUMANIZAÇÃO PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS COM O TEMA: ISOLAMENTO E AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DO COVID-19, INSEGURANÇA E MEDO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 05/02/2021 | 1450.00 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 05/02/2021 | 7500.00 | 36585724000191 | EDNAILSO ANTONIO DE SOUSA 07926299499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 05/02/2021 | 2080.44 | 00010449061469 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO, LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2021 | 6.75 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.685-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2021 | 5.10 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 14.426-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2021 | 400.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2021 | 500.00 | 00009516438431 | MARIA NAJARA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 05/02/2021 | 2080.44 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 05/02/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 05/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210356000), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 08/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210356331), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 08/02/2021 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE DO COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 08/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 08/02/2021 | 4030.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 08/02/2021 | 1109.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL GALVANIZADO, DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA JFA9109 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2021 | 3000.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA OFD-5348 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2021 | 2000.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 09/02/2021 | 2500.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NQE-6955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2021 | 2080.44 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2021 | 1243.60 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO./PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 09/02/2021 | 120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM RAIO-X DO TORAX PA/P NA PACIENTE MARIA JOSE GONÇALVES FELINTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 09/02/2021 | 580.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 09/02/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 09/02/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 09/02/2021 | 2080.44 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 09/02/2021 | 2080.44 | 00070137216467 | FRANCISCO FAUSTINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 09/02/2021 | 2600.00 | 00003861445409 | FRANCERLAN SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NA RETRO ESCAVADEIRA, VAZAMENTO DE MOTOR, TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DE PINOS DAS CONCHAS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/02/2021 | 2800.00 | 00003861445409 | FRANCERLAN SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NA ENCHEDEIRA: TROCA DE BICOS DE MOTOR, SOLDA DA LAMINA DA CONCHA E REVISÃO ELETRICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 09/02/2021 | 2346.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 09/02/2021 | 1780.70 | 10718163000168 | ALTO COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES E MANUTENÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA SUBSTITUTA JUNTO A EQUIPE DE VARRICAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 10/02/2021 | 830.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DA PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS NAS RUAS PAVIMENTADAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 10/02/2021 | 725.00 | 00010610931407 | FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 10/02/2021 | 1240.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR ADURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 10/02/2021 | 309.28 | 00058482369849 | LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/02/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 10/02/2021 | 2300.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 10/02/2021 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 10/02/2021 | 7332.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 10/02/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 10/02/2021 | 900.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MARIANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A TIMES AMADORES DE FUTEBOL, REFERENTE A TRES PARCELAS MENSAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/02/2021 | 2300.00 | 00008092836469 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/02/2021 | 2186.81 | 00009076016852 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA PINTURA DA POLICLIINICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/02/2021 | 1090.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/02/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/02/2021 | 2828.28 | 00009795531484 | THALES GOMES SARMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 10/02/2021 | 725.00 | 00052711269434 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 10/02/2021 | 2300.00 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 10/02/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 10/02/2021 | 830.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 10/02/2021 | 500.00 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA PINTURA DA POLICLIINICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 10/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 10/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210356862), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 10/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 10/02/2021 | 1450.00 | 00003560827418 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00007178083433 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 10/02/2021 | 1450.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 10/02/2021 | 1550.00 | 00004129459406 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 10/02/2021 | 1240.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE LICENÇA DOS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE LICENÇA DOS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE LICENÇA DOS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 10/02/2021 | 1240.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/02/2021 | 930.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00005111469494 | MARCIA CRISTINA GOMES FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 10/02/2021 | 200.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 10/02/2021 | 5869.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2021 | 26907.06 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 28008.69 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO MAIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00009099822448 | GENDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPEREARIO PINTOR PARA AREALIZAR PINTURA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 10/02/2021 | 1800.00 | 00005029755470 | GILVAN SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDÊNCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, COM REFERÊNCIA AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2021 | 1996.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 10/02/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 10/02/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2021 | 600.00 | 00006104716865 | LUIZ SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 250.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 400.00 | 00036811652896 | JOAO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 500.00 | 00007774608400 | ANNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 600.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 500.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 420.00 | 00070333665406 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 600.00 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 600.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 500.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 600.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006586895413 | JANIELLE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 500.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 600.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 10/02/2021 | 620.00 | 00005723212443 | CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 10/02/2021 | 1140.00 | 00008923453498 | SABRINA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00046748946468 | MARIA APARECIDA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00010757735800 | PEDRO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00010924945451 | MARIA APARECIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES, POR DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 10/02/2021 | 1135.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 10/02/2021 | 1400.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODOTRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES, POR DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00009756863480 | MARIA MARANHANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES, POR DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/02/2021 | 2730.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QFF-1088 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 10/02/2021 | 2356.00 | 10554497000143 | MAGNO JORGE DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NA MOTOCICLETA DE PLACA MOG0994 DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 10/02/2021 | 3133.14 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 10/02/2021 | 1699.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLCA QFJ8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2021 | 30319.25 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2021 | 29868.25 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO MAIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 10/02/2021 | 930.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGUE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E ENSINODESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PELO PERIODO EM DIASTRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 10/02/2021 | 1550.00 | 00008200944476 | MANOEL DIOGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ARQUIVO SOFTWARE, DEVIDO O FURTO NOS COMPUTADORES DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 10/02/2021 | 1450.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS NO INTERIRO DE TERRENOS PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, DURANTE VINTE E CINCO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 10/02/2021 | 1035.00 | 00003912575444 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/02/2021 | 1240.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 12,4 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00003720297446 | JOSE FABIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 12,4 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/02/2021 | 2080.44 | 00085373990434 | EMIDIO JOAQUIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM AUTOMOTOR TIPO PASSEIO FIAT UNO WAYDE PLACA HVF5757 COM DESTINO AS COMUNIDADES DE JUREMA E LAGOA DA VEREDA PARA REALIZAR ENTREGA DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR, DURANTE ESTE PERIODO DE PANDEMIA DE CORONAVIRUS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00006401209461 | EDUARDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODODE LICENCA DOS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00057647640410 | FRANCISCA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/02/2021 | 2700.00 | 00026480390822 | FRANCUELDO LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA PINTURA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REFORMA, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 10/02/2021 | 550.00 | 34326904000123 | JOSEILDO MOREIRA COSTA DE PAULA JR 07438629457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARO REALIZADO NA PLACA MÃE E NA FONTE DE NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 10/02/2021 | 4999.80 | 16538970000185 | LACERDA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 10/02/2021 | 1437.50 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 10/02/2021 | 2200.00 | 00067432867453 | LUZENILDA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR ANTONIO NESTOR SARMENTO NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO À DEZEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 10/02/2021 | 1860.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 17301.05 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2021 | 37916.33 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO MAIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 11/02/2021 | 1900.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 11/02/2021 | 1860.00 | 00011170447422 | FRANCISCO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE EM TERRENO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 11/02/2021 | 1130.00 | 00012112768484 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, PELOPERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 11/02/2021 | 1035.00 | 00010152029427 | ANTONIO RAIMUNDO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, PELOPERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 11/02/2021 | 1437.50 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/02/2021 | 315.00 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL - ALCCOL EM GEL, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 11/02/2021 | 450.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 11/02/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM MARIA JOSE GONÇALVES FELINTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/02/2021 | 500.00 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 11/02/2021 | 200.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 11/02/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 11/02/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/02/2021 | 5458.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A VIAGEM JUAZEIRO DO NORTE/CE / GUARULHOS/SP / JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 12/02/2021 | 1400.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 12/02/2021 | 339.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOV-1170 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 12/02/2021 | 1380.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNUES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 12/02/2021 | 5902.74 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 12/02/2021 | 2080.44 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 12/02/2021 | 9180.76 | 00014644673404 | GERALDO FURTADO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DA REDE MUNNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 12/02/2021 | 2080.44 | 00005389403444 | JOCILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 12/02/2021 | 6124.12 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 12/02/2021 | 4070.00 | 00011360110488 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA DE REPAROS EM PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 12/02/2021 | 6140.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 12/02/2021 | 7106.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 12/02/2021 | 1951.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 17/02/2021 | 2080.44 | 00006007879402 | MARIA DO SOCORRO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 17/02/2021 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO EM JUSSARA DA SILVA ALMEIDA GONÇALVES, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 17/02/2021 | 2192.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 17/02/2021 | 2999.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 17/02/2021 | 200.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2021 | 250.00 | 00006236406430 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 17/02/2021 | 4006.33 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 17/02/2021 | 2502.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 17/02/2021 | 2591.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 17/02/2021 | 1489.92 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 17/02/2021 | 2600.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 17/02/2021 | 2007.59 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 17/02/2021 | 1800.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 18/02/2021 | 3539.55 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A VIAGEM JUAZEIRO DO NORTE/CE / GUARULHOS/SP / JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 18/02/2021 | 322.98 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 18/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 18/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2021 | 500.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 18/02/2021 | 1450.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 18/02/2021 | 310.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 18/02/2021 | 3000.00 | 00099254085472 | GERALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA, POLIMENTO E SOLDAS NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 18/02/2021 | 3000.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QSH5238 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 18/02/2021 | 3500.00 | 00080601561449 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 18/02/2021 | 1035.00 | 00008920581452 | CARMEM RAQUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 18/02/2021 | 2080.44 | 00012531097457 | FRANCISCO EDSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE EM TERRENO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 18/02/2021 | 4000.00 | 00005395873465 | VALDERLANIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00009759037483 | TATIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/02/2021 | 1035.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 18/02/2021 | 3000.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFU8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 19/02/2021 | 1670.10 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 19/02/2021 | 3450.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 19/02/2021 | 240.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 19/02/2021 | 893.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00009595098442 | TADEU AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 19/02/2021 | 165.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 19/02/2021 | 340.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 19/02/2021 | 850.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 19/02/2021 | 1210.00 | 00006013668400 | KILDERY CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 19/02/2021 | 5265.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2021 | 1420.00 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP (CODIGO DE RECEITA 3703), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 19/02/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF - CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURIDICA - DSPJ DOS CONSELJOES MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 19/02/2021 | 2080.44 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 19/02/2021 | 2080.44 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/02/2021 | 6446.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 23/02/2021 | 2080.44 | 00001214422411 | ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO/BOA ESPERANÇA BDESTE MUNICÍPIO, PARA GARANTIR A DURABILIDADEDA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 23/02/2021 | 627.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 23/02/2021 | 20300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LEVATAENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB (CONTRATO Nº 0009/2021 - DP Nº 0002/2021.) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 23/02/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 23/02/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 23/02/2021 | 1129.83 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 23/02/2021 | 1145.97 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 23/02/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2021 | 25278.34 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COTA DAF-DEBITO RFB-PARC60), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2021 | 8896.39 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2021 | 4209.63 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2021 | 69787.52 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 23/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 23/02/2021 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 18.394-6 (ICMS DESON), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 23/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 23/02/2021 | 0.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 23/02/2021 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2021 | 4532.42 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2021 | 679.86 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2021 | 9.40 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 30.093-4 (IPI), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2021 | 903.76 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2021 | 123.65 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 26.780-5 (FEP), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2021 | 4803.81 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 48.429-6 (CONVENIO) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2021 | 2825.91 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 48.429-6 (CONVENIO) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 23/02/2021 | 4.30 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2021 | 3.15 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 30.093-4 (IPI), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009761725421 | SEBASTIÃO CRISNANDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE CONCURSO DE DANÇA QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA/PB, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO, DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2021 | 250.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2021 | 1650.00 | 00004546023405 | MARIA ZENEIDE DE ABRANTES VELENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM TERAPIA ONCOLOGICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, POR FALTA DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 23/02/2021 | 303.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 23/02/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 23/02/2021 | 930.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE MES DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 23/02/2021 | 2080.44 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 23/02/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS DO PACIENTE VALDEMAR BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 23/02/2021 | 2130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, PSF E MATERNIDADE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 23/02/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 23/02/2021 | 1950.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 23/02/2021 | 700.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 23/02/2021 | 769.48 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS TRITESTRAIS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (QSE), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 23/02/2021 | 1824.74 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTA E PORTÃO DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 23/02/2021 | 1860.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 23/02/2021 | 4035.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA NQE06955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 23/02/2021 | 6500.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-6955 E OGG-2287 DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 23/02/2021 | 2500.00 | 00001393519490 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA, DESTINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A JORNADA PEDAGOCICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 23/02/2021 | 3899.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 23/02/2021 | 3036.20 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 23/02/2021 | 4186.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 24/02/2021 | 60.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PO, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 24/02/2021 | 1242.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 24/02/2021 | 1270.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/02/2021 | 522.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS IVECO 70C16 DE PLACA OFD-5348 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 24/02/2021 | 504.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS M. BENS/OF 1519 DE PLACA OGG-2287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 24/02/2021 | 504.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/02/2021 | 479.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS M. BENS/OF 1519 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 24/02/2021 | 485.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/02/2021 | 400.00 | 02852277000178 | FUNDAÇAO DE APOIO A EDUCAÇAO E AO DES TECNOLOGICO DO RN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GRUPO DE PESQUISA OBSERVATORIO DA EDUCAÇÃO PUBLICA DO IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 24/02/2021 | 300.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/02/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 24/02/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 24/02/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 24/02/2021 | 750.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS, DESTINADAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/´PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 24/02/2021 | 1290.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 24/02/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 24/02/2021 | 1000.00 | 00004032037400 | DAMIAO FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE PODA DAS ARVORES DAS RUAS E AVENIDAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, DURANTE 15.5 DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 24/02/2021 | 3000.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO/BOA ESPERANÇA BDESTE MUNICÍPIO, PARA GARANTIR A DURABILIDADEDA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O PERIDO DE 90 DIAS TRABALHADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 25/02/2021 | 2080.44 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR ADURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 25/02/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 25/02/2021 | 2631.50 | 00088260925834 | LUIZ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE SEMENTES DO PROGRAMA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES SAFRA 2020/2021 ENTRE SÃO MAMEDIO/PB E LASTRO/PB NO VEICULO IVECO DE PLACA HYR9901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 (DIVERSOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 25/02/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 (FOPAG), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 25/02/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 25/02/2021 | 1200.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 25/02/2021 | 1200.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 25/02/2021 | 80.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2021 | 80.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA VERMELHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2021 | 1600.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 25/02/2021 | 1500.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 25/02/2021 | 1400.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 25/02/2021 | 1300.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 25/02/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 25/02/2021 | 3100.00 | 00003525995458 | JOSUE DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 25/02/2021 | 500.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 25/02/2021 | 400.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 25/02/2021 | 450.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 25/02/2021 | 2000.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 25/02/2021 | 1932.80 | 00006532700460 | LUCAS LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMNETAR NOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 26/02/2021 | 1900.00 | 00030660652862 | DAMIÃO DE BOZANO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2021 | 1932.80 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2021 | 7000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2021 | 92908.69 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2021 | 4569.55 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2021 | 30001.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2021 | 4400.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 26/02/2021 | 402.06 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE DANIEL FRANCISCO DE ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 26/02/2021 | 1900.00 | 00011675502420 | CAIO NERES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/02/2021 | 145.72 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS TRITESTRAIS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/02/2021 | 244.19 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2021 | 15400.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2021 | 48965.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2021 | 13600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2021 | 4055.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E GERAÇÃO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 26/02/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E GERAÇÃO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 26/02/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 26/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 26/02/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2021 | 12888.25 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 18.394-6 (ICMS DESON), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/02/2021 | 2.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/02/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/02/2021 | 4.55 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2021 | 4980.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2021 | 3600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2021 | 13539.56 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2021 | 1460.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2021 | 2200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2021 | 6600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2021 | 23550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/03/2021 | 5449.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/03/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/03/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2021 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 01/03/2021 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2021 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/03/2021 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 38.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/03/2021 | 235.00 | 35067457000106 | CHICO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA (CILINDRO DE EMBREAGEM), DESTINAO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/03/2021 | 830.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/03/2021 | 680.00 | 00007566974416 | ANTONIO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOQUINA DE ABRANTES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/03/2021 | 2080.44 | 00032052672818 | MARIA FERNANDES PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO APÓS REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA JOAQUINA DE ABRANTES E ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/03/2021 | 4515.25 | 00010757735800 | PEDRO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/03/2021 | 2080.44 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/03/2021 | 2080.40 | 00006786306403 | RENILDO FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/03/2021 | 2000.00 | 00009756846470 | FRANCISCO MATHIAS GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 02/03/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 02/03/2021 | 3400.00 | 24073694002522 | NAGEM - L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/03/2021 | 255.55 | 24073694002522 | NAGEM - L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM 5W, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/03/2021 | 3790.42 | 00011360110488 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/03/2021 | 2080.44 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/03/2021 | 1586.50 | 03362804000129 | OTICAS DINIZ - JOSE DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/03/2021 | 1757.00 | 03362804000129 | OTICAS DINIZ - JOSE DINIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 02/03/2021 | 162.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/03/2021 | 243.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 02/03/2021 | 20.67 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/03/2021 | 41.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/03/2021 | 3470.00 | 00012309023418 | DAVI MIQEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 02/03/2021 | 483.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 02/03/2021 | 89.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 03/03/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2021 | 150.00 | 00001820892409 | FRANCISCO KLEBSON AUGUSTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRMÃ MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 03/03/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 27 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 03/03/2021 | 249.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 03/03/2021 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 03/03/2021 | 290.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 03/03/2021 | 2815.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGG-2287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/03/2021 | 2936.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PALCA OFD-5348 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/03/2021 | 1800.00 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 04/03/2021 | 2080.44 | 00012816291464 | IARLEY KENNEDY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 04/03/2021 | 2000.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA QFG-0363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 04/03/2021 | 2980.00 | 26194569000129 | POSTO DE MOLAS BR SERVIÇOS DE SOLDA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 04/03/2021 | 2080.44 | 00071101376430 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 04/03/2021 | 310.00 | 00002709911400 | DR.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 04/03/2021 | 1830.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA 06372530430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 04/03/2021 | 250.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 04/03/2021 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE MARÇOO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 04/03/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 04/03/2021 | 5024.00 | 25002235000143 | CONSTRUMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 04/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/03/2021 | 2080.44 | 00012630083489 | EDSON DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 05/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 05/03/2021 | 1734.47 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXAS DO CEMITERIO PUBLICO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 05/03/2021 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2021 | 400.00 | 00012691390454 | AMANDA IZABEL MARTER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 05/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RISCO CIRURGICO DO PACIENTE MANOEL PEDRO DE ALMEIDA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 05/03/2021 | 250.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 05/03/2021 | 2820.00 | 17915710000144 | CASA DAS ESSENCIAS FABRICAÇÃO DE PROTUDOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 05/03/2021 | 240.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/03/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO CARDIOLOGICO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 05/03/2021 | 2080.44 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS DE GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO FALTA DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DESTACADO ACIMA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 05/03/2021 | 73.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 05/03/2021 | 3000.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS ELETRICAS, DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/03/2021 | 3396.57 | 00007491739474 | MANOEL DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 08/03/2021 | 4500.00 | 00006652234475 | MILLER AISLAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS E LAVAGEM DE RESERVATORIOS DE AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/03/2021 | 400.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 08/03/2021 | 1350.00 | 00009756901403 | JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 08/03/2021 | 5.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 08/03/2021 | 6916.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 08/03/2021 | 130.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/´PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/03/2021 | 1150.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2021 | 2900.00 | 12913364000141 | AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS E EQUIPAMENTOS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2021 | 1203.75 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/03/2021 | 1518.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 09/03/2021 | 1205.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 09/03/2021 | 2080.44 | 00000875808450 | EUNICE KELLY BARBOSA MAXIMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 09/03/2021 | 2801.34 | 00071072812401 | JOAO PEDRO ROQUE DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 09/03/2021 | 1283.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/03/2021 | 1096.36 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 09/03/2021 | 2333.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 09/03/2021 | 2667.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 09/03/2021 | 2000.00 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2021 | 10955.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/03/2021 | 1867.78 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/03/2021 | 1648.33 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 09/03/2021 | 1167.24 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/03/2021 | 1299.65 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/03/2021 | 2999.66 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/03/2021 | 3682.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE E A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/03/2021 | 8364.35 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2021 | 2300.00 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE E DOIS DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 10/03/2021 | 4410.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 10/03/2021 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HORIZONTE PINTO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 10/03/2021 | 618.55 | 00005723212443 | CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2021 | 10146.66 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO JANEIRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/03/2021 | 2477.56 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 10/03/2021 | 1900.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/03/2021 | 1350.00 | 00008402895450 | JAEDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA NOS ARMARIOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PINTURA E DESENTUPIMENTO DO FOGÃO DO COLEGIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 10/03/2021 | 1660.00 | 00051726061817 | PEDRO DA SILVA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DOS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURAÇÃO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00009099822448 | GENDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPEREARIO PINTOR PARA REALIZAR PINTURA EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00070139375414 | DINAYLSON PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E ENSINODESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2021 | 2000.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 10/03/2021 | 462.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANITENÇÃO DO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2021 | 16911.11 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO JANEIRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/03/2021 | 4129.28 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00071058685465 | RAFAELA ABRANTES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 10/03/2021 | 2080.44 | 00001270655477 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 10/03/2021 | 7.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2021 | 13216.63 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS COTA DAF-DEBITO (RFB-PREV-OB DEV) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2021 | 25293.99 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DEBITADO AUTOMATICAMENTE (COTA DAF-DEBITO RFB-PARC60), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 10/03/2021 | 85736.97 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2021 | 40586.69 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/03/2021 | 9910.29 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 10/03/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 10/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 10/03/2021 | 1760.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 10/03/2021 | 2500.00 | 00008666951419 | HUGO ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA ENVOLVENDO PROCESSOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 10/03/2021 | 1720.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A VIAGEM JUAZEIRO DO NORTE/CE / GUARULHOS/SP / JUAZEIRO DO NORTE/CE DO DIA 10 A 15/03PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 11/03/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/03/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 11/03/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIAMENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/03/2021 | 200.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/03/2021 | 1.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/03/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 11/03/2021 | 6.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2021 | 300.00 | 00000092034438 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2021 | 200.00 | 00010431753423 | ROMARO FELIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/03/2021 | 3030.72 | 00008518446422 | RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 11/03/2021 | 1550.00 | 00009369413405 | EMANUEL SANTOS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 11/03/2021 | 3230.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESVIDO O TRABALHO DE REFORMA REALIZADO NAS MESMAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/03/2021 | 1437.50 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 11/03/2021 | 13130.20 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 11/03/2021 | 2000.00 | 00010131367480 | AYANE LOISE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 11/03/2021 | 13130.20 | 00007063935461 | WESLEY TRIGUEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 11/03/2021 | 5200.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MASCARAS, COLETES, JALECOS E AVENTAIS, DESTINADOS AS EQUIPES QUE REALIZAM ATENDIMENTOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DEVIDO PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 11/03/2021 | 2980.00 | 12913364000141 | AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2021 | 2200.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT TESTE COVID 19, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DOS CASOS DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 11/03/2021 | 3770.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DOS CASOS DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 12/03/2021 | 201.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 12/03/2021 | 310.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 12/03/2021 | 1546.39 | 00008871250427 | DANIEL PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 12/03/2021 | 2000.00 | 00007731919412 | LINDEMBERG DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 12/03/2021 | 15450.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE PNEUS/KIT DE EMBREAGEM/AMORTECEDORES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 12/03/2021 | 1300.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO GERAL DA PARTE DE EMBREAGEM E SUSPENSAO DO MICROONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 12/03/2021 | 2200.00 | 00000908535473 | SALOMAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REPARO COM MATERIAL INCLUSO NA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 12/03/2021 | 2200.00 | 00000908535473 | SALOMAO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPARO COM MATERIAL INCLUSO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2021 | 400.00 | 00014003073843 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2021 | 500.00 | 00008588891450 | JONAS DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2021 | 400.00 | 00003863918401 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 12/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 12/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00032642471861 | FRANNCISCO DEOCLECIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 15/03/2021 | 2080.44 | 00005107588433 | JOSE NILTON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 15/03/2021 | 2080.44 | 00002177903483 | GERALDO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 15/03/2021 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE CLAUDINA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 15/03/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DAS ATMS EM LUCIANA ABRANTES NOBRE, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2021 | 310.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 16/03/2021 | 8100.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE INFORMATICA PARA IMPLANTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC E DO APLICATIVO E-SUS AB TERRITORIO (TABLET), DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DO SERVIDOR E CONFIGURAÇÃO DO MESMO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 16/03/2021 | 112.82 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 16/03/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 16/03/2021 | 1860.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 16/03/2021 | 2080.44 | 00007038573470 | FRANCISCO ERIVAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 16/03/2021 | 2080.44 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 16/03/2021 | 2300.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESCOALS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 16/03/2021 | 2300.00 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 16/03/2021 | 2343.23 | 00009562322483 | JOSE WEVERTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 16/03/2021 | 732.68 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 16/03/2021 | 2300.00 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR ADURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/03/2021 | 6956.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/03/2021 | 2576.32 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/03/2021 | 2498.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/03/2021 | 2580.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 17/03/2021 | 1804.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ-CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 17/03/2021 | 1995.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 17/03/2021 | 1507.73 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 17/03/2021 | 490.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNEER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/03/2021 | 2979.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/03/2021 | 2172.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 17/03/2021 | 1715.00 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/03/2021 | 830.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/03/2021 | 2300.00 | 00011047106418 | EVERALDO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 17/03/2021 | 6525.90 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFIS DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 17/03/2021 | 1154.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB,, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00012157344411 | CLAUDIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DE REMOÇÃO DE ENTULHOS JUNTO AS ESCOLAS QUE FORAM REFORMADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 17/03/2021 | 2080.44 | 00000894169459 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DE VARRIÇÃO DE ENTULHOS JUNTO AS ESCOLAS QUE FORAM REFORMADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 17/03/2021 | 1800.00 | 00005092143479 | LUCIANA ABRANTES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DE VARRIÇÃO DE ENTULHOS JUNTO AS ESCOLAS QUE FORAM REFORMADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 17/03/2021 | 2227.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MATERNIDADE/PSF/POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 17/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.105-4 (SUSINVEST), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/03/2021 | 5643.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 17/03/2021 | 1900.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, DIAGRAMAS, TEXTOS, TABELAS E IMPRESSOES GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/03/2021 | 1646.10 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE KIT GESTANTE DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/03/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/03/2021 | 250.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 18/03/2021 | 515.46 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 18/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 18/03/2021 | 4167.54 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE E PREVENÇÃO À PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 18/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.105-4 (SUSINVEST), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (QSE), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 19/03/2021 | 1035.00 | 00006261773408 | RAIMUNDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 19/03/2021 | 930.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGUE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 19/03/2021 | 1650.00 | 00007800785432 | SEVERINO MARQUES FERREIRA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 19/03/2021 | 2577.87 | 00011360110488 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 19/03/2021 | 2355.00 | 00010423867490 | FRANCISCO AILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO TEODORO DE OLIVEIRA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 19/03/2021 | 2414.46 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 19/03/2021 | 930.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 19/03/2021 | 2400.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 19/03/2021 | 2080.44 | 00004343847470 | ANA CRISTINA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/03/2021 | 2080.44 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 19/03/2021 | 2080.44 | 00001214422411 | ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DE TERRENO LOCALIZADO EM FRENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 19/03/2021 | 160.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TIRAS TESTE GLICOSE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/03/2021 | 99.99 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETRO INFRAVERMELHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 19/03/2021 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DA PACIENTE MARIA SAYONARA ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 19/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 19/03/2021 | 830.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 19/03/2021 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 19/03/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E GERAÇÃO DE GFIP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 19/03/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF - CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA DE PESSOA JURIDICA - DSPJ DOS CONSELJOES MUNICIPAIS ESCOLARES DESTE MUNICPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/03/2021 | 1429.15 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP (3703), PAGO DA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/03/2021 | 500.00 | 00012129415431 | GISELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/03/2021 | 2080.44 | 00004978152496 | JOSE MILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 19/03/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 22/03/2021 | 2468.64 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2021 | 2425.00 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADOS A BUSCA DE POLITICAS PUBLICAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DO ISOLAMENTO SOCIAL COMO FATOR RESPONSAVEL PELA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/03/2021 | 350.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/03/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2021 | 500.00 | 00007774608400 | ANNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 22/03/2021 | 930.00 | 00005029756442 | MAURIVAN NONATO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 22/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 22/03/2021 | 269.85 | 08329849000115 | SUP.DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO E TAXAS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS (MARIANA) DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 22/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/03/2021 | 150.64 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 26.780-5 (FEP), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 22/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 22/03/2021 | 2414.46 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 22/03/2021 | 2080.44 | 00044568441838 | MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO COLEGIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 22/03/2021 | 2745.46 | 00003525995458 | JOSUE DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 23/03/2021 | 2080.44 | 00007387988439 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO COLEGIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 23/03/2021 | 1240.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 23/03/2021 | 1100.00 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/03/2021 | 1304.17 | 07566374000118 | SANTO EXPEDITO - INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 23/03/2021 | 11491.92 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 23/03/2021 | 3060.00 | 39669976000197 | EDILER GOMES SARMENTO 04374190457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP'S EM BOTIJÕES E AGUAS MINERAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 23/03/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 23/03/2021 | 670.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 23/03/2021 | 1035.00 | 00005111469494 | MARCIA CRISTINA GOMES FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 23/03/2021 | 1027.44 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 23/03/2021 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 23/03/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 23/03/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2021 | 930.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 23/03/2021 | 830.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 23/03/2021 | 7160.12 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRTAUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 23/03/2021 | 496.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRTAUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 23/03/2021 | 1957.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 23/03/2021 | 873.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 23/03/2021 | 907.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 23/03/2021 | 180.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 23/03/2021 | 550.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇSA COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA OGA5392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 23/03/2021 | 2850.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇSA COM E SERV PARA AUTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA OGA5392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 23/03/2021 | 150.86 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 23/03/2021 | 450.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LONA COM ILHÓIS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 23/03/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 23/03/2021 | 2042.48 | 14190675000155 | DENTAL CREMER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 23/03/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 23/03/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE LICENÇA DOS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 23/03/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 23/03/2021 | 2080.44 | 00006871936483 | GILDILENE BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 23/03/2021 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/03/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/03/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/03/2021 | 400.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 23/03/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 23/03/2021 | 300.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/03/2021 | 600.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2021 | 300.00 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2021 | 500.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/03/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 23/03/2021 | 300.00 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 23/03/2021 | 500.00 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 23/03/2021 | 500.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 23/03/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/03/2021 | 200.00 | 00010604348495 | FRANCISCA RENATA ALCINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/03/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 23/03/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2021 | 2300.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 23/03/2021 | 1035.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 23/03/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 23/03/2021 | 2300.00 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/03/2021 | 4050.00 | 32965498000113 | LASARO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS 02 (DUAS) PRAÇAS, ADUBAÇÃO COM ADUBO ORGANICO, MÃO-DE-OBRA E SERVIÇO EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 23/03/2021 | 987.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 23/03/2021 | 1141.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 24/03/2021 | 398.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/03/2021 | 11250.00 | 14405128000220 | ZHONG HAI WANG COMERCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED 1000W, DESTINADOS A FIXXAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 24/03/2021 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/03/2021 | 500.00 | 00006017929470 | LEOANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/03/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 24/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 24/03/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 24/03/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/03/2021 | 310.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 24/03/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE EMANUEL SERGIO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 24/03/2021 | 438.34 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 24/03/2021 | 239.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 24/03/2021 | 2080.44 | 00005902917425 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POSTE E FIOS NA ESCOLA DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 24/03/2021 | 1860.00 | 00002928962476 | ANGELA MARIA DE QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 24/03/2021 | 4056.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/03/2021 | 158.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 24/03/2021 | 3400.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL PRETO E COLORIDO EM ALTA QUALIDADE, DESTINALDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 25/03/2021 | 1868.52 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 25/03/2021 | 1868.52 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 25/03/2021 | 1868.52 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 25/03/2021 | 1868.52 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 25/03/2021 | 105.85 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 25/03/2021 | 2250.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 25/03/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/03/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/03/2021 | 5008.10 | 00007549637482 | EDINALDO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, POSTOS DE SAUDE E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 25/03/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 25/03/2021 | 40.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 26.780-5 (FEP), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 25/03/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 25/03/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/03/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0001096 | 25/03/2021 | 183476.35 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO º 0001/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 26/03/2021 | 2300.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNINCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 26/03/2021 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO DESPEJO DO LIXO MUNICIPAL (LIXÃO) DE LASTRO/PB, PARA POSTERIOR RECOLHIMENTO PELA EMPERESA COMPETENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 26/03/2021 | 4752.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 26/03/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 12 E 25 DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 26/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/03/2021 | 400.00 | 00001436014409 | ITALO LUA GONCALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SUBSTITUIR A TITULAR DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA MESMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 26/03/2021 | 750.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 26/03/2021 | 2130.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 26/03/2021 | 4515.25 | 00002891601467 | FRANCISCO CARLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 26/03/2021 | 4450.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA 11921751401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALÇÕES DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANUIDADE DA UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, REFERENTE A ESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 29/03/2021 | 2783.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 29/03/2021 | 2330.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 29/03/2021 | 600.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2021 | 2002.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER AO VEICULO KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 29/03/2021 | 109.80 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 29/03/2021 | 108.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA VEREMELHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 29/03/2021 | 2120.70 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CORSA CLASSIC DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 29/03/2021 | 1995.60 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOWKSWAGEN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 29/03/2021 | 2009.80 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA OGA-5392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 29/03/2021 | 2018.50 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 29/03/2021 | 2870.45 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 624.099-6 (SUS CUSTEIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2021 | 3962.15 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.2238-8 (FNAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 30/03/2021 | 743.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 30/03/2021 | 3234.15 | 30340602000159 | RURAL ELETRO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 30/03/2021 | 1089.60 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2021 | 4250.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2021 | 13539.56 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2021 | 1460.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/03/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2021 | 25321.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/03/2021 | 1600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 30/03/2021 | 830.00 | 00027844742836 | JOISE PATRICIO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE MEIOS-FIOS DA CIDADE DE LASTRO/PB PARA SATISFAZER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 30/03/2021 | 8.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2021 | 2200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 30/03/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2021 | 6600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2021 | 17600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2021 | 49594.50 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2021 | 23038.71 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2021 | 5140.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/03/2021 | 2080.44 | 00007889700466 | RAENIA THAIS VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 30/03/2021 | 1900.00 | 00004200028395 | ALAN FRANK RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 30/03/2021 | 2080.44 | 00070703367480 | RANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS QUEDAS D'AGUA (BIQUEIRAS) E TELHAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 30/03/2021 | 1900.00 | 00007371883403 | JACKELINE DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICA PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 30/03/2021 | 2838.14 | 00070999404490 | VITORIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 30/03/2021 | 3991.85 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 30/03/2021 | 2822.68 | 00004413807430 | ANTONIO ERISBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 30/03/2021 | 5000.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 30/03/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2021 | 100419.42 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2021 | 29667.32 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2021 | 33105.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/03/2021 | 7700.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 30/03/2021 | 730.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PORTA E PORTÃO DE FERRO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUIZA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 30/03/2021 | 1800.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 30/03/2021 | 2300.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 30/03/2021 | 2080.44 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL, PRESTADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 30/03/2021 | 1950.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 3.000 LTS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 30/03/2021 | 450.00 | 38477959000195 | ARLETE MARQUES DE FIGUEIREDO 96557770497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2021 | 5530.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/03/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/03/2021 | 400.00 | 00037439057449 | MARIA DE FATIMA VALENTINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/03/2021 | 500.00 | 00002523904403 | COSME PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/03/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/03/2021 | 14639.75 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4 (FEP), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-41 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-41 (IPVA), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 18.394-6 (ICMS DESON), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 31/03/2021 | 114.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32560-0 (ICMS), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2021 | 150.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 31/03/2021 | 1040.00 | 00009589364470 | NATALIA AUGUSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA LIMPEZA DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00009759043459 | LIEDSON SARMENTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE AFASTAMENTO DO TITUTLAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 31/03/2021 | 2080.44 | 00096562536472 | EMANUEL ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 31/03/2021 | 2000.00 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 31/03/2021 | 605.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 31/03/2021 | 1840.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PINTURA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO./PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 31/03/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 31/03/2021 | 1900.00 | 00007564099429 | ALAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 31/03/2021 | 10200.00 | 11512350000153 | ROSANGELA GONZAGA ABRANTES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCOS RESERVA, ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS E PINTURA, DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 31/03/2021 | 878.44 | 08791315000106 | TRANSPORTADORA NACIONAL TURISMO E FRETAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 31/03/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM TEMA: PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL A MIGRANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 31/03/2021 | 725.00 | 00003557834441 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 31/03/2021 | 1240.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 31/03/2021 | 968.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DESTINADO A REPARO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-6 (FNAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/04/2021 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 01/04/2021 | 39.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 05/04/2021 | 0.23 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 05/04/2021 | 257.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 05/04/2021 | 2000.00 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 05/04/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 05/04/2021 | 2646.60 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 05/04/2021 | 586.34 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/04/2021 | 2002.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70 E ALCOOL LIQUIDO 70, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 05/04/2021 | 591.62 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 05/04/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DA PACIENTE MARIA SAYONARA ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 05/04/2021 | 340.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADOS A PACIENTE TATIANE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 05/04/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 05/04/2021 | 3530.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLX9I00/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 06/04/2021 | 1494.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANITENÇÃO DO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/04/2021 | 1597.93 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 06/04/2021 | 1927.83 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 06/04/2021 | 1927.83 | 00010274583437 | WILLIAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 06/04/2021 | 1927.83 | 00004873987423 | JOANA DARK VENCESLAU CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 06/04/2021 | 1900.00 | 00007870114448 | SAMANTHA RAFAELA APARECIDA DO N SARTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 06/04/2021 | 310.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARGIOGRAMA, REALIZADA EM FRANCISCO FELINTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 06/04/2021 | 576.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/04/2021 | 2895.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 06/04/2021 | 871.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 06/04/2021 | 712.01 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 06/04/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFM2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 06/04/2021 | 130.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESTETO DUO E ESFIG EM NYLON), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 06/04/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFZ0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/04/2021 | 328.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RENAUT MASTER DE PLACA QFF-6637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 06/04/2021 | 256.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 06/04/2021 | 803.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GOL DE PLACA OGA-5392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 06/04/2021 | 1045.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GOL DE PLACA qfv-4025 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 06/04/2021 | 1450.00 | 00012843054494 | MAYARA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SATISFAZER O DEVIDO FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 06/04/2021 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/04/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/04/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/04/2021 | 4600.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, E PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, INFORMAÇÕES AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/04/2021 | 190.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/04/2021 | 12.72 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/04/2021 | 2000.00 | 00010131367480 | AYANE LOISE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/04/2021 | 102.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNUES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/04/2021 | 700.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 08/04/2021 | 1798.31 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 08/04/2021 | 3369.95 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/04/2021 | 13134.20 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COVI-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/04/2021 | 13130.20 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/04/2021 | 13130.20 | 00007063935461 | WESLEY TRIGUEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COVI-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 08/04/2021 | 1187.62 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 08/04/2021 | 3681.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 08/04/2021 | 2263.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 08/04/2021 | 1691.65 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 08/04/2021 | 5722.15 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO (CARNE/FRANGO/PEIXE), DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 08/04/2021 | 9076.41 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2021 | 140.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2021 | 450.00 | 34630374000102 | MARKSON ALECSANDER CLINICA MEDICA SOCIEDADE UNIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E UM ECODOPPLERCARDIOGRAMA COM MAPEAMENTO DE FLUXO DE CORES, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/04/2021 | 4000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ACM, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE M=LASTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/04/2021 | 1584.05 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/04/2021 | 1968.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2021 | 1929.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2021 | 1165.27 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2021 | 1693.85 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/04/2021 | 512.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00071449425496 | DANILO BARROS DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE GRAMA DE TAPETE, RESPECTIVAMENTE NAS CIDADES DE ASSU/RN E LASTRO/PB PARA PLANTIO NO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/04/2021 | 1550.00 | 00080597610487 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/04/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00008224872416 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINNTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00008182666430 | MAGNO MACIEL BARBALHO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE GRAMA DE TAPETE PARA PLANTIO NO ESTADIO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA BXG6I55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/04/2021 | 1650.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/04/2021 | 1035.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/04/2021 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESNIVELAMENTO E CONSERTO EM RUAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPEDOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/04/2021 | 3300.00 | 14951662000151 | LYRA AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE GRAMA DE TAPETE, DESTINADA A IMPLANTAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00009756901403 | JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/04/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/04/2021 | 1900.00 | 00006532711403 | JOSÉ WALISON LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/04/2021 | 2300.00 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/04/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/04/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE LICENÇA DOS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWW2309, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/04/2021 | 1650.00 | 00088563987453 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00070314401490 | MARIA JEANE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/04/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/04/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/04/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/04/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/04/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/04/2021 | 26374.72 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL (RFB-PREV-PARC60), DEBITADA NA CONTA 7.669-4 (FPM) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/04/2021 | 6.23 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP, DEBITADO DA CONTA 13.244-6 (CIDE), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/04/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/04/2021 | 19666.56 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DE RECURSOS ORDINARIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF-DEBITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/04/2021 | 7684.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/04/2021 | 500.00 | 00085375462400 | LUCIANA MARQUES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004307548418 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/04/2021 | 500.00 | 00004388718475 | JOSE WBERG TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM CONSULTA MEDICAESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHA MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/04/2021 | 250.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/04/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/04/2021 | 400.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/04/2021 | 550.00 | 00009922049414 | MARIA LUANA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/04/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/04/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/04/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/04/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/04/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/04/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/04/2021 | 600.00 | 00005723212443 | CRISTINA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/04/2021 | 200.00 | 00004502143464 | ANGELA MARIA TELLES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/04/2021 | 500.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/04/2021 | 500.00 | 00004129459406 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/04/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/04/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/04/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/04/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/04/2021 | 300.00 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/04/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/04/2021 | 300.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/04/2021 | 150.00 | 00010431753423 | ROMARO FELIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/04/2021 | 500.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/04/2021 | 350.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/04/2021 | 500.00 | 00001819495477 | GIRISMAR TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/04/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2021 | 1650.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2021 | 1650.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/04/2021 | 830.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/04/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/04/2021 | 13130.20 | 00007063935461 | WESLEY TRIGUEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COVI-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00011692963430 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/04/2021 | 1030.93 | 00001399542443 | ANDRESSA R G CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SEÇÃO DE FISIOTERAPIA RPG, REALIZADA EM PACIENET ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/04/2021 | 1035.00 | 00004835473442 | FRANCELIO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/04/2021 | 1035.00 | 00005997381463 | KLEBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E TROCA DE PEÇAS DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/04/2021 | 690.00 | 11391944000153 | CENTRO OPTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PACIENTE COM DISFUNÇÃO OCULAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/04/2021 | 40.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/04/2021 | 23900.08 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00007097024429 | JUCELINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO EM DIAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS DE GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO FALTA DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DESTACADO ACIMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2021 | 1490.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00008402895450 | JAEDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA NOS ARMARIOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PINTURA E DESENTUPIMENTO DO FOGÃO DO COLEGIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00070139375414 | DINAYLSON PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00071101376430 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2021 | 1550.00 | 00005418491407 | DEUSDETE NESTOR ELIAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00010924936460 | GIZELIA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA, NA MUDANÇA DE LOCALIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA, NA MUDANÇA DE LOCALIDADE DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2021 | 830.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESCOALS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2021 | 725.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS NO INTERIRO DE TERRENOS PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, DURANTE VINTE E CINCO DIAS, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2021 | 930.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00070871021412 | FRANCISCO MATHEUS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PORTAS E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2021 | 1860.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2021 | 1650.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/04/2021 | 824.74 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE ROÇO EM VEGETAÇÃO QUE NASCE DESNTRO DE TERRENO DA ESCOLA JOSE TEODORO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/04/2021 | 2300.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESVIDO O TRABALHO DE REFORMA REALIZADO NAS MESMAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/04/2021 | 1900.00 | 00012112768484 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, PELOPERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/04/2021 | 2080.44 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/04/2021 | 28404.49 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS LOTADOS EM LOTAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM EM COTA DARF-DEBITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/04/2021 | 2080.44 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/04/2021 | 2080.44 | 00042883113491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DA CRECHE DO MUCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/04/2021 | 1980.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFG-0363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/04/2021 | 1490.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLCA QFU-8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/04/2021 | 554.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/04/2021 | 3012.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA E CIMENTO DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/04/2021 | 560.00 | 07716548000181 | TECNOLASER-QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/04/2021 | 1035.00 | 00008123676425 | PEDRO PEREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/04/2021 | 1035.00 | 00009761671402 | FERNANDA MIRELLY CELESTINA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/04/2021 | 250.00 | 09163338000139 | OTICA NOVA REAL-VIEIRA DE OLIVEIRA E CIA | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE DE OCULOS DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/04/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00001406548448 | EDIANE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA, DESTINADOS A ENTREGA AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 12/04/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 12/04/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/04/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2021 | 500.00 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/04/2021 | 500.00 | 00009051067410 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE, COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO JA INCLUSO NO ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 12/04/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 12/04/2021 | 1796.70 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE RECURSO TRANSFERIDO AO MINISTERIO DA ECONOMIA. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/04/2021 | 2040.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DRIVERS REFLETOR 50W, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 12/04/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2021 | 1059.50 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2021 | 1481.75 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2021 | 32.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2021 | 300.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2021 | 350.00 | 00001820892409 | FRANCISCO KLEBSON AUGUSTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRMÃ MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2021 | 1035.00 | 00085256676415 | FRANCISCA MARTA SATURNINO GONSAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA POR CAUSA DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE ANTONIA GINDU DE ABRANTES NETA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2021 | 500.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAE UM ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM HEITOR DE SOUSA NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2021 | 191.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/04/2021 | 310.00 | 00046794522420 | FRANCISCA TEODORO N.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACINETE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/04/2021 | 1300.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/04/2021 | 350.00 | 07284349000141 | ALESSANDRA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARCIA CRISTINA GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/04/2021 | 95.00 | 28683892000191 | PAYMEE B S D P S - A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/04/2021 | 1179.08 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2021 | 3200.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE ALERTA E ATENÇÃO, BEM COMO, CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/04/2021 | 830.00 | 00008669411423 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE MES DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/04/2021 | 2080.44 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÃO DE REDE ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPIAL DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/04/2021 | 978.39 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/04/2021 | 2419.75 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/04/2021 | 6.75 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.685-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/04/2021 | 5.35 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.426-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/04/2021 | 400.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/04/2021 | 350.00 | 07284349000141 | ALESSANDRA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE IANDRA EMILIO SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/04/2021 | 2000.00 | 00012481689410 | AMANDA SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE MES DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADEDE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/04/2021 | 2080.44 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E ENSINODESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/04/2021 | 2000.00 | 00009756846470 | FRANCISCO MATHIAS GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PORTAS E PORTÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/04/2021 | 1980.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADOS A BUSCA DE POLITICAS PUBLICAS E ORIENTAÇÕES SOBRE A NECESSIDADE DO ISOLAMENTO SOCIAL COMO FATOR RESPONSAVEL PELA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/04/2021 | 1979.38 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/04/2021 | 1979.38 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/04/2021 | 1979.38 | 00036005240463 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/04/2021 | 1979.38 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/04/2021 | 1979.38 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/04/2021 | 3684.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAO AO CENTRO DE COVID-19 PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 16/04/2021 | 2830.16 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAO AO CENTRO DE COVID-19 PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/04/2021 | 3700.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINAO AO CENTRO DE COVID-19 PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/04/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/04/2021 | 200.00 | 00033664237811 | RONILDE DO SOCORRO PINTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/04/2021 | 2300.00 | 00001443849499 | WYKYT SILVESTRE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE SECRETARIA PARA REALIZAÇÃO DE RESTAURAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 16/04/2021 | 2670.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES E CRUZETAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/04/2021 | 2080.44 | 00014003073843 | FRANCISCO FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/04/2021 | 466.00 | 08791315000106 | TRANSPORTADORA NACIONAL TURISMO E FRETAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/04/2021 | 2500.00 | 14405128000220 | ZHONG HAI WANG COMERCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED 1100W-220V, DESTINADOS A FIXXAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 19/04/2021 | 398.71 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 48.429-6 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/04/2021 | 210.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRASSOM DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM MARIA JULIANA TOME PEREIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/04/2021 | 167.38 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/04/2021 | 21234.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19NDESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/04/2021 | 21465.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VOLTADOS PARA TRATAMENTO, COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/04/2021 | 2169.95 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70, ALCOOL LIQUIDO, MASCARAS E AVENTAIS, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/04/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/04/2021 | 5290.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLUNAS E VERGALHÕES, DESTINADOS A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2021 | 2080.44 | 00012157344411 | CLAUDIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DE REMOÇÃO DE ENTULHOS JUNTO AS ESCOLAS QUE FORAM REFORMADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2021 | 2080.44 | 00006248488410 | MARIA LIDUINA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2021 | 620.00 | 00005902917425 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK, DESTINADO A CONSERTO EM FIAÇÃO DE POSTE NA ESCOLA DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2021 | 1402.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (QSE), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2021 | 310.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2021 | 1035.00 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2021 | 618.56 | 00000816489440 | VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2021 | 1035.00 | 00006364789471 | SANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA SUBSTITUTA NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/04/2021 | 1035.00 | 00000713652578 | GEORGIA DA SILVA MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2021 | 320.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE KAUÃ GONÇALVES ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2021 | 2279.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2021 | 185.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2021 | 830.00 | 00005902321425 | ESPEDITO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/04/2021 | 730.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VGUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO , JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃP DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/04/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/04/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2021 | 5229.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/04/2021 | 128.00 | 28266737000170 | UNIAO VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO Nº 0001/2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2021 | 1890.00 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP COM CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703, NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/04/2021 | 843.98 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP DEBITADO NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/04/2021 | 250.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/04/2021 | 400.00 | 00007555004402 | TATIJANE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/04/2021 | 550.00 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/04/2021 | 200.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/04/2021 | 0.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2021 | 1000.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NA PLACA DE ENTRADA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/04/2021 | 1626.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2021 | 3603.15 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/04/2021 | 6810.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2021 | 956.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2021 | 956.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2021 | 2612.28 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/04/2021 | 2669.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2021 | 2613.62 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2021 | 2194.11 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ-CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/04/2021 | 1489.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/04/2021 | 1892.23 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2021 | 5680.26 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2021 | 1600.00 | 14405128000220 | ZHONG HAI WANG COMERCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PUBLICAS, DESTINADAS A FIXXAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/04/2021 | 322.00 | 08791315000106 | TRANSPORTADORA NACIONAL TURISMO E FRETAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE LUMINARIAS PUBLICAS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2021 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2021 | 500.00 | 00007774608400 | ANNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2021 | 500.00 | 00012691390454 | AMANDA IZABEL MARTER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/04/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2021 | 3035.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2021 | 1285.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS E MASCARAS), DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE DAMIAO JUNIO SARMENTO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2021 | 91.87 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2021 | 3043.89 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2021 | 2271.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2021 | 2300.00 | 00008536610492 | FRANCISCO RODRIGUES BURITI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2021 | 5200.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2021 | 6255.18 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO E CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DO MUICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/04/2021 | 2550.00 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO E CIMENTO, DESTINADOS A REFORMA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DO MUICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (QSE), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 23/04/2021 | 2080.44 | 00005395873465 | VALDERLANIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO INTERMNO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/04/2021 | 1116.80 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (QSE), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/04/2021 | 480.00 | 00050452843472 | JUCELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA CONSULTA E OS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS EM JOSÉ ROBERTO DO NASCIMENTO, PACIENETE ENCAMINHADO PELA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/04/2021 | 2352.94 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/04/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM IARLY JUNIO BEZERRA CANDIDO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/04/2021 | 900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DE CORONARIVUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 23/04/2021 | 4090.00 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/04/2021 | 1557.50 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO DE INFECTADOS NA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/04/2021 | 2400.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A AMANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/04/2021 | 3400.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A AMANUTENÇÃO DE VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/04/2021 | 2500.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A AMANUTENÇÃO DE VEICULO GOL 2018 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/04/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO DE RISCO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA SAYONARA ABRANTES BOSANO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/04/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/04/2021 | 1400.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/04/2021 | 2080.44 | 00010748949445 | MICHEL JORDAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 23/04/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/04/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/04/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/04/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/04/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/04/2021 | 830.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA RODOVIA QUE LIGA LASTRO/PB A TENENTE ANANIAS/RN PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 23/04/2021 | 2000.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/04/2021 | 133.60 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 26/04/2021 | 1900.00 | 00006162219402 | JACIA LUCIANA GOMES BATISTA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, DESTINADA AO CENTRO DE COVI-19, PARA COMBATE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 26/04/2021 | 1773.20 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 26/04/2021 | 1752.58 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 26/04/2021 | 1752.58 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 26/04/2021 | 1752.58 | 00070999404490 | VITORIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 26/04/2021 | 1752.58 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 26/04/2021 | 1752.58 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/04/2021 | 1752.58 | 00007927540424 | JOILSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/04/2021 | 1752.58 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/04/2021 | 2420.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS DE TORAX REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/04/2021 | 945.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS (RECEITUARIO - CONT. ESPECIAL/DIARIO/RECEITA AZUL/CARIMBOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/04/2021 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/04/2021 | 8730.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E CABOS, DESTINADOS A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/04/2021 | 4110.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E CIMENTO, DESTINADOS A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/04/2021 | 162.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2021 | 1086.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS IVECO DE PLACA OFD-5348 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2021 | 814.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS M. BENS/OF 1519 DE PLACA OGG-2287 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2021 | 1020.44 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2021 | 1125.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2021 | 1132.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/04/2021 | 936.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2021 | 400.00 | 00018591663420 | ADRIANO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2021 | 580.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2021 | 210.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/04/2021 | 2082.80 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DOS CASOS DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2021 | 4950.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DOS CASOS DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/04/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2021 | 500.00 | 00001821071409 | FRANCISCO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/04/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8931-1 (IPVA), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/04/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2021 | 2300.00 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2021 | 1860.00 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/04/2021 | 2.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/04/2021 | 1125.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROJETOR ALFA LED 50W E BASES PARRA POSTE 114MM, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/04/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8931-1 (IPVA), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/04/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/04/2021 | 150.00 | 00040664800807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/04/2021 | 310.00 | 00001410689492 | FRANCISCA P M SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA COM ESPECIALISTA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/04/2021 | 543.72 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/04/2021 | 873.72 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/04/2021 | 2400.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNOSTICO DE COVID-19, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DOS CASOS DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/04/2021 | 2000.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALCOOL EM GEL 70% E AVENTAIS, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DOS CASOS DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/04/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/04/2021 | 1304.17 | 07566374000118 | SANTO EXPEDITO - INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/04/2021 | 519.15 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/04/2021 | 660.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2021 A 19/04/2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/04/2021 | 2469.05 | 24073694002522 | NAGEM - L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/04/2021 | 2650.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/04/2021 | 500.00 | 00085256676415 | FRANCISCA MARTA SATURNINO GONSAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/04/2021 | 2080.44 | 00070323495443 | DENIS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO DESTINADO A REALIZAR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2021 | 6600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2021 | 2566.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2021 | 173.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4 (FPM), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 27225-6, NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2021 | 26153.34 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DAS TARIFA BANCARIAS DA CONTA 27.225-6. MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 30/04/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2021 | 14039.56 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2021 | 1460.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2021 | 1550.00 | 00041463943415 | ANTONIO ALBEONE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 15 E 23 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2021 | 14788.25 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF PASEP DEBITADO NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2021 | 59683.16 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 18.394-6, NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2021 | 159.40 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 26780-5 FEP, NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2021 | 4808.63 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 12.964-X DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2021 | 3269.66 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO- PREM 5525 MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2021 | 26374.72 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-RFB-PREV-PAR60 MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2021 | 450.00 | 00002964858454 | FRANCIVAL NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2021 | 4980.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2021 | 2080.44 | 00008157191408 | FRANCISCO DOUGLAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E APLICAÇÃO DE GESSO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00002895399433 | MARIA JERUZA SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2021 | 2080.44 | 00028033919884 | FILOMENA MARIA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR PARA REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2021 | 780.00 | 00006013668400 | KILDERY CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA ESTA SECRETARIA NO VEICULO DE PLACA RLR-8640/PB PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2021 | 1800.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDE DA SECRETARIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2021 | 300.00 | 23165950000171 | LUCIA DE FATIMA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO INSTITUTO EDUCACIONAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2021 | 2800.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) CARRADAS DE AREIA, SENDO CADA CARRADA O VALOR DE R$ 700,00, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2021 | 2536.70 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2021 | 4400.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOCOS 8 FUROS, DESTINADOS A REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2021 | 99436.72 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2021 | 35344.47 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2021 | 9900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2021 | 32565.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2021 | 11000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2021 | 900.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2021 | 1900.00 | 00007564099429 | ALAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2021 | 704.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2021 | 554.41 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2021 | 5935.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2021 | 3464.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PINTURA E RESTAURAÇÃO NO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO./PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2021 | 19600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2021 | 49677.84 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2021 | 13600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2021 | 4390.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 30/04/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2021 | 6.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2021 | 310.00 | 00001410689492 | FRANCISCA P M SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM PNEUMOLOGISTA EM FRANCISCO HORIZONTE PINTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2021 | 2000.00 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2021 | 5627.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2021 | 163.68 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2021 | 2313.53 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOLKSWAGEN DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2021 | 2454.01 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA OGA-5392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2021 | 2471.57 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2021 | 2519.86 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2021 | 140.48 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MOO-0994 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2021 | 158.04 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA QFF-1088 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2021 | 3586.63 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2021 | 2511.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2021 | 1960.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2021 | 4540.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTE DUPLO E COMBOGOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA EM ESCOLA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2021 | 2204.90 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA EM ESCOLA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2021 | 2012.20 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMNETO DE PISO EM ESCOLA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2021 | 3288.11 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2021 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2021 | 200.00 | 00003894776480 | MARIA DE FATIMA ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2021 | 156.09 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.426-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2021 | 5381.58 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE MWM 5585 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2021 | 2080.44 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 04/05/2021 | 1250.00 | 14405128000220 | ZHONG HAI WANG COMERCIO E SERVIÇOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETORES 1000W, DESTINADAS A FIXAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 04/05/2021 | 322.00 | 08791315000106 | TRANSPORTADORA NACIONAL TURISMO E FRETAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 0002/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 04/05/2021 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO (AVISO DE LICITAÇÃO) DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/05/2021 | 44.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 04/05/2021 | 187.50 | 00008923447412 | DIORGENES PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA A VIAGEM PARA TRATAR ASSUNTO PERTINENTE EM DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 04/05/2021 | 250.00 | 00007130714433 | ARNALDO AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2021 | 2080.44 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNINCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2021 | 2080.44 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2021 | 2080.44 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2021 | 930.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAME OCT DOS PACIENTE ERICK IRLEY DOS SANTOS JUVENCIO E MARIA DA PENHA DE SOUSA NASCIMENTO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 04/05/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CRANIO EM IARLY JUNIOR BEZERRA CANDIDO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 04/05/2021 | 890.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES A SEREM REALIZADOS EM SANDRA MARIA DA COSTA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 04/05/2021 | 1100.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (LUVAS), DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 04/05/2021 | 676.70 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 04/05/2021 | 1621.90 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 04/05/2021 | 2400.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DA PACIENTE MARIA SAYONARA ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2021 | 310.00 | 00001410689492 | FRANCISCA P M SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE NO TRATAMENTO DE COVID-19 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2021 | 1618.56 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2021 | 1618.56 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2021 | 1618.56 | 00004873987423 | JOANA DARK VENCESLAU CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2021 | 1618.56 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2021 | 8840.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2021 | 1618.56 | 00008785738441 | ALEXANDRE BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/05/2021 | 13130.20 | 00007063935461 | WESLEY TRIGUEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COVI-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/05/2021 | 13130.20 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COVI-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/05/2021 | 2000.00 | 00010131367480 | AYANE LOISE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/05/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 06/05/2021 | 1040.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2021 | 723.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANITENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2021 | 121.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANITENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2021 | 3122.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2021 | 280.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/05/2021 | 54.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/05/2021 | 1.67 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.426-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2021 | 25.74 | 00378257000181 | F.N.D.E-FUNDO NACIONAL DE DESV.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTORNO DE VALOR DE CONVENIO ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, DESTINADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 06/05/2021 | 4515.25 | 00008511891994 | FRANCISCO CATANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRA RUSTICA TIPO INTERTRAVADO NO CEMITERIO PUBLICO E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2021 | 2300.00 | 00014813337473 | MARCOS VINICIUS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E VAZÃO DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2021 | 8325.00 | 22382848000165 | CAJAZEIRAS COMERCIO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS E PISOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEIO FIO E PISO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2021 | 1650.00 | 00071101376430 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-6 (FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2021 | 3556.55 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/05/2021 | 1629.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/05/2021 | 2220.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/05/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/05/2021 | 1792.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2021 | 4999.97 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/05/2021 | 11941.88 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/05/2021 | 1769.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/05/2021 | 4047.93 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/05/2021 | 2742.15 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2021 | 1733.90 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2021 | 2392.17 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2021 | 2342.26 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2021 | 3856.74 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/05/2021 | 6268.78 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS UBS'S E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2021 | 9515.21 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2021 | 830.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE VIAGEM DESTINADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAMENTO MEDICO NO VEICULO DE PLACA QFY-7373. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2021 | 1035.00 | 00011675502420 | CAIO NERES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2021 | 930.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DE PAREDE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00007889700466 | RAENIA THAIS VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00070703367480 | RANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS QUEDAS D'AGUA (BIQUEIRAS) E TELHAS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2021 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2021 | 1932.80 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2021 | 3230.00 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2021 | 1860.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2021 | 620.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2021 | 1860.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2021 | 1600.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2021 | 1035.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2021 | 830.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNO A SECRETERIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2021 | 900.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DOS PACIENTES LAURA BEATRIZ A. DE OLIVEIRA E JOAO RAFAEL A. DE OLIVEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2021 | 337.50 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2021 | 850.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE DAMIANA MARCELINO RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/05/2021 | 198.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/05/2021 | 6.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/05/2021 | 27071.60 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE 15% DO MUNICIPIO MARÇO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2021 | 1035.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2021 | 830.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2021 | 880.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO EM ESCOLA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPI=AL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2021 | 780.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2021 | 1860.00 | 00006963878404 | ALDECI JUNIOR MENDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2021 | 1860.00 | 00009592159483 | JOSÉ LUCAS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2021 | 1035.00 | 00070871021412 | FRANCISCO MATHEUS PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PORTAS E PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2021 | 780.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS NO INTERIRO DE TERRENOS PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, DURANTE PERIODO TRABALHADO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR NA PINTURA DE RAMPA E LETREIRO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2021 | 930.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2021 | 2300.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2021 | 2700.00 | 00008092836469 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DO MURO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00042883113491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2021 | 250.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE, DESTINADO AO VEICULO STRADA DE PLACA QFV-8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/05/2021 | 37285.50 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO MDE DO MUNICIPIO MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2021 | 930.00 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LETREIRO E PINTURA DE PAREDE DA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004129459406 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2021 | 350.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/05/2021 | 500.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/05/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/05/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/05/2021 | 250.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/05/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/05/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/05/2021 | 300.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/05/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2021 | 600.00 | 00009759132478 | CRISTIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2021 | 240.00 | 00003553465409 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2021 | 500.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2021 | 500.00 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2021 | 500.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2021 | 600.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2021 | 300.00 | 00054515750453 | JOSE TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2021 | 400.00 | 00001514603454 | JOSINALDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2021 | 450.00 | 00009756886420 | FRANKLIN KARTHNEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/05/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005601477400 | FATIMA JULIANA PINTO ANDRIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/05/2021 | 300.00 | 00001683232496 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/05/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/05/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/05/2021 | 200.00 | 00066398681487 | HUDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2021 | 930.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2021 | 830.00 | 00008402895450 | JAEDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA DE ARMARIOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS DE GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO FALTA DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DESTACADO ACIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2021 | 725.09 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2021 | 1035.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA DO TITULAR PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTELICENÇA DOS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2021 | 1040.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÕES) DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2021 | 1860.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2021 | 840.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGAS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2021 | 2932.87 | 19267632000144 | ENGETRONENGENHARIA ELETRONICA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK ENERGET, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE, COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO JA INCLUSO NO ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/05/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 7.669-4 FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/05/2021 | 26399.97 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-RFB-PREV-PAR60 MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/05/2021 | 23424.12 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/05/2021 | 7935.66 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2021 | 1040.00 | 00073901741453 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE MARMORE E GRANITO NA PRAÇA FREI DAMIAO DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2021 | 1960.93 | 00008224872416 | FRANCISCO DAS CHAGAS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA DISTRIBUICAO D AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2021 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2021 | 3230.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS AVENIDAS MUNICIPAIS, DEVIDO AO TRABALHO DE LIMPEZA REALIZADO NAS MESMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2021 | 2700.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO CEMITERIO MUNICIPIAL DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2021 | 961.55 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/05/2021 | 2700.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA, DESTINADOS A AMBIENTAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/05/2021 | 794.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2021 | 2080.44 | 00010386427445 | LAMOUNIER ROSSEAU GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REDES, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2021 | 800.00 | 00085265853472 | WILMETON MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA TREINAMENTO DO TIME AMADOR DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2021 | 1303.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2021 | 0.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2021 | 500.00 | 00008402896421 | FERNANDA KEVILA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2021 | 2080.44 | 00009759095416 | FRANCISCO JANDESON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2021 | 1035.00 | 00013614253422 | ALEJANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2021 | 2754.05 | 24073694002522 | NAGEM - L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A LIÇENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLU5I33/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2021 | 2080.44 | 00010613930460 | RUAN KELVIN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEVIÇOS DE ARQUITETURA, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB PARA AMBIENTAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2021 | 2080.44 | 00009158711490 | JOSE RENNAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2021 | 2080.44 | 00002045231410 | JOAO BATISTA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE EM TERRENO NOS ARREDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZAPÚBLICA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2021 | 2000.00 | 00000090801474 | MARIA DOS REMEDIOS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EQUIPE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2021 | 1701.03 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2021 | 1701.03 | 00007927540424 | JOILSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2021 | 1701.03 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2021 | 1701.03 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2021 | 1436.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2021 | 785.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2021 | 593.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2021 | 2068.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/05/2021 | 2551.10 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/05/2021 | 182.20 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% E ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/05/2021 | 1760.00 | 00007731919412 | LINDEMBERG DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPUTAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/05/2021 | 2080.44 | 00004470197408 | LILIANE ANDREA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA, JUNTO AS EQUIPES ESCOLARES E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/05/2021 | 280.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANITENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/05/2021 | 6800.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/05/2021 | 4100.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/05/2021 | 1512.00 | 36585724000191 | EDNAILSO ANTONIO DE SOUSA 07926299499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/05/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/05/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/05/2021 | 2080.44 | 00004588725475 | FERNANDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA EM ESTRUTURA METALICA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210372858), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/05/2021 | 329.64 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA PARA OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/05/2021 | 500.00 | 00010123906407 | BRUNO EVANGELISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO CUSTEIO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE FILHO MENOR, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/05/2021 | 2980.00 | 23725771000141 | TACIO DA SILVA PEREIRA 07690498426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/05/2021 | 5992.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/05/2021 | 1035.00 | 00008123676425 | PEDRO PEREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/05/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/05/2021 | 347.45 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.426-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/05/2021 | 1042.37 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.426-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/05/2021 | 843.23 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.426-7 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/05/2021 | 2080.44 | 00005395873465 | VALDERLANIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO INTERNO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/05/2021 | 2080.44 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/05/2021 | 2080.44 | 00005265447407 | AGLEDSON ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/05/2021 | 3300.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA 11921751401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E INSTALÇÕES DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/05/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/05/2021 | 485.94 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QSF8929 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/05/2021 | 869.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DESTE SERVIÇO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/05/2021 | 3180.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/05/2021 | 2820.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/05/2021 | 1035.00 | 00012112768484 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/05/2021 | 2080.44 | 00009099822448 | GENDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPEREARIO PINTOR PARA REALIZAR PINTURA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/05/2021 | 270.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/05/2021 | 5000.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/05/2021 | 1832.07 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/05/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/05/2021 | 2570.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA DESTINADO A AVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2021 | 4630.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA E COLA PARA PARABRISA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2021 | 750.00 | 30602603000124 | JAIR RODRIGUES MELO PSICOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PALESTRA, DESTINADA AOS PROFESSORES, PAIS E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/05/2021 | 740.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/05/2021 | 3900.00 | 25002235000143 | CONSTRUMAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL E CAPINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/05/2021 | 1700.00 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/05/2021 | 100.00 | 00008996821462 | ENIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/05/2021 | 300.00 | 00012691390454 | AMANDA IZABEL MARTER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/05/2021 | 1035.00 | 00001723425460 | DAIANE CRISTINA RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA MEDICA DA TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/05/2021 | 5565.19 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/05/2021 | 834.77 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/05/2021 | 1099.56 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 18/05/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/05/2021 | 935.00 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS A PINTURA DO NOVO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/05/2021 | 1070.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/05/2021 | 910.00 | 00017329305898 | ANTONIO ARAUJO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE TERRENO INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB PARA AMANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/05/2021 | 12491.49 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS ULTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/05/2021 | 1195.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DRIVERS REFLETOR 50W E CHIP LED, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/05/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/05/2021 | 918.00 | 29050183000131 | OLAVO CANDIDO DO NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRASS ARDOSIA 40X40CM E PEDRAS ARDODIA 30X30 CM, DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/05/2021 | 500.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/05/2021 | 2080.44 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/05/2021 | 600.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E EXAME ANGIO OCT DO PACIENTE ERICK IRLEY DOS SANTOS JUVENCIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/05/2021 | 740.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHAS E KIT REPARO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAUT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/05/2021 | 390.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT SUSPENSAO, BIELETE E BUCHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/05/2021 | 998.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/05/2021 | 936.40 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/05/2021 | 500.00 | 21198404000101 | PLENITUDE SERVIÇOS DE SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/05/2021 | 832.49 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/05/2021 | 1550.00 | 00001270655477 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/05/2021 | 2080.44 | 00070139375414 | DINAYLSON PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/05/2021 | 2080.44 | 00011872815499 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00006786306403 | RENILDO FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/05/2021 | 1240.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APRESENTAÇÃO DE LIVE COM TEMA: PREVENÇÃO E CUIDADOS NO AMBIENTE ESCOLAR, PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/05/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (QSE), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/05/2021 | 400.00 | 00002895399433 | MARIA JERUZA SARMENTO TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/05/2021 | 500.00 | 00025426792828 | ALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/05/2021 | 1035.00 | 00010590604422 | OLIVAN OLIVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/05/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/05/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/05/2021 | 1417.90 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DE CODIGO DE RECEITA 3703 DEBITADO NA CONTA 7.669-4 FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 7.669-4 FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/05/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/05/2021 | 956.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/05/2021 | 2700.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND. E COM. DE PROD. ART. E SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/05/2021 | 2080.44 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/05/2021 | 730.00 | 00052711188434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/05/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/05/2021 | 200.00 | 00009759112442 | MARIA ALESSANDRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00005876574481 | DAMILO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIUDADES DESTE SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/05/2021 | 2000.00 | 00006248729476 | MIRELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/05/2021 | 330.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO DO PACIENTE MIGUEL MARTE DA SILVA ALEXANDRE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/05/2021 | 5280.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA E EXAMES OFTALMOLOGICOS PRÉ-OPERATORIOS (BIOMETRIA E MICROSCOPIA) DO DAMIAO JUNIO SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/05/2021 | 356.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/05/2021 | 548.11 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/05/2021 | 4250.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 IGG/IGM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/05/2021 | 8461.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A SATISFAZER AS ATIVIDADES JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 NO APRIMORAMENTO DOS REGISTROS DE CASOS POSITIVOS E FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS PARA ESTUDO DE SOLUÇÕES DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LSTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/05/2021 | 240.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS/COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/05/2021 | 192.70 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COVID-19 PARA COMBATE, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/05/2021 | 380.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE RILDEVANIO ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 24/05/2021 | 380.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE WILMENTO MENDES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/05/2021 | 500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS/COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/05/2021 | 2152.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 24/05/2021 | 3398.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 24/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/05/2021 | 2000.00 | 00071058685465 | RAFAELA ABRANTES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 24/05/2021 | 500.00 | 00011706328400 | PALOMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 24/05/2021 | 150.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 24/05/2021 | 720.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/05/2021 | 75.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLO CORRENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 24/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 26.780-5 FEP, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 24/05/2021 | 2022.00 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO E CIMENTO, DESTINADOS A SATISFAZER MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 24/05/2021 | 2856.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 24/05/2021 | 2471.49 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 24/05/2021 | 2301.75 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 24/05/2021 | 2395.69 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 24/05/2021 | 2579.38 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 24/05/2021 | 2412.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/05/2021 | 1240.00 | 00001807184447 | FRANCISCO JANAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DA PRAÇA A SER CONSTRUIDA NO ALTO DA BELA VISTA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002073 | 25/05/2021 | 10590.55 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO N 048/2019 E TOMADA DE PRECOS N 001/2019. DECORRENTE DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/05/2021 | 1817.34 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/05/2021 | 190.00 | 12674768000120 | AGROSENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SABRE, DESTINADO AO NOVO ESTADIO MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/05/2021 | 175.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHIP LED REFLETOR 50W E CHIP LED, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/05/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/05/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDO PELO TJPB E IDENTIFICAÇÃO DE Nº 81230000006658120 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/05/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/05/2021 | 2572.42 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/05/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/05/2021 | 58.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/05/2021 | 6185.57 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E RENOMEAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFENTE AO PERIODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/05/2021 | 42.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/05/2021 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/05/2021 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/05/2021 | 400.00 | 00036510432404 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/05/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/05/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/05/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/05/2021 | 400.00 | 00006017929470 | LEOANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/05/2021 | 150.00 | 00008670107465 | FRANCISCA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/05/2021 | 150.00 | 00007696091476 | DAMIAO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/05/2021 | 224.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 25/05/2021 | 6185.57 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E RENOMEAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFENTE AO PERIODO DE JANEIRO À JUNHO DE 2017. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/05/2021 | 2080.44 | 00005389403444 | JOCILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/05/2021 | 607.11 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/05/2021 | 406.86 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/05/2021 | 500.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS/COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/05/2021 | 141.36 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/05/2021 | 220.62 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/05/2021 | 191.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/05/2021 | 27.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/05/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX EM RAIMUNDA SARMENTO GONÇALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/05/2021 | 80.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/05/2021 | 195.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA, REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/05/2021 | 160.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/05/2021 | 155.00 | 35503721000280 | FIDARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/05/2021 | 2080.44 | 00070137216467 | FRANCISCO FAUSTINO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA GERAL DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ANA LUZIA DA CONCEIÇÃO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/05/2021 | 2080.44 | 00032642471861 | FRANNCISCO DEOCLECIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/05/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/05/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/05/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/05/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/05/2021 | 2200.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/05/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/05/2021 | 2392.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOTEL, DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/05/2021 | 1980.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/05/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/05/2021 | 3640.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/05/2021 | 2700.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO/BOA ESPERANÇA BDESTE MUNICÍPIO, PARA GARANTIR A DURABILIDADEDA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O PERIDO DE 90 DIAS TRABALHADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/05/2021 | 2500.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/05/2021 | 2200.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/05/2021 | 1500.00 | 41592086000176 | MATHEUS FERREIRA DE ABRANTES 11360110488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUS DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/05/2021 | 1145.00 | 13896138000162 | ALYNNE QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO, DESTINADO A CONFECÇÃO DE PORTA PARA IMPLANTAÇÃO NO CEMITERIO MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/05/2021 | 4760.00 | 10407684000102 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/05/2021 | 329.66 | 15754475000140 | HOSTIGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 26.780-5 FEP, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/05/2021 | 2000.00 | 00012157344411 | CLAUDIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO OPERACIONAL DE REMOÇÃO DE ENTULHOS JUNTO AS ESCOLAS QUE FORAM REFORMADAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/05/2021 | 2080.44 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/05/2021 | 1795.79 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS VITIMAS DA INFECÇÃO DE COVID-19 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/05/2021 | 320.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/05/2021 | 1619.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COVID-19 PARA COMBATE, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/05/2021 | 510.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COVID-19 PARA COMBATE, TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/05/2021 | 630.10 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/05/2021 | 439.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DESTE SERVIÇO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/05/2021 | 860.89 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS EM TRATAMENTO DE INFECÇÃO DE COVID-19 NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/05/2021 | 3286.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/05/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/05/2021 | 19444.83 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/05/2021 | 50494.50 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/05/2021 | 13600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/05/2021 | 5140.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/05/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/05/2021 | 2700.00 | 00009562322483 | JOSE WEVERTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/05/2021 | 2080.44 | 00070259142409 | YURI GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/05/2021 | 2080.44 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/05/2021 | 14397.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS E 22.000 BTUS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTR/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/05/2021 | 4440.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/05/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/05/2021 | 96492.22 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/05/2021 | 35894.47 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/05/2021 | 9900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/05/2021 | 32565.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/05/2021 | 11000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/05/2021 | 2080.44 | 00010852536437 | PALOMA EMILY ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/05/2021 | 2000.00 | 17198775000116 | JOSIAS VIEIRA DE FIGUEIREDO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/05/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 04 E 20 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 7.669-4 FPM, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/05/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 18.394-6, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/05/2021 | 13568.45 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/05/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/05/2021 | 5530.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/05/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/05/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/05/2021 | 2700.00 | 00006942743488 | JOSÉ SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/05/2021 | 2080.44 | 00012583983466 | RAFAEL NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00004099334490 | EMERSON ARA?JO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA LIMPEZA DE RUAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/05/2021 | 3061.21 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/05/2021 | 24525.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/05/2021 | 8658.06 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/05/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/05/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/05/2021 | 2597.50 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO E CIMENTO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/05/2021 | 39.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/05/2021 | 2750.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/05/2021 | 1029.03 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/05/2021 | 110.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 05 PRANCHAS PAPEL A0 - 04 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CT DE Nº 1074906-70) NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/05/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/05/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/05/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/05/2021 | 14289.56 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/05/2021 | 1460.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/05/2021 | 3207.50 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/05/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 31/05/2021 | 93.45 | 60746948184680 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA DE Nº29025-4 EM AJUSTE DE CONTAS REFERENTE A MESES ANTERIORES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 31/05/2021 | 6.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 259-7 MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 31/05/2021 | 1.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 343-7 FOPAG MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2021 | 1860.00 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 31/05/2021 | 2300.00 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2021 | 1016.00 | 10407684000102 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE DE 01 PORTAO DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2021 | 3269.66 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-RFB-RET DARF CODIGO 5525. MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2021 | 3988.48 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 12.964-X QSE DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2021 | 721.58 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 16041-5 FUNDEB DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2021 | 5884.40 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 25675-7 PNAE DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2021 | 4812.48 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 48429-6 convenio DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2021 | 1443.74 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 48429-6 convenio DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2021 | 398.71 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 48429-6 convenio DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL MES DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2021 | 2500.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2021 | 25.74 | 00378257000181 | F.N.D.E-FUNDO NACIONAL DE DESV.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU- GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO FNDE NA CONTA DE N° 30.313-5 MES DE MAIO 2021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2021 | 7000.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2021 | 304.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2021 | 177.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2021 | 500.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2021 | 2000.00 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2021 | 1979.38 | 00070999404490 | VITORIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2021 | 1979.38 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2021 | 1979.38 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2021 | 1979.38 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2021 | 1979.38 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2021 | 5920.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2021 | 2080.44 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2021 | 2080.44 | 00042883113491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2021 | 2080.44 | 00008402895450 | JAEDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REFORMA NOS ARMARIOS E ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PINTURA E DESENTUPIMENTO DO FOGÃO DO COLEGIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2021 | 2080.44 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA PINTURA DE ESCOLA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2021 | 1035.00 | 00010819955485 | JOAO BOSCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2021 | 2080.44 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2021 | 1932.80 | 00006997223494 | GILMARA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO ÀS VIAGENS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2021 | 46.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2021 | 1437.76 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2021 | 1930.07 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2021 | 604.92 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/06/2021 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2021 | 500.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2021 | 2080.44 | 00010506694445 | LUCAS EDUCARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2021 | 138.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2021 | 1660.00 | 00009099822448 | GENDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPEREARIO PINTOR PARA REALIZAR PINTURA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2021 | 5300.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-86 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/06/2021 | 481.52 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORC 70X70, DESTINADO AO NOVO ESTADIO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/06/2021 | 190.35 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAINEL LED, DESTINADO AO NOVO ESTADIO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/06/2021 | 2700.00 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NO ESTADIO MUNICIPIAL DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/06/2021 | 2080.44 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNINCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/06/2021 | 2080.44 | 00013533718409 | LUCAS GABRIEL TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/06/2021 | 150.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00006269059402 | EDIJANE SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/06/2021 | 284.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/06/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/06/2021 | 2080.44 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2021 | 1196.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E TINTAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PINTURA E RESTAURAÇÃO NOS ORGÃOS LIGADOS A SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO./PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/06/2021 | 135.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/06/2021 | 258.10 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/06/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/06/2021 | 838.14 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/06/2021 | 1800.00 | 39669976000197 | EDILER GOMES SARMENTO 04374190457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GLP'S EM BOTIJÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/06/2021 | 63.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 16.041-5 (FUNDEB), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/06/2021 | 2080.44 | 00012816291464 | IARLEY KENNEDY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/06/2021 | 1.62 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/06/2021 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/06/2021 | 1546.39 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/06/2021 | 1360.82 | 00007927540424 | JOILSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/06/2021 | 423.70 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/06/2021 | 279.64 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/06/2021 | 399.13 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/06/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/06/2021 | 2080.44 | 00012630083489 | EDSON DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/06/2021 | 2080.44 | 00025391334870 | ESTEVAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE VINTE DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/06/2021 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE BOMBA D'AGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 08/06/2021 | 5271.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DOS REPAROS DOS CILINDROS HIDRAULICOS DO CIRCULO CENTRAL COM RECUPERAÇÃO DA CAMISA E DESEMPENHO DAS HASTES, DESTINADOS A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2021 | 6941.61 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR AGRALE MWM 5585 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/06/2021 | 2011.50 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS, FLUIDO DE FREIO, ARLA E OLEO, DESTINADO AS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTERIRA PÁ CARREGADEIRA E ETC, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2021 | 2528.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA AREALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/06/2021 | 1360.82 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 08/06/2021 | 3476.88 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/06/2021 | 3564.68 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/06/2021 | 166.82 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MOO-0994 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/06/2021 | 4157.33 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/06/2021 | 179.99 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA QFF-1088 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/06/2021 | 2752.53 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/06/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2021 | 1893.30 | 00007564099429 | ALAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2021 | 2000.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2021 | 590.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFU-8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2021 | 4267.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/06/2021 | 150.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/06/2021 | 600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/06/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/06/2021 | 1730.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/06/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE, COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO JA INCLUSO NO ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/06/2021 | 1380.84 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/06/2021 | 1457.15 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/06/2021 | 3250.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA 11921751401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DO INSTITUTO EDUCACIONAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/06/2021 | 1756.34 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/06/2021 | 2107.83 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSICO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/06/2021 | 3866.94 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR OS KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D A CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/06/2021 | 300.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/06/2021 | 733.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DESTE SERVIÇO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/06/2021 | 1399.00 | 07376687000456 | J.G DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR 9.000BTUS UNIDADE EXTERNA E AR 9.000 BTUS UNIDADE INTERNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/06/2021 | 2280.05 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/06/2021 | 3964.07 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PSF'S E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/06/2021 | 7405.85 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/06/2021 | 9948.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/06/2021 | 1852.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/06/2021 | 990.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 14 RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA LASER, 18 IMPRESSOES EM GRANDE FORMATO A1 EM ALTA QUALIDADE, IMPRESSOES DE ADESIVOS PERSONALIZADOS E CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/06/2021 | 1345.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PLASTICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002330 | 10/06/2021 | 178016.10 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO º 0001/2020 - ETAPA 01 - BM01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2021 | 2700.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2021 | 930.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2021 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/06/2021 | 2108.00 | 34963163000191 | J ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/06/2021 | 5800.00 | 34963163000191 | J ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM POLIMENTO EM GRANITOS DOS BANCOS DA PRAÇA SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, BEM COMO, INSTALAÇÃO DE GRANITOS NA PRAÇA, MAO DE OBRA, INCLUSO TODOS OS ABRASIVOS NECESSARIOS PARA IINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS JA INSTALADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/06/2021 | 3349.80 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2021 | 6130.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2021 | 344.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2021 | 800.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO TREINAMENTO DO TIME AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/06/2021 | 3700.00 | 27222706000154 | ROZANGELA PIRES DE OLIVEIRA DANTAS 05989822480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E GRAVAÇÃO, ILUMINAÇÃO, SOM, ORNAMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE INTERNET, DESTINADOS A APRESENTAÇÃO DE LIVE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/06/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2021 | 930.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2021 | 830.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA POR INFECÇÃO DE COVID-19 DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00009206723456 | WESLEN KENEDI JACOME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/06/2021 | 520.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2021 | 1240.00 | 00008923453498 | SABRINA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/06/2021 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00004343847470 | ANA CRISTINA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/06/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/06/2021 | 1650.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2021 | 7827.08 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2021 | 950.00 | 31328364000129 | R.S. E SILVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2021 | 338.06 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2021 | 161.30 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/06/2021 | 1932.80 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2021 | 2434.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPILTAL, PSF'S E POSTOS DE SAUDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2021 | 82.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS DE GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO FALTA DE SEGURANÇA DURANTE O PERIODO DESTACADO ACIMA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2021 | 1450.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/06/2021 | 1550.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/06/2021 | 1035.00 | 00013614253422 | ALEJANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/06/2021 | 1040.00 | 00070885950445 | ANA RUTE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS ROTINAS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, DEVIDO DEMANDA NO PERIODO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2021 | 1040.00 | 00005383602402 | JANAINE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2021 | 1140.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2021 | 930.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2021 | 930.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2021 | 1550.00 | 00010468596410 | EDMILSON ALVES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VISTORIA TECNICA E ARQUITETONICA PARA REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PAISAGISMO, DESTINAO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/06/2021 | 3230.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DEVIDO O TRABALHO DE REFORMA REALIZADO NAS MESMAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/06/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE PODA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PLANTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/06/2021 | 830.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/06/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00008435056481 | GIRLANIA DA SILVA GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00010858532417 | DANILO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APOIO DAMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00012296484450 | FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APOIO DAMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/06/2021 | 1240.00 | 00007093172474 | JOSE LEOBEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO ATRAVES DE PULVERIZAÇÃO PARA EXTERMINAR INSETOS, MOSQUITOS, MOSCA E PERNILONGOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2021 | 1240.00 | 00007409337443 | EVERTON NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2021 | 780.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2021 | 780.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO SUBSTITUTO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00009592159483 | JOSÉ LUCAS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2021 | 2700.00 | 00008092836469 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA (COMPLEMENTAÇÃO) RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DO MURO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2021 | 780.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS NO INTERIOR DE TERRENOS PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, DURANTE PERIODO TRABALHADO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00011318956811 | SEBASTIAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PAREDE DA SECRETARIA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2021 | 1300.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00012296484450 | FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APOIO DAMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2021 | 930.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00002724497414 | ROSICLEA PAIVA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA ONLINE COM TEMA "ESTRESSE DA PANDEMIA E QUALIDADE DE VIDA", DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO EMITIDO PELO TJPB E IDENTIFICAÇÃO DE Nº 81230000006658120 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2021 | 5078.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2021 | 68577.89 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2021 | 84875.14 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2021 | 930.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00007122207471 | FRANCISCA LUCIA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00007889700466 | RAENIA THAIS VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2021 | 2080.44 | 00010240658477 | IAGO RAFFAEL MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2021 | 250.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2021 | 500.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2021 | 500.00 | 00027233177813 | FRANCISCA DA CONCEIÇÃO DE ABRANTES PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2021 | 500.00 | 00036511650430 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2021 | 300.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/06/2021 | 500.00 | 00052711269434 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 11/06/2021 | 200.00 | 00001683232496 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 11/06/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/06/2021 | 150.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 11/06/2021 | 2080.44 | 00001270655477 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 11/06/2021 | 2700.00 | 00003088467107 | VALDEMIR MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REORMA E AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/06/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/06/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/06/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/06/2021 | 2080.44 | 00071101376430 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/06/2021 | 1302.00 | 07566374000118 | SANTO EXPEDITO - INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/06/2021 | 1960.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO, DESTINADO À APRESENTAÇÃO DE LIVE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 11/06/2021 | 1426.70 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 14/06/2021 | 4056.75 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 14/06/2021 | 850.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 14/06/2021 | 2598.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 14/06/2021 | 5010.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID-19, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 14/06/2021 | 3400.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES COVID-19 IGG/IGM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 14/06/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/06/2021 | 2080.44 | 00006264705446 | POLLYANE GINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 14/06/2021 | 3.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/06/2021 | 4100.00 | 24609314000154 | CHL SERRALHARIA - LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FABRICAÇÃO DE ESQUADRAS DE METAL (LETRAS) EM PVC EXPANDIDO DE 25 E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 15/06/2021 | 539.72 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 15/06/2021 | 2140.46 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/06/2021 | 399.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 15/06/2021 | 147.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/06/2021 | 4050.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR OS KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE NESINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/06/2021 | 2713.75 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHOS/PAPEL/COPOS) DESTINADO AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 15/06/2021 | 1040.00 | 00011718753470 | MATHYCIANA CRISTINA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO, DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE LIVE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/06/2021 | 2749.99 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2021 | 2161.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 16/06/2021 | 1472.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/06/2021 | 75.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/06/2021 | 1800.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PORTAS, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2021 | 567.01 | 00006245796466 | JOSE RADENIO ABRANTES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE GIRANDOLA E FOGOS DE ARTIFICIO PARA QUEIMA EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2021 | 149.59 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 16.426-7 (SNA) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2021 | 2080.44 | 00012092255495 | ADRIANA NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO NAS ROTINAS DE DIGITAÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS, DEVIDO A DEMANDA DE ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2021 | 500.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2021 | 930.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 03 (TRES) CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2021 | 2225.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2021 | 1010.94 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2021 | 2022.71 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2021 | 2923.76 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2021 | 2080.44 | 00010934652473 | ANNDREIA NUNES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MONTAGEM DE KITS, DESTINADOS AOS PALESTRANTES DA SEMANA CULTURAL , REALIZADA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2021 | 2237.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2021 | 1904.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2021 | 2009.52 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2021 | 2499.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2021 | 2308.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2021 | 2095.21 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ-CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 18/06/2021 | 2080.44 | 00071427951403 | KLEBER FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2021 | 3300.00 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2021 | 6457.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2021 | 292.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2021 | 956.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2021 | 2080.44 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA ISRAEL ABRANTES FERREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2021 | 2080.44 | 00010757735800 | PEDRO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REFORMA DA ESCOLA PEDRO FERREIRA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE BOM NOME, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2021 | 1449.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/06/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2021 | 2700.00 | 00006813087371 | JOSE YGOR DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFV-4025 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2021 | 2676.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOO1013 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2021 | 453.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA OGA5392 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2021 | 2565.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPILTAL, PSF'S E POSTOS DE SAUDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2021 | 320.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, DESTINADA AO PACIENTE GUILHERME KAUÃ GONÇALVES ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2021 | 2215.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS: JUAZEIRO DO NORTE / SAO PAULO, PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2021 | 580.00 | 00004379973409 | JOSE DE ARIMATEIA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/06/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/06/2021 | 500.00 | 00004129459406 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/06/2021 | 300.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2021 | 250.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2021 | 500.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/06/2021 | 200.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2021 | 300.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2021 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 18/06/2021 | 722.01 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 18/06/2021 | 730.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VGUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO , JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2021 | 2080.44 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2021 | 4887.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF DEBITADO NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 21/06/2021 | 2080.44 | 00009560447432 | IRLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/06/2021 | 206.19 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO PROGRAMA CANAL LIVRE DA TV WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/06/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(Ipva), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/06/2021 | 400.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/06/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/06/2021 | 620.00 | 14098399000280 | EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CVEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/06/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DA SELA TURCICA EM ANDRE JUNIOR LOURENÇO SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 21/06/2021 | 2080.44 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 21/06/2021 | 2080.44 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 21/06/2021 | 2080.44 | 00004897742455 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AORESENTAÇÃO DE PALESTRA, REALIZADA PARA SEMANA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00006514002528 | WESLEYANNE GABRIELE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/06/2021 | 2000.00 | 00034286419819 | ROSANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/06/2021 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO SITE: WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/06/2021 | 309.28 | 00076006913453 | HELIO SUCUPIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/06/2021 | 2080.44 | 00003557966437 | MANUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO DE VEGETAÇÃO QUE NASCE NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS ENTES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 23/06/2021 | 265.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VISTORIA, REALIZADA EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/06/2021 | 2700.00 | 00070139375414 | DINAYLSON PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00070259142409 | YURI GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00027650324400 | VALDENIR DE SOUSA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/06/2021 | 2300.00 | 00005389403444 | JOCILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/06/2021 | 1035.00 | 00070900080450 | ADRIANA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFREFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 23/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 16.041-5 (FUNDEB), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/06/2021 | 2080.44 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 23/06/2021 | 660.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2021 A 19/06/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 23/06/2021 | 192.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A CARGO DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/06/2021 | 10800.00 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA AREA DE SAUDE, POR NÃO HAVER EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR EM NUMERO SUFICIENTE CAPACITADO PARA ATUAR COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/06/2021 | 146.59 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM VISTORIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA MOO1013 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/06/2021 | 432.99 | 00005052208499 | LUZIA KELLY FORMIGA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) SESSÕES DE FONOTERAPIA DE CRIANÇA CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/06/2021 | 105.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 23/06/2021 | 500.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 23/06/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 23/06/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2021 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2021 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/06/2021 | 281.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/06/2021 | 500.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/06/2021 | 500.00 | 00008402896421 | FERNANDA KEVILA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/06/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/06/2021 | 300.00 | 00087405679404 | LUIZ ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/06/2021 | 2080.44 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/06/2021 | 1035.00 | 00009756901403 | JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/06/2021 | 3995.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/06/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/06/2021 | 880.00 | 00004910321454 | BRUNO CEZAR SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA E REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 23/06/2021 | 515.46 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/06/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/06/2021 | 13.19 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS QUOTAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/06/2021 | 12.59 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS QUOTAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/06/2021 | 12.24 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS QUOTAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/06/2021 | 13.84 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS QUOTAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/06/2021 | 14.94 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS QUOTAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/2016 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/06/2021 | 659.81 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA PAINEL, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/06/2021 | 1680.00 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF COM CODIGO DE RECEITA 3703, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/06/2021 | 10.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 16.426-7 (SNA) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/06/2021 | 179.96 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/06/2021 | 979.22 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/06/2021 | 1745.68 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/06/2021 | 4073.26 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 26.780-5 (FEP) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/06/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/06/2021 | 16.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/06/2021 | 5.44 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO REALIZADO PELO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/06/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/06/2021 | 100.00 | 00008996821462 | ENIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/06/2021 | 915.20 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS TRITESTRAIS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/06/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/06/2021 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS/COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/06/2021 | 1035.00 | 00008123676425 | PEDRO PEREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/06/2021 | 2080.44 | 00005395873465 | VALDERLANIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO INTERMNO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/06/2021 | 2500.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/06/2021 | 2080.44 | 00076005224468 | RAIMUNDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/06/2021 | 3585.29 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/06/2021 | 134.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/06/2021 | 2300.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/06/2021 | 2300.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO/BOA ESPERANÇA BDESTE MUNICÍPIO, PARA GARANTIR A DURABILIDADEDA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O PERIDO TRABALHADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/06/2021 | 2080.44 | 00042883113491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS FERREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/06/2021 | 2300.00 | 00012583983466 | RAFAEL NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/06/2021 | 2700.00 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/06/2021 | 3398.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ-CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/06/2021 | 3298.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/06/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/06/2021 | 2080.44 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/06/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/06/2021 | 160.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE GESTAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/06/2021 | 3000.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÕES DE PRONTUARIOS DO SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/06/2021 | 3500.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA - MALHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO (ADESIVOS, BANNERS E PANFLETOS) DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2021 | 2000.00 | 00009922049414 | MARIA LUANA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES, PORDOIS MESES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2021 | 2080.44 | 00005876574481 | DAMILO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2021 | 2080.44 | 00010852536437 | PALOMA EMILY ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA AMNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 03 E 10 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2021 | 14084.68 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA 18.394-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2021 | 26432.46 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-RFB-PARC60. MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2021 | 3269.66 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-RET DARF PREM 5525. MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2021 | 3898.58 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 16041-5 DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2021 | 300.00 | 00008881531470 | DAMIANA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2021 | 4980.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2021 | 1040.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGUE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2021 | 660.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2021 A 19/05/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2021 | 98009.60 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2021 | 35894.47 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2021 | 9900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2021 | 34011.50 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2021 | 11000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2021 | 39512.37 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% PATRONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2021 | 582.64 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2021 | 287.07 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA UMA CONSULTA NEUROLOGICA, REALIZADA EM HEITOR DE SOUSA NASCIMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2021 | 200.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2021 | 387.60 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E ALCOOL 70%, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2021 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2021 | 20659.92 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2021 | 49777.84 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2021 | 13600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2021 | 4390.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2021 | 2225.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2021 | 593.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2021 | 1488.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2021 | 115.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 05 PRANCHAS PAPEL A0 - 04 PRANCHAS (01 VIA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CT DE Nº 1074906-70) NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2021 | 16289.56 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2021 | 1460.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2021 | 2800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/06/2021 | 11.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 343-7 FOPAG MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2021 | 620.00 | 00014075948420 | FRANCISCO PEDRO PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2021 | 1221.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2021 | 3019.83 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2021 | 25258.34 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002698 | 30/06/2021 | 178016.10 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO º 0001/2020 - ETAPA 01 - BM01. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2021 | 945.10 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2021 | 3183.00 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO PREMOLDADO E LAJE PREMOLDADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2021 | 3571.20 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADOS A SATISFAZER MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/07/2021 | 4471.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM, DESTINADAS A VIAGEM REALIZADA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE LASTRO/PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/07/2021 | 2000.00 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2021 | 2400.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2021 | 2000.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RAPIDO DE COVID IGG/IGM, DESTINAO AO CENTRO DE COVID-19 PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2021 | 1650.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/07/2021 | 2080.44 | 00009761681467 | HIANCA JESSICA GONÇALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E ENTREGA DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/07/2021 | 3675.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/07/2021 | 600.00 | 00007791411482 | MARIA IRANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/07/2021 | 200.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2021 | 2080.44 | 00013165774498 | THIAGO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE PERIODO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2021 | 4171.10 | 12281632000150 | VIEIRA A?O INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO, DESTINADO A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/07/2021 | 504.87 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO) DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/07/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/07/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/07/2021 | 2700.00 | 00009085042410 | OTHO BELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO, DESTINADO A REFORMA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS DIVERSOS SETORES INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/07/2021 | 2080.44 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/07/2021 | 46.11 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/07/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/07/2021 | 500.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/07/2021 | 2080.44 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/07/2021 | 2080.44 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DOS ARRREDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/07/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM KARINA NERY GONÇALVES FURTADO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/07/2021 | 2080.44 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNINCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/07/2021 | 2080.44 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DE MEIO-FIO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/07/2021 | 2080.44 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/07/2021 | 2080.44 | 00080597610487 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/07/2021 | 2000.00 | 00009759043459 | LIEDSON SARMENTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/07/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/07/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/07/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM ADEMAR ABRANTES DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/07/2021 | 420.00 | 14098399000280 | EXPRESS BATERIAS COMERCIO DE BATERIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/07/2021 | 720.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DAS JANELAS DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/07/2021 | 286.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 06/07/2021 | 2040.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 06/07/2021 | 4600.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, E PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, INFORMAÇÕES AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 06/07/2021 | 238.53 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 06/07/2021 | 240.31 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 16.426-7 (SNA) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/07/2021 | 100.00 | 00009759112442 | MARIA ALESSANDRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 06/07/2021 | 300.00 | 00002893154417 | JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/07/2021 | 2080.44 | 00032642471861 | FRANNCISCO DEOCLECIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/07/2021 | 2080.44 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 06/07/2021 | 2650.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 06/07/2021 | 2330.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 06/07/2021 | 3152.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 06/07/2021 | 1577.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE QUE REALIZA VIAGENS COM PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 06/07/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE EXPEDITA FELIX DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 06/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 06/07/2021 | 475.71 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 06/07/2021 | 1024.55 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 06/07/2021 | 7.96 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 07/07/2021 | 2026.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS, FLUIDO DE FREIO, ARLA E OLEO, DESTINADO AS MAQUINAS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTERIRA PÁ CARREGADEIRA E ETC, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/07/2021 | 4605.96 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/07/2021 | 4799.34 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/07/2021 | 4652.84 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/07/2021 | 3574.60 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 07/07/2021 | 210.96 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTO HONDA DE PLACA QFF-1088 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 07/07/2021 | 193.38 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTO HONDA DE PLACA MOO-0994 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 07/07/2021 | 7401.10 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA TRATOR DE ESTERIRA DE PLACA MWM-5585 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2021 | 174.60 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM RAFAEL ABRANTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2021 | 1500.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE E MONITOR DE GLICOSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2021 | 1160.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA 05840423530 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRES INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E 18.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/07/2021 | 4951.70 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2021 | 3162.20 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS, PARA AREALIZAÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2021 | 4982.00 | 00944955000105 | COPREL - COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO E MARMORE BEGE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2021 | 838.65 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2021 | 1533.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/07/2021 | 102.96 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME DEBITO BANCARIO REALIZADO NA CONTA 16.426-7 (SNA) DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2021 | 2699.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS: JUAZEIRO DO NORTE / SAO PAULO / JUAZEIRO DO NORTE, PARA PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2021 | 1010.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM ECOTANK E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, BEM COMO RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER PRETO PARA AS IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2021 | 7008.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR OS KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D A CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2021 | 1858.73 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2021 | 1141.78 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2021 | 6302.35 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2021 | 423.72 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2021 | 387.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2021 | 90.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2021 | 3137.20 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2021 | 1753.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2021 | 1480.45 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2021 | 1918.35 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE GILDENES DIAS DE ABRATES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2021 | 294.00 | 33059111000122 | SERVIÇOS MEDICOS UROLOGIA DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM UROLOGIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE FRANCISCO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2021 | 475.00 | 00944955000105 | COPREL - COMERCIO E PREMOLDADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO HOSPITAL NOSSA SENHOA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2021 | 15675.55 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2021 | 9875.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA A SERVIÇO DA LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2021 | 867.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PLASTICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ILOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER DE GRANDE PORTE COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/07/2021 | 2.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/07/2021 | 904.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/07/2021 | 1040.00 | 00008516267423 | RUBIANA BEZERRA MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DEVIDO DEMANDA DE SERVIÇOS NESSE PERIODO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUD EDESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/07/2021 | 800.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO TREINAMENTO DO TIME AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/07/2021 | 2700.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COSNTRUÇÃO DE CABINE DE TRANSMISSÃO NO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/07/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE PODA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PLANTAS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/07/2021 | 1035.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRAIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/07/2021 | 722.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR ADURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/07/2021 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CARGA-CAMINHÃO M.BENSCCELO 815 A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS PARA DESINAÇÕES EM VIRTUDE DE INVASÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00009756846470 | FRANCISCO MATHIAS GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/07/2021 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/07/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/07/2021 | 3230.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, DEVIDO O TRABALHO DE ROÇO DE VEGETAÇÃO LOCALIZADAS NESSAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00009562322483 | JOSE WEVERTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIANA Â COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, AMBOS LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00006786306403 | RENILDO FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CACHOEIRINHA Â SEDE DO MUNICIPIO LOCALIZADO EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00070703367480 | RANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JARDIM Â SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO JUREMA AO SITIO CAJAZEIRAS, AMBOS LOCALIZADOS EMAREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/07/2021 | 3300.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA À SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00008536610492 | FRANCISCO RODRIGUES BURITI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ALGODÃO AO SITIO MARIANA, AMBOS LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00009099822448 | GENDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO VARZEA DE CIMA Â SEDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO EMAREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/07/2021 | 901.50 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/07/2021 | 1809.20 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 09/07/2021 | 328.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/07/2021 | 516.78 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/07/2021 | 3614.86 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA EM TELA, REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/07/2021 | 930.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00007889700466 | RAENIA THAIS VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/07/2021 | 1550.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNCIIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/07/2021 | 200.00 | 00076006913453 | HELIO SUCUPIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/07/2021 | 515.46 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E ANUNCIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM RADIO E SITE DE DIVULGAÇÃO RELATIVAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/07/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2021 | 1145.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/07/2021 | 1240.00 | 00004388718475 | JOSE WBERG TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/07/2021 | 1035.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, DESTINADO A EMBARQUE N AEROPORTO DO SR. ORLANDO BEZERRA DE MENEZES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/07/2021 | 1900.00 | 00002780740493 | RAIMUNDO NONATO NOBRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00070644376430 | RICHARDYSON FELIPE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM DESTINO A CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, TRANNSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00091340926415 | BENEDITA NICE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE COVID-19, DEVIDO DEMANDA DE SERVIÇO NO PERIODO DE PANDEMIA DE CORONAVIRUS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/07/2021 | 3225.84 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E RENOMEAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/07/2021 | 2075.08 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GRAMPOS, APERFEIÇOAMENTO PARA ESCANEAMENTO E, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/07/2021 | 930.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/07/2021 | 930.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/07/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/07/2021 | 930.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/07/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00006264705446 | POLLYANE GINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00071449425496 | DANILO BARROS DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NA REFORMA DO POSTO ÂNCORA DO SITIO MARIANA E BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/07/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/07/2021 | 3230.00 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/07/2021 | 2300.00 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00001697009417 | GENILY SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DE POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/07/2021 | 520.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/07/2021 | 2008.04 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 09/07/2021 | 1350.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/07/2021 | 1860.00 | 00009756912448 | FLAVIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO REALIZADO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/07/2021 | 1550.00 | 00009756863480 | MARIA MARANHANA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES, POR DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/07/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/07/2021 | 8266.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, MASCARAS E TOUCAS DESCARTAVEIS, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/07/2021 | 64.73 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/07/2021 | 28559.09 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE 15% DO MUNICIPIO MAIO DE 2021 . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/07/2021 | 1035.00 | 00013614253422 | ALEJANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/07/2021 | 1800.00 | 00070333665406 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/07/2021 | 1550.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESCOALS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/07/2021 | 1035.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00040664800807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00011872815499 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00012112768484 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES, PELOPERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00027650324400 | VALDENIR DE SOUSA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/07/2021 | 930.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/07/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/07/2021 | 930.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/07/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/07/2021 | 2311.50 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS NO INTERIOR DE TERRENOS PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, DURANTE PERIODO TRABALHADO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/07/2021 | 780.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO SUBSTITUTO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/07/2021 | 780.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00005413154470 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00003912603405 | FRANCISCO EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE EM TERRENO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/07/2021 | 930.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/07/2021 | 2636.08 | 00002891601467 | FRANCISCO CARLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/07/2021 | 4530.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/07/2021 | 284.91 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM & SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PO, PINTURA DE EXTINTORES, MANOMETRO E MANGUEIRA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/07/2021 | 850.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/07/2021 | 350.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/07/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/07/2021 | 41822.37 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS DA EDUCAÇÃO MDE PATRONAL, RETIDO NO FPM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/07/2021 | 492.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/07/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/07/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/07/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/07/2021 | 600.00 | 00004379973409 | JOSE DE ARIMATEIA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 09/07/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/07/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/07/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/07/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/07/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/07/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/07/2021 | 500.00 | 00004129459406 | MARIA CECILIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/07/2021 | 250.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/07/2021 | 300.00 | 00012691390454 | AMANDA IZABEL MARTER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/07/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/07/2021 | 600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/07/2021 | 150.00 | 00001791968473 | FLÁVIO CESAR FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/07/2021 | 500.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/07/2021 | 400.00 | 00036510432404 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/07/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/07/2021 | 500.00 | 00011706328400 | PALOMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/07/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/07/2021 | 200.00 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/07/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/07/2021 | 250.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/07/2021 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/07/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/07/2021 | 200.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/07/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/07/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/07/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/07/2021 | 500.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/07/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/07/2021 | 500.00 | 00002476433438 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/07/2021 | 400.00 | 00003554877484 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/07/2021 | 400.00 | 00010757735800 | PEDRO TAVARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 09/07/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7.669-4 (FPM), DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/07/2021 | 4232.17 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308, NO MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/07/2021 | 730.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VGUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO , JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/07/2021 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/07/2021 | 830.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/07/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/07/2021 | 3225.84 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E RENOMEAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO/INFRAESTRUTURA/AÇÃO SOCIAL, ETC), REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, RELATIVOS AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/07/2021 | 3225.84 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E RENOMEAÇÃO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO/INFRAESTRUTURA/AÇÃO SOCIAL, ETC), REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, RELATIVOS AO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/07/2021 | 2075.08 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GRAMPOS, APERFEIÇOAMENTO PARA ESCANEAMENTO E, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB (SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO/INFRAESTRUTURA/AÇÃO SOCIAL, ETC) REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS, RELATIVOS AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/07/2021 | 2075.08 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE GRAMPOS, APERFEIÇOAMENTO PARA ESCANEAMENTO E, ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB (SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO/INFRAESTRUTURA/AÇÃO SOCIAL, ETC) REFERENTE AOS BALANCETES MENSAIS, RELATIVOS AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE OPERARIOS DE PEDREIROSDA QUE SE ENCONTRAM TRABALHANDO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/07/2021 | 1550.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/07/2021 | 2080.44 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/07/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/07/2021 | 1040.00 | 00007178083433 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRÂMITE DE CORRESPONDENCIAS E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS NO PERIODO DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 09/07/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 09/07/2021 | 3025.65 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 09/07/2021 | 2817.62 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/07/2021 | 5105.50 | 14834742000127 | VILANEIDE SARMENTO DE OLIVEIRA EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 09/07/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/07/2021 | 0.26 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA 7.685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/07/2021 | 8.67 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, DEBITADO DA CONTA 13.244-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/07/2021 | 114.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/07/2021 | 25075.68 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/07/2021 | 26469.76 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PAR60. MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 32.560-0 (ICMS), DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/07/2021 | 4883.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/07/2021 | 3252.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2021 | 516.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/07/2021 | 104.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/07/2021 | 2080.44 | 00004931200419 | RAIMUNDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2021 | 4120.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIAD E SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/07/2021 | 2500.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS, DE FUNILARIA E RESTAURAÇÃO DE RADIADOR, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2021 | 1790.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/´PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2021 | 2881.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADAS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/´PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2021 | 6877.46 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2021 | 23.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2021 | 3264.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/07/2021 | 1509.20 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/07/2021 | 3400.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E REPAROS NOS COMPUTADORES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2021 | 3550.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO E REPAROS NOS TABLETS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/07/2021 | 3556.00 | 36585724000191 | EDNAILSO ANTONIO DE SOUSA 07926299499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MTERIAL GRAFICO E CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/07/2021 | 1420.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (TALÕES DE RECEITA COMUM, CONTROLADA, LABORATORIO/CARTÕES MEDICOS/BLOCOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2021 | 95.49 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/07/2021 | 6912.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2021 | 3205.00 | 14834742000127 | VILANEIDE SARMENTO DE OLIVEIRA EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM REPAROS REALIZADOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/07/2021 | 3500.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, REALIZADOS NO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2021 | 1040.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2021 | 1035.00 | 00002130561438 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2021 | 1240.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2021 | 1035.00 | 00010240646460 | JEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2021 | 2080.44 | 00004957455457 | CARPEGIANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS À CAPITAL JOÃO PESSOA/PB PARA ATRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO COMBATE DO CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2021 | 2080.44 | 00099282526453 | WENDEL FRANKLIN TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/07/2021 | 2080.44 | 00005760139436 | JONATHAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DE PACIENTES ACAMADOS E DOMICILIADO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2021 | 2080.44 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2021 | 1340.00 | 00051726061817 | PEDRO DA SILVA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/07/2021 | 175.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/07/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/07/2021 | 2080.44 | 00070485375400 | LUCAS CASIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA POR INFECÇÃO DE COVID-19 DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/07/2021 | 1900.00 | 00008834138414 | GECIA GABRIELA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/07/2021 | 276.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACA OFA9109, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/07/2021 | 5148.97 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2021 | 108.54 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PP 005/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2021 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PP 005/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/07/2021 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 13/07/2021 | 125.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/07/2021 | 70.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2021 | 100.00 | 00005465323493 | GILDENES DIAS DE ABRANTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2021 | 500.00 | 00091859131468 | JO?O BOSCO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/07/2021 | 500.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/07/2021 | 100.00 | 00004772170448 | MARIA OTAVIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/07/2021 | 200.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/07/2021 | 200.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/07/2021 | 400.00 | 00009756889446 | MARIA CRISTINA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/07/2021 | 250.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/07/2021 | 200.00 | 00010347211437 | IVONEIDE FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/07/2021 | 400.00 | 00009759032414 | CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/07/2021 | 400.00 | 00009592159483 | JOSÉ LUCAS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/07/2021 | 150.00 | 00003553465409 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/07/2021 | 150.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 14/07/2021 | 2080.44 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/07/2021 | 750.06 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 14/07/2021 | 2385.28 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NA PACIENTE EXPEDITA FELIX DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00009158711490 | JOSE RENNAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS BENEFICIARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/07/2021 | 3292.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇão DE MATERIAL (MADEIRA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL NOSSA SENHOA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/07/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/07/2021 | 1040.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ-00381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/07/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/07/2021 | 2080.44 | 00071101376430 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/07/2021 | 3760.89 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO GERAL E DESFINFECÇÃO EM COMBATE A INSETOS, E PRGAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/07/2021 | 554.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFA9B09 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/07/2021 | 718.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/07/2021 | 513.54 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/07/2021 | 135.37 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/07/2021 | 236.90 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/07/2021 | 1721.27 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/07/2021 | 1767.90 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/07/2021 | 1469.17 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/07/2021 | 1021.53 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/07/2021 | 1089.63 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/07/2021 | 1046.26 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/07/2021 | 100.00 | 00010431753423 | ROMARO FELIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/07/2021 | 150.00 | 00071334632456 | MARIA ALICE JUVENCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/07/2021 | 150.00 | 00045721513420 | EDIVALDO DE PAULA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/07/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/07/2021 | 2080.44 | 00035022008823 | ANTONIO FILHO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE DEMANDA EXCESSIVA DE SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 16/07/2021 | 4401.82 | 00006942743488 | JOSÉ SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00008923453498 | SABRINA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00008803949437 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA: SAUDE BUCAL DURANTE A GRAVIDEZ E CORRETA HIGIENE BUCAL DO RECEM NASCIDO, PROMOVIDO PELO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO NO PERIODO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/07/2021 | 2000.00 | 00006033477464 | TALITA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA POR INFECÇÃO DE COVID-19 DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/07/2021 | 1731.96 | 00004873987423 | JOANA DARK VENCESLAU CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/07/2021 | 1731.96 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/07/2021 | 1731.96 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/07/2021 | 1731.96 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/07/2021 | 1731.96 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/07/2021 | 850.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/07/2021 | 3786.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/07/2021 | 2743.70 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/07/2021 | 169.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/07/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/07/2021 | 500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E MAMOGRAFIA DIGITAL DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE MATERIAS RELATIVAS AOS ATOS DA LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 002/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 003/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2021 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO 0002/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2021 | 550.00 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/07/2021 | 500.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2021 | 550.83 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/07/2021 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO SITE: WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/07/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO PROGRAMA CANAL LIVRE DA TV WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2021 | 2080.44 | 00002964858454 | FRANCIVAL NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO, ROÇO, CAPINA E LIMPEZAS DAS TUAS E VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2021 | 3230.00 | 00009759047446 | ANTONIO MARCUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DAS RUAS E VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/07/2021 | 1500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/07/2021 | 128.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/07/2021 | 400.00 | 00008587692470 | JOS? ARIANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/07/2021 | 265.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2021 | 780.00 | 00013018297490 | JOAO VICTOR AVELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2021 | 1040.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2021 | 1108.14 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2021 | 660.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20/06/2021 A 19/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/07/2021 | 1892.00 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/07/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 7.669-4 FPM, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 26.780-5 FEP, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/07/2021 | 2080.44 | 00034286419819 | ROSANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00012195520469 | FRANCISCO FELIPE MICHELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA EM GERAL DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE NA COMUNIDADE RURAL DA JUREMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2021 | 2080.44 | 00032071266854 | LEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE "SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA" DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, AFIM DE DESENVOLVER AÇÕES NOS ATENDIMENTOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2021 | 1240.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2021 | 20335.00 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA AREA DE SAUDE, POR NÃO HAVER EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR EM NUMERO SUFICIENTE CAPACITADO PARA ATUAR COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2021 | 488.20 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2021 | 1602.02 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2021 | 1267.52 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DOBLO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/07/2021 | 1139.19 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO CORSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/07/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE LUANA FARIAS DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/07/2021 | 2566.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPILTAL, PSF'S E POSTOS DE SAUDEA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/07/2021 | 4996.50 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/07/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/07/2021 | 2080.44 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2021 | 1340.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2021 | 2000.00 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/07/2021 | 153.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/07/2021 | 87.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR (RESTAUR SUPTOT) CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/07/2021 | 7200.00 | 07284349000141 | ALESSANDRA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIRURGIA COM UROLOGISTA E CLINICO GERAL REALIZADA NA PACIENTE MARCIA CRISTINA GOMES FURTADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/07/2021 | 1498.00 | 39669976000197 | EDILER GOMES SARMENTO 04374190457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO E AGUA ADCIONADA DE SAIS, DESTINADAS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/07/2021 | 1982.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/07/2021 | 2080.44 | 00009452031441 | VIVIAN KAREN GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB COMO APOIO DURANTE PERIODO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-6 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/07/2021 | 2080.44 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/07/2021 | 2080.44 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/07/2021 | 1808.80 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/07/2021 | 1654.72 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/07/2021 | 1979.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/07/2021 | 2094.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/07/2021 | 1899.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/07/2021 | 1523.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/07/2021 | 2580.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003147 | 22/07/2021 | 40005.04 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO-FIO (GUIA) DE CONV=CRETO PRÉ-MOLDADO E CALÇADA EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000002 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/07/2021 | 980.00 | 00009233207412 | JOSE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTE SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/07/2021 | 3.91 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 26.780-5 FEP, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/07/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 22/07/2021 | 2000.00 | 00008992449470 | JULIA KAROLINE DUARTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/07/2021 | 250.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/07/2021 | 2798.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/07/2021 | 6796.60 | 14834742000127 | VILANEIDE SARMENTO DE OLIVEIRA EUFRASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO EM REPAROS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/07/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/07/2021 | 984.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/07/2021 | 1023.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/07/2021 | 1050.79 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/07/2021 | 202.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/07/2021 | 2080.44 | 00010928279430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/07/2021 | 2080.44 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNOJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/07/2021 | 238.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/07/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/07/2021 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/07/2021 | 400.00 | 00006017929470 | LEOANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/07/2021 | 500.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/07/2021 | 300.00 | 00000092034438 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/07/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/07/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/07/2021 | 4401.82 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO ESPECIALIZADO DE CERAMICAS, AZULEJOS E PORCELANATOS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/07/2021 | 2300.00 | 00003088467107 | VALDEMIR MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMACIAMENTO E PINTURA NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/07/2021 | 2500.00 | 40594960000141 | ANDRE VIEIRA DE SOUSA 04818433454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1 (IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/07/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/07/2021 | 1240.00 | 00005530868479 | ERONIDES KLEBER GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, DIAGRAMAS, TEXTOS, TABELAS E IMPRESSOES GRAFICAS, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/07/2021 | 2080.44 | 00008052326486 | DEBORA MICAELI MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENAÇÃO DO CRAS E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-6 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/07/2021 | 2080.44 | 00013533718409 | LUCAS GABRIEL TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/07/2021 | 1240.00 | 00009759058480 | MARIA DA PAZ JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/07/2021 | 1140.00 | 26649532000148 | QUEIROGA VERAS COMERCIO DE OTICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS (PESSOAS CARENTES) DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/07/2021 | 85.32 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/07/2021 | 144.89 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/07/2021 | 61.38 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/07/2021 | 93.23 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/07/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/07/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 26/07/2021 | 37.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/07/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/07/2021 | 330.00 | 00008488310471 | MARIA AMANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/07/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/07/2021 | 400.00 | 00003894776480 | MARIA DE FATIMA ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/07/2021 | 556.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE OCULOS (ARMACAO E LENTES) DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/07/2021 | 263.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM VISTORIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFF-6637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/07/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE VENCIDA COM DESCONTO PREVISTO NO ARTIGO 284 DO CTB NÃO APLICADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/07/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE VENCIDA COM DESCONTO PREVISTO NO ARTIGO 284 DO CTB NÃO APLICADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 26/07/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/07/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/07/2021 | 392.35 | 05207619000195 | METALSSAURO-FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS, ROLDANA E TINTA SPRAY, DESTINADOS A INSTALAÇÃO EM QUADRA DE VOLEI PARA ARMAÇÃO DA REDE PARA PRATICA DE ESPORTE NO MUNICIÍO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/07/2021 | 2241.00 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL, PRESTADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/07/2021 | 360.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/07/2021 | 165.32 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS TRITESTRAIS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/07/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/07/2021 | 2080.44 | 00070259142409 | YURI GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DE AMBIENTE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/07/2021 | 416.07 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB., | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/07/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE EM ZULMIRA LUZIA CELESTINO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/07/2021 | 500.00 | 00060115858415 | FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/07/2021 | 600.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/07/2021 | 200.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00005125177466 | JOSE NATAN GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00071100640428 | CAIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/07/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/07/2021 | 21.45 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7.685-6 (ITR), DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/07/2021 | 1768.64 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 8.987-7, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/07/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/07/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/07/2021 | 3230.00 | 00006931769707 | ANTONIO MARCOS GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA REALIZAÇÃO DO ROÇO DOS VEGETAIS QUE CRESCEM A MARGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO LAGOA DA VEREDE, COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/07/2021 | 24718.67 | 03353358000196 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPANHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DO CONVENIO DE Nº 1016525-80 REALIZADA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/07/2021 | 282.70 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 16.426-7, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/07/2021 | 597.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/07/2021 | 199.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2021 | 1100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E EXAME DE COLONOSCOPIA DE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO DE 14 A 20 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2021 | 4800.00 | 40956179000170 | COMERCIO E INDUSTRIA CERAMICA PAPAI JUY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2021 | 600.00 | 32755599000160 | PROMESSA ILUMINAÇÃO & ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DRIVE 50W DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/07/2021 | 331.00 | 12604130000201 | L & S PRESENTES COMERCIO DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PISCA-PISCA, CABO PARA MANGUEIRA LED,FONTE E FITA LED, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/07/2021 | 1975.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/07/2021 | 5129.19 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO ABASTECER O VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/07/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/07/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/07/2021 | 2080.44 | 00004924880450 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/07/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/07/2021 | 14406.23 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/07/2021 | 1460.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/07/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/07/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/07/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/07/2021 | 322.00 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJÃO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/07/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/07/2021 | 26658.34 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/07/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/07/2021 | 2800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 30/07/2021 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE, NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2021 | 2611.55 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/07/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/07/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/07/2021 | 14639.75 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/07/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/07/2021 | 90696.83 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 7.669-4, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/07/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 18.394-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/07/2021 | 27730.27 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 32.560-0, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 30/07/2021 | 0.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/07/2021 | 4350.39 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/07/2021 | 3269.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE GPS COM CODIGO DE PAGAMENTO 4308, NO MÊS DE JULHO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/07/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/07/2021 | 4980.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/07/2021 | 6966.70 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/07/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/07/2021 | 2080.44 | 00015933006467 | RUANDERSON PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/07/2021 | 2080.44 | 00008278213445 | JOHN LENON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/07/2021 | 2080.44 | 00012583983466 | RAFAEL NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/07/2021 | 2080.44 | 00004343847470 | ANA CRISTINA MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00010852536437 | PALOMA EMILY ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/07/2021 | 2080.44 | 00005876574481 | DAMILO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/07/2021 | 2080.44 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO FISICO EM PACIENTES REABILITADOS APÓS CURA DE COVID EM CAMPANHA EDUCATIVA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/07/2021 | 1040.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGUE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDENO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/07/2021 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA DESTINADA A SRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/07/2021 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA DESTINADA A SRA MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/07/2021 | 2463.76 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/07/2021 | 1225.90 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/07/2021 | 1310.34 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/07/2021 | 900.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMOE A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/07/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM ESCOLASTICA MARIA DE FIGUEIREDO, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/07/2021 | 1030.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CORSA CLASSIC COM PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/07/2021 | 158.76 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA OCM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS TRITESTRAIS, DESTINADOS AOS PACIENTES ROSILENE GERALDA DE SOUSA E FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/07/2021 | 2744.82 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/07/2021 | 3665.74 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/07/2021 | 3731.52 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2021 | 3916.90 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM - 2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2021 | 203.32 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA FAN DE PLACA QFF-1088 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2021 | 185.38 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA TITAN DE PLACA MOO-1994 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2021 | 20700.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/07/2021 | 51611.17 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/07/2021 | 13600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/07/2021 | 4890.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/07/2021 | 104.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/07/2021 | 2700.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/07/2021 | 1932.80 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2021 | 4096.30 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/07/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/07/2021 | 105588.15 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/07/2021 | 35562.07 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/07/2021 | 9900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/07/2021 | 33996.45 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/07/2021 | 12100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/07/2021 | 39505.25 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS PROFESSORES FUNDEB 70% MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/08/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/08/2021 | 2080.44 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/08/2021 | 2080.44 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DE ESCOLAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/08/2021 | 2080.44 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/08/2021 | 1302.00 | 07566374000118 | SANTO EXPEDITO - INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/08/2021 | 4185.00 | 31860198000107 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/08/2021 | 2080.44 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/08/2021 | 2080.44 | 00006269059402 | EDIJANE SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/08/2021 | 202.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/08/2021 | 290.00 | 00000802006132 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/08/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM VASCULAR/ANGIOLOGISTA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/08/2021 | 202.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/08/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/08/2021 | 1600.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/08/2021 | 200.00 | 00011248612469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(Ipva), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/08/2021 | 2120.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE DEMANDA EXCESSIVA EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2021 | 2080.44 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIGAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/08/2021 | 3643.52 | 00009085042410 | OTHO BELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO DESTINADO AO ROÇO E LIMPEZA NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE NOS ENTORNOS DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DOS ORGÃOS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/08/2021 | 476.68 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003308 | 02/08/2021 | 51142.77 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO N 048/2019 E TOMADA DE PRECOS N 001/2019. DECORRENTE DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/08/2021 | 2080.44 | 00009016491473 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA AÇÕES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA NO PERIODO DE PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/08/2021 | 2080.44 | 00001270655477 | MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/08/2021 | 2080.44 | 00009099822448 | GENDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/08/2021 | 2080.44 | 00010097438480 | FERNANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/08/2021 | 2080.44 | 00011963798406 | MATHIAS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADES DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/08/2021 | 63.75 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/08/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/08/2021 | 200.00 | 00072738677487 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/08/2021 | 200.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/08/2021 | 200.00 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/08/2021 | 500.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/08/2021 | 2080.44 | 00008924702408 | LINDON JOHNSON TAVARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/08/2021 | 9000.00 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/08/2021 | 2080.44 | 00071058685465 | RAFAELA ABRANTES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/08/2021 | 1600.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/08/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/08/2021 | 3250.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E TESTES COVID, DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/08/2021 | 5018.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, MASCARAS, TOUCAS E AVENTAIS DESTINADO AO CENTRO DE COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/08/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE FRANCILDA SOARES SOBRINHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/08/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2021 | 3230.00 | 00032642471861 | FRANNCISCO DEOCLECIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODOD DE TRES MESES TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/08/2021 | 306.00 | 41220930000138 | PEDRO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CHAVES E SOQUETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00010707540488 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA SUBSTITUTA JUNTO AO LABORATORIO MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DO TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/08/2021 | 1732.00 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/08/2021 | 1732.00 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/08/2021 | 1732.00 | 00004873987423 | JOANA DARK VENCESLAU CELESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/08/2021 | 1732.00 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/08/2021 | 1732.00 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/08/2021 | 1288.50 | 00070999404490 | VITORIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/08/2021 | 1680.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70R14 88H, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/08/2021 | 800.73 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/08/2021 | 1198.07 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 04/08/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/08/2021 | 200.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/08/2021 | 300.00 | 00005742504411 | AGNELLI ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 04/08/2021 | 150.00 | 00006300640400 | MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/08/2021 | 150.00 | 00001820892409 | FRANCISCO KLEBSON AUGUSTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRMÃ MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/08/2021 | 287.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/08/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/08/2021 | 285.91 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 04/08/2021 | 2080.44 | 00005413154470 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/08/2021 | 2080.44 | 00027650324400 | VALDENIR DE SOUSA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/08/2021 | 2100.00 | 32086437000186 | E D DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES, DESTINADOS A DOAÇÃO DE PACINETES BENEFICIARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/08/2021 | 200.00 | 00004307548418 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/08/2021 | 200.00 | 00009201975406 | JOSE SOARES ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRMÃ MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGISTA DO PACIENTE PEDRO PEREIRA JUVENCIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/08/2021 | 3060.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/08/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNINCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT/MASTER DE PLACA QFF6637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/08/2021 | 2412.00 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/08/2021 | 2000.00 | 00070215595424 | VICENTE RIBEIRO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/08/2021 | 3600.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO 07071217440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS ÀS REALIZAÇÕES DE CONSULTAS E RECEITUARIOS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/08/2021 | 500.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX EM RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/08/2021 | 100.00 | 00009916386463 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRMÃ MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/08/2021 | 2920.95 | 00001406548448 | EDIANE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK NO DIA D DO HIPERDIA, PROGRAMA TEM COMO OBJETIVO ACOMPANHAR OS PACIENTES HIPERTENSOS E DIABETICOS AFIM DE FAZER UM CONTROLE DAS DOENÇAS E GARANTIR UM MELHORQUALIDADE DE VIDA, ATRAVES DE ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/08/2021 | 2000.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIOCLIN FAST COVID-19, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/08/2021 | 2000.00 | 04363021000122 | JAMED PRODUTOS HOSPITALARES - JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/08/2021 | 1000.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/08/2021 | 2080.44 | 00007889700466 | RAENIA THAIS VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/08/2021 | 1896.30 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/08/2021 | 169.50 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/08/2021 | 1157.10 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PLASTICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/08/2021 | 1040.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR E RESET DE IMPRESSORA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 09/08/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE, COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO JA INCLUSO NO ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/08/2021 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 0003/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/08/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TP 0002/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/08/2021 | 868.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/08/2021 | 1382.12 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 09/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/08/2021 | 647.89 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO NA CONTA 16.426-7, DESTINADO A PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/08/2021 | 500.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRMÃ MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/08/2021 | 600.00 | 00002185813439 | SELMA MARIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A IRMÃ MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/08/2021 | 2080.44 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA POR INFECÇÃO DE COVID-19 DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 09/08/2021 | 2080.44 | 00006264705446 | POLLYANE GINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 09/08/2021 | 5943.40 | 00007063935461 | WESLEY TRIGUEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 09/08/2021 | 5943.40 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/08/2021 | 697.35 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SEM LACTOSE, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/08/2021 | 460.93 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/08/2021 | 610.72 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/08/2021 | 454.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/08/2021 | 520.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/08/2021 | 550.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE USG COM DOPPLER VENOSA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADA A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/08/2021 | 1205.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/08/2021 | 14959.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/08/2021 | 1690.58 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/08/2021 | 3122.88 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/08/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/08/2021 | 2080.44 | 00005389403444 | JOCILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/08/2021 | 2080.44 | 00042883113491 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS FERREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RESTAURAÇÃO DE PORTAO, REALIZADO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÕA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/08/2021 | 2080.44 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/08/2021 | 526.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/08/2021 | 1874.70 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/08/2021 | 1168.05 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/08/2021 | 4351.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/08/2021 | 7554.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/08/2021 | 1040.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00076005224468 | RAIMUNDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00012843127475 | GABRIELA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/08/2021 | 725.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/08/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/08/2021 | 930.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/08/2021 | 1040.00 | 00013614253422 | ALEJANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00012816291464 | IARLEY KENNEDY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA MEDICA DO TITULAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAREDE INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2021 | 930.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2021 | 930.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2021 | 780.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO SUBSTITUTO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2021 | 780.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2021 | 780.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS BALDIOS E VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS NO INTERIOR DE TERRENOS PERTENCENTES A ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO DELASTRO, DURANTE PERIODO TRABALHADO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00062101847310 | OTAVIA LUIZA TELES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO MDE MES DE JUNHO DE 2021 DESCONTADO DO FPM. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2021 | 815.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2021 | 1596.50 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ULTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2021 | 3297.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/08/2021 | 1035.00 | 00010240646460 | JEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/08/2021 | 1035.00 | 00004910321454 | BRUNO CEZAR SANTOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NAS MESMAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/08/2021 | 780.00 | 00009759038455 | LUCIMARA PEREIRA CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/08/2021 | 930.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/08/2021 | 2636.08 | 00012112768484 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00070333665406 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/08/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/08/2021 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/08/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 10/08/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/08/2021 | 930.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00011675502420 | CAIO NERES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2021 | 930.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2021 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2021 | 28833.29 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE JUNHO DE 2021, DESCONTADO NO FPM. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2021 | 250.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2021 | 1555.45 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2021 | 1932.80 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2021 | 1500.00 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE EM DANIELY SOARES ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2021 | 14959.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 10/08/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 (FUS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 13.964-50 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00006532700460 | LUCAS LEITE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/08/2021 | 930.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00007122207471 | FRANCISCA LUCIA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/08/2021 | 250.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/08/2021 | 600.00 | 00071427951403 | KLEBER FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2021 | 300.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2021 | 100.00 | 00008996821462 | ENIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2021 | 300.00 | 00013089701456 | LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2021 | 200.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2021 | 500.00 | 00060115858415 | FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2021 | 600.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2021 | 200.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2021 | 200.00 | 00070827201494 | LUAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006225806474 | LUCILENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006534483416 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2021 | 600.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2021 | 600.00 | 00008092836469 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2021 | 200.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2021 | 400.00 | 00036510432404 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2021 | 600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2021 | 500.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2021 | 500.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2021 | 150.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2021 | 250.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/08/2021 | 250.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/08/2021 | 350.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/08/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/08/2021 | 600.00 | 00004379973409 | JOSE DE ARIMATEIA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/08/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/08/2021 | 300.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/08/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009759032414 | CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00006564634498 | GLEZIAN KELLY GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/08/2021 | 1040.00 | 00087496151491 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWW2309, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/08/2021 | 730.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO , JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/08/2021 | 830.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/08/2021 | 1550.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/08/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00004931172458 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE MARMORE E GRANITO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2021 | 25452.52 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/08/2021 | 2500.00 | 40594960000141 | ANDRE VIEIRA DE SOUSA 04818433454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/08/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/08/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/08/2021 | 30787.55 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PAR60. MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/08/2021 | 282.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/08/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/08/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/08/2021 | 794.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE, NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/08/2021 | 2700.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COSNTRUÇÃO DE CABINE DE TRANSMISSÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2021 | 3458.85 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/08/2021 | 800.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO TREINAMENTO DO TIME AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00009486768412 | MARIA APARECIDA LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00009756846470 | FRANCISCO MATHIAS GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PEDREIRO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003443 | 10/08/2021 | 40005.04 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PUBLICA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM MEIO-FIO (GUIA) DE CONV=CRETO PRÉ-MOLDADO E CALÇADA EM CONCRETO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00000002 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/08/2021 | 3230.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/08/2021 | 1035.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRAIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/08/2021 | 1550.00 | 00006786306403 | RENILDO FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO CACHOEIRINHA Â SEDE DO MUNICIPIO LOCALIZADO EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 10/08/2021 | 3230.00 | 00008402895450 | JAEDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, REALIZADO NA MAQUINA DE GRANDE PORTE RETROESCAVADEIRA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/08/2021 | 830.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/08/2021 | 3600.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/08/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2021 | 2080.44 | 00080597610487 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/08/2021 | 1035.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/08/2021 | 2300.00 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS COM VARRIÇÃO E RETIRADA DE LIXO NO MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/08/2021 | 515.46 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E ANUNCIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM RADIO E SITE DE DIVULGAÇÃO RELATIVAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/08/2021 | 200.00 | 00076006913453 | HELIO SUCUPIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2021 | 291.32 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES E BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210390260), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/08/2021 | 1290.00 | 00010097566489 | ANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE ESTA LOCALIZADO A EMATER NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/08/2021 | 6250.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/08/2021 | 1950.00 | 32782621000160 | JUCELIO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/08/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/08/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/08/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/08/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 11/08/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/08/2021 | 216.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/08/2021 | 400.00 | 00070965748405 | DAIANE MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/08/2021 | 500.00 | 00030077801873 | JOSÉ SANDRO LOURENÇO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO MUNICIPIO, POR TRATAR-SE DE CUSTO ALTO E FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/08/2021 | 500.00 | 00011706328400 | PALOMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2021 | 605.00 | 35067457000106 | CHICO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/08/2021 | 2700.00 | 34307940000140 | CLINICA ORTO LIGHT ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE A 15 RESTAURAÇÕES, UMA LIMPEZA COMPLETA, CANAL E DUAS EXTRAÇÕES, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/08/2021 | 4190.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/08/2021 | 1935.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO CORSA DE PLACA QFJ8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/08/2021 | 340.00 | 34783448000140 | ME SERVIÇOS MEDICAOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE LUCAS VICTOS OLIVEIRA DE BARROS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/08/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM TATIANE DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/08/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2021 | 11924.02 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO (KITS EDUCATIVOS) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/08/2021 | 1678.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/08/2021 | 2430.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/08/2021 | 449.57 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/08/2021 | 672.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/08/2021 | 180.12 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/08/2021 | 842.82 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/08/2021 | 2870.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/08/2021 | 2650.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/08/2021 | 500.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/08/2021 | 830.00 | 00034538775860 | LUCIMEIRE PINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NO SETOR DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DEVIDO DEMANDA DE SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/08/2021 | 6208.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/08/2021 | 8734.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS COM VARRIÇÃO E RETIRADA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO E URABILIDADE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/08/2021 | 2400.00 | 00012323635450 | DAMIAO HORACIO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECANICA DO TRATOR NEW ROLLAND D140 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 16/08/2021 | 2900.00 | 30128275000176 | MELIUS ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A ESECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA (ORÇAMENTO SITETICO DE OBRA) DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ALTO DA BOA VISTA, S/N, LASTRO/PB, INCLUSOS NESSE VALOR: CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, FICHA DE COMPOSIÇÃO TECNICA, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E REGISTRO DE ANOTAÇÃO TECNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 16/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210391401), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/08/2021 | 5300.00 | 17311724000159 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS PARA SUBSIDIAR PLANOS DE AÇÕES DIVERSOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTOS DE DEMONSTRATIVOS QUE COMPÕEM AS PRESTAÇÕES DE CONTAS, REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/08/2021 | 3230.00 | 00006942743488 | JOSÉ SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 16/08/2021 | 187.50 | 00070140089438 | JUDIVAN BARBOSA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINAO A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO TECNICO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA 3ª DIVISÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/08/2021 | 281.50 | 00005418483480 | JOSEMAR CELESTINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS, DESTINAO A VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO TECNICO DO CAMPEONATO PARAIBANO DA 3ª DIVISÃO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/08/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/08/2021 | 1035.00 | 00009756901403 | JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 16/08/2021 | 140.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/08/2021 | 400.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/08/2021 | 300.00 | 00002038638446 | FRANCISCO ADAO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 16/08/2021 | 1038.00 | 37140926000192 | ATACADAO DO BEBE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS INF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES (PESSOAS CARENTES) QUE ESTIVERAM SIDO ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/08/2021 | 300.00 | 00009206723456 | WESLEN KENEDI JACOME SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/08/2021 | 1040.00 | 00090366514415 | GILMA PREREIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/08/2021 | 2080.44 | 00009158711490 | JOSE RENNAN FERREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS BENEFICIARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/08/2021 | 1700.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS E MOTOR DE PARTIDA, DESTINADAS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/08/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE SELMA MARIA SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/08/2021 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/08/2021 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS DO PACIENTE YAN TEIXEIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 16/08/2021 | 1200.00 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃPO DE ALCOOL EM GEL E LIQUIDO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DO PROGRAMMA SAUDE NA ESCOLA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/08/2021 | 647.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 16/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 16/08/2021 | 520.06 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM VISTORIA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA FAU2G01 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 16/08/2021 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE SANDOVAL ANTUNES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/08/2021 | 4500.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E MANUTENÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF6637 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/08/2021 | 4863.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON E IMPRESSORA TANQUE JATO DE TINTA EPSON, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 17/08/2021 | 3028.85 | 34353969000168 | ANA CLAUDIA LIMA INACIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/08/2021 | 250.00 | 00003894776480 | MARIA DE FATIMA ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/08/2021 | 5509.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO : PROJETO ARQUITETÔNICO E SEUS COMPLEMENTARES DE UM EQUIPAMENTO URBANO TIP0 PRAÇA PÚBLICA.DADOS BANCÁRIOSBANCO DO BRASILAGENCIA 0759-5CONTA CORRENTE 40871-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/08/2021 | 2633.75 | 00006386542460 | JOELTON ACINEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO EM GERAL DO IMOVEL DESTINADO EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DA PARAIBA - EMATER) DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/08/2021 | 1035.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NNOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DOS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/08/2021 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/08/2021 | 179.49 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE RFB-RET DARF, CONFORME DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/08/2021 | 1035.00 | 00009605510421 | AURICELIO GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NNOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/08/2021 | 818.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFA-9B09 DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/08/2021 | 240.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/08/2021 | 3844.10 | 00006386542460 | JOELTON ACINEILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO EM GERAL DAS ANCORAS - UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/08/2021 | 3700.00 | 36585724000191 | EDNAILSO ANTONIO DE SOUSA 07926299499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO "AGOSTO LILÁS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/08/2021 | 514.75 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/08/2021 | 1008.22 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/08/2021 | 860.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA CORSA CLASSIC QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/08/2021 | 275.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA GOL G3 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/08/2021 | 2080.44 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/08/2021 | 512.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 19/08/2021 | 404.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 19/08/2021 | 297.87 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/08/2021 | 2080.44 | 00015933006467 | RUANDERSON PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 19/08/2021 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO SITE: WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/08/2021 | 2080.44 | 00013533718409 | LUCAS GABRIEL TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00009472701400 | LUAN RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DELASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00006514002528 | WESLEYANNE GABRIELE DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DELASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/08/2021 | 3177.70 | 00003088467107 | VALDEMIR MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00009562322483 | JOSE WEVERTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIANA Â COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, AMBOS LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/08/2021 | 2080.44 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/08/2021 | 1536.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA GARIS EM BRIN COM FITA REFLETIVA, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/08/2021 | 2910.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, COLETES E DEMAIS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003693 | 20/08/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/08/2021 | 14577.00 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA AREA DE SAUDE, POR NÃO HAVER EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR EM NUMERO SUFICIENTE CAPACITADO PARA ATUAR COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/08/2021 | 300.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA DESTINADA A SRA MARIA MARLENE DE OLIVEIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/08/2021 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM ANGIOLOGISTA/VASCULAR, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS PEIXE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PEREIRA JUVENCIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/08/2021 | 4301.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/08/2021 | 850.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00011872815499 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREACK DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/08/2021 | 161.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/08/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/08/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/08/2021 | 550.00 | 00020588496472 | GILVAN DONATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM TRATAMETO DE SAUDE REALIZADO NO MUNICIPIO DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO, DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/08/2021 | 1980.00 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE DARF, CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/08/2021 | 700.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20/07/2021 A 19/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/08/2021 | 202.00 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/08/2021 | 202.00 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO DE ENTREGA DE DCTF, CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 23/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 23/08/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/08/2021 | 1035.00 | 00011292233451 | FERNANDA LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA EM PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/08/2021 | 1000.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO ELETRICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACA NQE-6955 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 23/08/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/08/2021 | 177.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/08/2021 | 510.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 23/08/2021 | 4320.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VESTES EM TNT 100% POLIPROPILENO, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 23/08/2021 | 3057.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/08/2021 | 280.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 23/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 23/08/2021 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/08/2021 | 2000.00 | 00012583983466 | RAFAEL NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/08/2021 | 1860.00 | 00011518203426 | VICTOR MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/08/2021 | 5910.15 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 24/08/2021 | 1185.00 | 05207619000195 | METALSSAURO-FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 50 PEÇAS DE ESCORAS, MEDINDO 2,00X3,20 MT, NO PERIODO DE 50 DIAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003735 | 24/08/2021 | 2309.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003736 | 24/08/2021 | 1980.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003737 | 24/08/2021 | 2204.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003738 | 24/08/2021 | 2689.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003739 | 24/08/2021 | 2616.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003740 | 24/08/2021 | 4523.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/08/2021 | 2080.44 | 00010928279430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003733 | 24/08/2021 | 2827.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003734 | 24/08/2021 | 2356.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 24/08/2021 | 305.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 24/08/2021 | 1711.65 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E LAMPADAS, DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DA EMATER DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 24/08/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 24/08/2021 | 286.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 24/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 24/08/2021 | 250.00 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 24/08/2021 | 300.00 | 00007509256470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 24/08/2021 | 100.00 | 00009464653477 | FRANCISCA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 24/08/2021 | 200.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2021 | 140.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2021 | 170.00 | 00002827427435 | JOCEANO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/08/2021 | 32.16 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2021 | 353.16 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/08/2021 | 536.24 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/08/2021 | 16.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2021 | 2354.40 | 00009922049414 | MARIA LUANA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES, PORDOIS MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2021 | 1600.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2021 | 300.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA KLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2021 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA PELO DR. FRANKLY ANDRADE EM PACIENTE CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIAD E SAUDED ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2021 | 16.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/08/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2021 | 2784.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210393834), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/08/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO PROGRAMA CANAL LIVRE DA TV WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/08/2021 | 240.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT. MED HOS. ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RISCO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS CELESTINO DE PAULA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/08/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EUGENIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/08/2021 | 2080.44 | 00012195520469 | FRANCISCO FELIPE MICHELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRAS NO INTERIOR DA CRECHE, PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSICO DA CIDADE DE LASTRO/PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/08/2021 | 255.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO METROLOGICO DE SELAGEM E SERVIÇO METROLOGICO DE ENSAIO, DESTINADO A VEICULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/08/2021 | 2835.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TACOGRAFO DIGITAL, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NPU-9461 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/08/2021 | 500.00 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/08/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/08/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 24-1 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/08/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2021 | 14131.80 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2021 | 3269.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2021 | 0.47 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2021 | 15.92 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 18.394-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/08/2021 | 2745.50 | 00006992479423 | AUGUSTO GONÇALVES DE ABRANTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MPE6137 NA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA ALIMENTAR EM PROL DAS FAMILIAS VULNERAVEIS DO NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/08/2021 | 300.00 | 00001683232496 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/08/2021 | 150.00 | 00009759116430 | BARBARA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/08/2021 | 400.00 | 00005509816406 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE SOUSA, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/08/2021 | 5346.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/08/2021 | 6966.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00007564099429 | ALAN GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/08/2021 | 96513.41 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2021 | 38575.64 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/08/2021 | 9900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2021 | 35015.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2021 | 12100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/08/2021 | 2080.44 | 00060791862330 | RAYNARA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MARIANA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOD E LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/08/2021 | 2080.44 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/08/2021 | 930.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A 03 (TRES) CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/08/2021 | 2080.44 | 00005876574481 | DAMILO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00006225196463 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00004248377497 | CILENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/08/2021 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA, DESTINADOS AO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2021 | 20661.21 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/08/2021 | 48811.17 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2021 | 13600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2021 | 4890.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/08/2021 | 719.91 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TENDA, DESTINADA A INSTALAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2021 | 1650.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2021 | 14406.23 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2021 | 1460.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2021 | 2881.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/08/2021 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO 0004/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2021 | 2800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/08/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/08/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/08/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/08/2021 | 2080.44 | 00006825682440 | ROBERTO CARLOS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/08/2021 | 3061.21 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2021 | 26658.34 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003864 | 31/08/2021 | 6655.23 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER O TRATOR AGRALE DE PLACA MWM5585 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003865 | 31/08/2021 | 1973.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS, LUBRIFICANTES E FLUIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2021 | 2818.10 | 00010350448469 | MARCOS FELIPE QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/08/2021 | 2633.75 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTATINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GESSO EM GERAL NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2021 | 1786.76 | 03353358000196 | UNIAO FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AO REPASSE DE CONVENIO REALIZADO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/08/2021 | 314.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE BANDAGENS DESTINADOS A DOAÇÃO AO BENEFICIARIO DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003857 | 31/08/2021 | 4760.08 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/08/2021 | 4718.22 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003859 | 31/08/2021 | 4730.18 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003860 | 31/08/2021 | 4700.28 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/08/2021 | 3719.56 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003862 | 31/08/2021 | 233.22 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA QFF1088 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003863 | 31/08/2021 | 221.26 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MOO0994 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/08/2021 | 310.00 | 00004983173404 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM MARIA ZELIA GOMES DE ABRANTES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00034286419819 | ROSANA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/08/2021 | 1240.00 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE JUNTO A RECEPÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/08/2021 | 545.03 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/08/2021 | 4124.90 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E CABOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/08/2021 | 2080.44 | 00034231067864 | FRANCISCA EDIANE SOARES ALCANTARA FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2021 | 39893.36 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2021 | 2080.44 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/08/2021 | 38.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/08/2021 | 4.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/08/2021 | 4348.89 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/08/2021 | 4417.64 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL- FUNDEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2021 | 31684.63 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL- CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2021 | 38.00 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL- CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2021 | 49.29 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/09/2021 | 300.00 | 00008881531470 | DAMIANA ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/09/2021 | 540.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/09/2021 | 150.00 | 00015419126400 | MARIA JOSE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/09/2021 | 265.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/09/2021 | 2080.44 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/09/2021 | 780.00 | 00003558682459 | MARIA DE FATIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL ISRAEL ABRANTES FERREIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO RETORNO ÀS AULAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/09/2021 | 519.47 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003900 | 01/09/2021 | 4730.18 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/09/2021 | 1134.00 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE JUNTO A RECEPÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/09/2021 | 1701.05 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/09/2021 | 1701.05 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/09/2021 | 1701.05 | 00070999404490 | VITORIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/09/2021 | 1701.05 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/09/2021 | 1701.05 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/09/2021 | 1701.05 | 00007870114448 | SAMANTHA RAFAELA APARECIDA DO N SARTUNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS DE FARMACEUTICA, JUNTO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/09/2021 | 369.54 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/09/2021 | 243.60 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/09/2021 | 202.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/09/2021 | 3000.00 | 09297961000184 | SOC. HOSPITALAR GEDELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE FRANCISCO MMYSON GOMES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/09/2021 | 117.00 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇão DE MATERIAL (PORTAS) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/09/2021 | 540.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/09/2021 | 8251.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA PLANA E METALONS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/09/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 0004/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 02/09/2021 | 498.60 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA E CANTONEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 02/09/2021 | 4810.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 02/09/2021 | 2080.44 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNINCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 02/09/2021 | 2080.44 | 00010126840407 | PAULO VINICIUS PATRICIO BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 02/09/2021 | 2080.44 | 00008923453498 | SABRINA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00010707540488 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID-19 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA EM EPOCA DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00070259142409 | YURI GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DE AMBIENTE DA POLICLINICA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 02/09/2021 | 2000.00 | 00071291243429 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DE AMBIENTE DA POLICLINICA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 02/09/2021 | 1900.00 | 00004388718475 | JOSE WBERG TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OEX-5614COM PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS E PACIENTES COMSEQUELAS PÓS-COVID NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 02/09/2021 | 400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE MARIA CATARINA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 02/09/2021 | 3425.34 | 07886183000133 | DIAGNOSTIC-LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 02/09/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 02/09/2021 | 287.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 259-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 02/09/2021 | 0.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 343-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 03/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/09/2021 | 100.00 | 00070899982409 | FRANCISCA MARTA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 03/09/2021 | 200.00 | 00011248612469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 03/09/2021 | 200.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 03/09/2021 | 3410.00 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE CERAMICAS, AZULEJOS, DESTINADOS A AREA EM REFORMA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 03/09/2021 | 3710.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/09/2021 | 2900.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA E SERVIÇOS PARA RECONDICIONAR RADIADOR E CONDENSADOR, DESTINADOS A DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/09/2021 | 3503.64 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 03/09/2021 | 59.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 03/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 03/09/2021 | 2080.44 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃPO TEODORO DE OLIVEIRA (SITIO MARIANA) LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 03/09/2021 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 0003/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/09/2021 | 1900.00 | 00010779139828 | RUBENS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DGUA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003933 | 06/09/2021 | 110393.24 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO º 0001/2020 - ETAPA 01 - BM01. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003934 | 06/09/2021 | 134029.74 | 15058658000121 | J. N. DONATO DA SILVA CONSTRUCOES E SANEAMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DO BM 05 DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N. 1044124-06/2017 PELO PROGRAMA ESPORTE DE GRANDE EVENTO. | 00022019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/09/2021 | 6733.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA BENEFICIARIOS, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO DO COVID-19, DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/09/2021 | 2633.80 | 00051873923449 | JOSE AELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO ONIBUS DE PLACA NPU-8491 A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/09/2021 | 1290.00 | 00001134714408 | JARDEL PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/09/2021 | 495.37 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/09/2021 | 2080.44 | 00032642471861 | FRANNCISCO DEOCLECIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODOD TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/09/2021 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE DANIELY SOARES ABRANTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 06/09/2021 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALICE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/09/2021 | 13360.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO DO COVID-19, DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/09/2021 | 400.00 | 00015492429469 | PAULA EDUARDA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/09/2021 | 250.00 | 00003894776480 | MARIA DE FATIMA ALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/09/2021 | 150.00 | 00006300640400 | MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003938 | 06/09/2021 | 2500.00 | 40594960000141 | ANDRE VIEIRA DE SOUSA 04818433454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/09/2021 | 1866.14 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/09/2021 | 2850.93 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/09/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/09/2021 | 150.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/09/2021 | 600.00 | 00009756846470 | FRANCISCO MATHIAS GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE SOUSA, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/09/2021 | 2080.44 | 00070215595424 | VICENTE RIBEIRO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/09/2021 | 2080.44 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/09/2021 | 1035.00 | 00099249871449 | ZILMAR GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL PARA REALIZAR MUDANÇA DE MOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/09/2021 | 2566.10 | 09605345000143 | GALV?O MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/09/2021 | 18570.14 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/09/2021 | 1373.83 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/09/2021 | 2183.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 08/09/2021 | 2933.85 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 08/09/2021 | 3505.02 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 08/09/2021 | 16832.97 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/09/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/09/2021 | 4631.81 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/09/2021 | 1325.85 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 08/09/2021 | 2442.98 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR O KIT DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/09/2021 | 6285.99 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/09/2021 | 2053.44 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/09/2021 | 1099.28 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/09/2021 | 1236.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PLASTICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/09/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/09/2021 | 3557.50 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/09/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CAU - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A 03 (TRES) ATIVIDADES EXECUTADAS PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/09/2021 | 764.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/09/2021 | 2080.44 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/09/2021 | 10399.20 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/09/2021 | 985.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, BANNER, ADESIVO, CRACHA E CERTIFICADOS, BEM COMO RECARGAS DE TONNER, IMPRESSÃO DE PROJETOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NQE-6955, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/09/2021 | 1240.34 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (MULTA) DO VEÍCULO DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/09/2021 | 1650.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA LUZIA DA CONCEIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/09/2021 | 1550.00 | 00004957455457 | CARPEGIANE ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES À CAPITAL JOÃO PESSOA/PB NO VEICULO DE PLACA PPD9G50. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/09/2021 | 2080.44 | 00001807002438 | ANDRE ANTONIO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE JUNTO A POLICLINICA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/09/2021 | 2080.44 | 00007371883403 | JACKELINE DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO FARMACEUTICA PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/09/2021 | 2080.44 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE AMPLIADA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/09/2021 | 2500.00 | 35833261000177 | JOAO PAULO FELIX CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO EM SAUDE MENTAL COM ENFASE NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E SOBRE O REGISTRO DE PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR MEIO DOS SISTEMAS DE REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DA SAUDE (RAAS) E DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SIA/SUS). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/09/2021 | 246.53 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/09/2021 | 143.15 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/09/2021 | 1200.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/09/2021 | 1110.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL E GAS/COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/09/2021 | 3515.00 | 36585724000191 | EDNAILSO ANTONIO DE SOUSA 07926299499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A DIVULGAÇÃO PARA PREVENÇÃO E COMBATE DA PANDEMIA DE COVID-19 TANTO NA ZONA URBANA COMO NA ZONA RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/09/2021 | 2340.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ESDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM LIGADURA ELASTICA, REALIZADO NA SRA MARIA DE FATIMA ALVES FURTADO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/09/2021 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRATES, REALIZADO EM ZULMIRA LUZIA CELESTINO E RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO, REALIZADO EM PEDRO DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/09/2021 | 2340.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/09/2021 | 1380.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/09/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/09/2021 | 222.44 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/09/2021 | 208.60 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/09/2021 | 989.37 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/09/2021 | 7300.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/09/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/09/2021 | 1800.00 | 00070333665406 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/09/2021 | 150.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/09/2021 | 500.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/09/2021 | 700.00 | 00001820892409 | FRANCISCO KLEBSON AUGUSTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/09/2021 | 0.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/09/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE, COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO JA INCLUSO NO ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/09/2021 | 1040.00 | 00000768505445 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWW2309, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2021 | 830.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2021 | 2860.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 10/09/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL- CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/09/2021 | 30857.48 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA 7669-4 (FPM) DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PAR60. MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/09/2021 | 26147.81 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/09/2021 | 6694.28 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2021 | 930.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/09/2021 | 250.00 | 00008624889405 | ROBENILDO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/09/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/09/2021 | 400.00 | 00036510432404 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/09/2021 | 250.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009051067410 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070965748405 | DAIANE MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/09/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/09/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/09/2021 | 300.00 | 00013089701456 | LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/09/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/09/2021 | 150.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/09/2021 | 200.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/09/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/09/2021 | 300.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/09/2021 | 250.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/09/2021 | 500.00 | 00011706328400 | PALOMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/09/2021 | 500.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/09/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 10/09/2021 | 150.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/09/2021 | 100.00 | 00008996821462 | ENIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/09/2021 | 200.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/09/2021 | 200.00 | 00014075948420 | FRANCISCO PEDRO PEREIRA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/09/2021 | 250.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/09/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/09/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/09/2021 | 600.00 | 00004379973409 | JOSE DE ARIMATEIA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/09/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/09/2021 | 500.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/09/2021 | 500.00 | 00012129415431 | GISELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/09/2021 | 200.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/09/2021 | 200.00 | 00014079466412 | FELIPE MENDES CATANAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/09/2021 | 200.00 | 00072738677487 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/09/2021 | 300.00 | 00004871696464 | TEREZINHA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/09/2021 | 200.00 | 00010152029427 | ANTONIO RAIMUNDO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/09/2021 | 500.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/09/2021 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/09/2021 | 350.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/09/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/09/2021 | 500.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 10/09/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 10/09/2021 | 600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 10/09/2021 | 200.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 10/09/2021 | 300.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/09/2021 | 400.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/09/2021 | 600.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/09/2021 | 500.00 | 00060115858415 | FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2021 | 1860.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00004891133465 | GIRLANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00070235530450 | ROQUE MAMEDIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E PERSONALIZAÇÃO DE CAMISETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/09/2021 | 1550.00 | 00003557966437 | MANUEL SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/09/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/09/2021 | 1700.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/09/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/09/2021 | 930.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGUE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDENO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/09/2021 | 930.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/09/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/09/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/09/2021 | 1860.00 | 00003272652485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUTA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE BASICA MARIA ABRANTES FERREIRA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FÉRIAS DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/09/2021 | 1860.00 | 00001635400473 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00008402895450 | JAEDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, REALIZADO EM PORTÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/09/2021 | 1752.50 | 00009085042410 | OTHO BELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIOR DESTINADO AO RESTAURAÇÃO DE REBOCO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00006264705446 | POLLYANE GINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/09/2021 | 930.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/09/2021 | 450.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/09/2021 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/09/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/09/2021 | 29065.09 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00013614253422 | ALEJANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00003552625410 | ANA LUCIA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2021 | 2600.00 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/09/2021 | 1040.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DE ESCOLAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00015518071817 | JOAO SA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/09/2021 | 1550.00 | 00008157191408 | FRANCISCO DOUGLAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE MOVEIS E APLICAÇÃO DE GESSO, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00009399229408 | LETÍCIA MARIA PALITÓ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENCAO DO LEVANTAMENTO DE DADOS A CERCA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS A CARGO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2021 | 930.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2021 | 1550.00 | 00007608278420 | FRANCISCA DAS CHAGAS SARMENTO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAREDE INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00070703367480 | RANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2021 | 930.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2021 | 780.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2021 | 930.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/09/2021 | 780.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO SUBSTITUTO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/09/2021 | 780.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/09/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE Nº E030642902, REALIZADO NO VEICULO QFU-8668/PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/09/2021 | 4970.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA 11921751401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO ELETRICA E REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/09/2021 | 12059.30 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO MDE 25% MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/09/2021 | 515.50 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E ANUNCIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM RADIO E SITE DE DIVULGAÇÃO RELATIVAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2021 | 2080.44 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2021 | 1600.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2021 | 3230.00 | 00028792408400 | FRANCISCO NOBRE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E LIXO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRAIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/09/2021 | 5371.37 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2021 | 1035.00 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COSNTRUÇÃO DE CABINE DE TRANSMISSÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/09/2021 | 800.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO TREINAMENTO DO TIME AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/09/2021 | 1013.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/09/2021 | 900.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/09/2021 | 741.53 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/09/2021 | 2538.95 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS), DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/09/2021 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS COM O MEDICO VASCULAR/ANGIOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/09/2021 | 2080.44 | 00006786306403 | RENILDO FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/09/2021 | 1140.00 | 00005558793481 | JOAO PAULO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA MANUTENÇÃO E TROCA DE MOTOR DE GELADEIRA NA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/09/2021 | 930.00 | 00006274173455 | JOSE JUNIOR DE ABRANTES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/09/2021 | 600.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/09/2021 | 590.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/09/2021 | 600.00 | 00071427951403 | KLEBER FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003589387408 | WENIA MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/09/2021 | 600.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 13/09/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/09/2021 | 2080.44 | 00004090252407 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/09/2021 | 2080.44 | 00010467144494 | GENARO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PINTOR DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE PINTURA DE PAREDE REBOCADA DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/09/2021 | 2080.44 | 00009472701400 | LUAN RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/09/2021 | 2080.44 | 00005389403444 | JOCILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HHOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO EM VIAGNES DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DESTE CENTRO DE SAUDE À ZONA RURAL DA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/09/2021 | 470.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/09/2021 | 998.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/09/2021 | 300.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/09/2021 | 2080.44 | 00099250632487 | EDINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO GERAL E DESFINFECÇÃO EM COMBATE A INSETOS, E PRAGAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB, PARA RETORNO AS AULAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/09/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/09/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DISPENSA 0005/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/09/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV0006/2021, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/09/2021 | 725.00 | 00030077801873 | JOSÉ SANDRO LOURENÇO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/09/2021 | 3844.10 | 00090762959800 | ADRIANO PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÕES DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/09/2021 | 4000.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 50M, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/09/2021 | 7000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE UM PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS SIMPLIFICADO PARA O MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/09/2021 | 1035.00 | 00008123676425 | PEDRO PEREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/09/2021 | 57.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/09/2021 | 1550.00 | 00032071266854 | LEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE VIDEOCONFERENCIA E PALESTRA COM OBJETIVO DE REFORÇAR A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO "PREVENÇÃO AO SUICIDIO", DESTINADO AOS EDUCADORES, CONSELHO TUTELAR E PROFISSIONAIS DASAUDE, DEMONSTRANDO COMO AGIR E LIDAR COM O TEMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/09/2021 | 2075.00 | 00071351616455 | ARTHUR EUCLIDES ALENCAR LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZAR COLETA DE DADOS ACERCA DOS NUMEROS DA PANDEMIA DE COVID-19 TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA REALIZAÇÃO DE FUTURAS AÇÕES DE PREVENÇÃO NAS ÁREAS MAIS AFETADAS PELA INFECÇÃO DO VIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/09/2021 | 5864.00 | 00007063935461 | WESLEY TRIGUEIRO CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB (CENTRO DE COVID), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/09/2021 | 5864.00 | 00006689237419 | JEFFERSON VENICIUS ANDRADE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB (CENTRO DE COVID), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/09/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE RITA VIEIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/09/2021 | 540.14 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/09/2021 | 875.16 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOG0994 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/09/2021 | 868.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFF1088 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/09/2021 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBNDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO (SEGURO OBRRIGATORIO) REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MOV1170 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/09/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UMA USG DOPPLER DE CAROTIDAS E VERTEBRAS, DESTINADOS A PACIENTE ANA LUCIA G. AQUINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/09/2021 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCE MEDICO, DESTINADOS A PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/09/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/09/2021 | 5.41 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL- CONVENIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/09/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/09/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/09/2021 | 200.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/09/2021 | 200.00 | 00033664237811 | RONILDE DO SOCORRO PINTO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/09/2021 | 500.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA, POR FALTA DE PODER DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 16/09/2021 | 150.00 | 00009231014463 | YURI MICKAEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 16/09/2021 | 250.00 | 00007934780494 | JUCIANO AUGUSTO LOPES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 16/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/09/2021 | 2080.44 | 00070278114482 | EDIPOLO CARDOSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 16/09/2021 | 2080.44 | 00005125177466 | JOSE NATAN GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/09/2021 | 789.30 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 16/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/09/2021 | 2080.44 | 00070314401490 | MARIA JEANE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 16/09/2021 | 5312.50 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LASTRO/PB, PARA RETORNO AS AULAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/09/2021 | 4500.00 | 09442482000104 | AZIMUTE-GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AEROFOTOMETRIA COM USO DE DRONE PARA LEVANTAMENTO E PRODUÇÃO DE ORTOFOTOS PARA FINS DE PRODUÇÃO DO MAPA URBANO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/09/2021 | 2080.44 | 00013533718409 | LUCAS GABRIEL TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 16/09/2021 | 1137.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO E ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 16/09/2021 | 373.38 | 00378257000181 | F.N.D.E-FUNDO NACIONAL DE DESV.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REALIZADO ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DO CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE ONIBUS PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 16/09/2021 | 338.66 | 00378257000181 | F.N.D.E-FUNDO NACIONAL DE DESV.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO REALIZADO ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO DO CONVENIO DE AQUISIÇÃO DE ONIBUS PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 17/09/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 17/09/2021 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO SITE: WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/09/2021 | 2080.44 | 00005816450492 | JULIA MARIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DE SUAS ATIVIDADES PARA RETORNO AS AULAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/09/2021 | 2080.44 | 00040664800807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DE SUAS ATIVIDADES PARA RETORNO AS AULAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/09/2021 | 1650.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE NA REALZIAÇÃO DE VIAGEM LASTRO/PB À JOAO PESSOA/PB COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QFE2034/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/09/2021 | 2000.00 | 00015933006467 | RUANDERSON PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/09/2021 | 3591.70 | 00006942743488 | JOSÉ SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA POLICLINICA DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 17/09/2021 | 160.99 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 17/09/2021 | 9.90 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 17/09/2021 | 260.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO A PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 17/09/2021 | 156.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/09/2021 | 2080.44 | 00008831582488 | VALERIA LOPES DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/09/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/09/2021 | 740.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2021 A 19/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/09/2021 | 1913.20 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/09/2021 | 0.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/09/2021 | 0.28 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/09/2021 | 1240.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00005074091403 | ALISSON FIGUEIREDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENAH PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/09/2021 | 370.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/09/2021 | 1140.00 | 28010892000120 | FRANCISCO DE ASSIS LIMA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, ALTERNADOR E TERMINALIS, DESTINADAS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/09/2021 | 700.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E CABOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/09/2021 | 2170.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES FRANCISCO EDIMILSON SARMENTO - TC TORAX, FRANCISCA MARTA ABRANTES BATISTA - TC ABD TOTAL, MARIA DAS GRAÇAS ABRANTES - TC TORAX C/C, LUCAS VITOR OLIVEIRA ABRANTES - RX TORAX PA/PE RX COLUNA TOTAL, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/09/2021 | 3085.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/09/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/09/2021 | 1598.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/09/2021 | 880.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO STRADA DE PLACA QFU-8668 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/09/2021 | 1910.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004241 | 20/09/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/09/2021 | 6946.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/09/2021 | 2080.44 | 00073815110459 | VALDEMIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/09/2021 | 725.00 | 00002964858454 | FRANCIVAL NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, VARRIÇÃO, ROÇO, CAPINA E LIMPEZAS DAS TUAS E VIAS PUBLICAS DA CIDADE EM AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/09/2021 | 5280.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/09/2021 | 8503.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/09/2021 | 156.77 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DEMAIS ULTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/09/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO 0007/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00004507552400 | JOSE MARQUES LOPES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO EM DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DE FUTEBOL NA 1ª COPA INTEGRAÇÃO FUTEBOL, REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO GONÇALO, SOUSA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/09/2021 | 1550.00 | 00009761681467 | HIANCA JESSICA GONÇALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS PARA ATUALIÇÃO DE INFORMAÇÕES | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-6 (FNAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/09/2021 | 6100.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIFERENÇA DE DA PRIMEIRA PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO COM PROFUNDIDADE DE 50M E DIFERENÇA DE METRAGEM DO SEGUNDO POÇO ARTESIANO, BEM COMO PERFURAÇÃO DE UM TERCEIRO POÇO ARTESIANO COM 50M DE PROFUNDIDADE, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/09/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/09/2021 | 1598.00 | 00007927540424 | JOILSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/09/2021 | 1598.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDASDE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/09/2021 | 1598.00 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/09/2021 | 1598.00 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE JUNTO A RECEPÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/09/2021 | 3733.82 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FORMAS/COMPENSADO...) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/09/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/09/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/09/2021 | 400.00 | 00006450721413 | VALERIO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/09/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/09/2021 | 500.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/09/2021 | 500.00 | 00009844453402 | KALINE HIGINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/09/2021 | 200.00 | 00007854043418 | MARIA ALINE DA SILVA MACAMBIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/09/2021 | 300.00 | 00005209834409 | MARIA AURICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/09/2021 | 0.06 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/09/2021 | 2080.44 | 00000063928574 | RONALDO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/09/2021 | 1035.00 | 00005724408473 | DARLLION BRAYTINE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA C A SECRETARIA DE SAUDE EM ALUGUEL DE SOM E EQUIPAMENTOS SONOROS PARA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 22/09/2021 | 20335.00 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA AREA DE SAUDE, POR NÃO HAVER EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR EM NUMERO SUFICIENTE CAPACITADO PARA ATUAR COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 22/09/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HOLTER, REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO ABRANTES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/09/2021 | 1000.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA KLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA OFTALMOLOGICAE UMA CAPSILOTOMIA, REALIZADA NA PACIENTE ELIETE ABRANTES DE MELO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 22/09/2021 | 204.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 22/09/2021 | 5581.00 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL, DESTINADO AOS ORGÃOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE COVI-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 22/09/2021 | 5319.00 | 08605774000158 | A COSMETICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL, DESTINADO AOS ORGÃOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/09/2021 | 825.00 | 00007938767450 | HERICK HENRIQUE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PLANTIO E ADUBAÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 22/09/2021 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DISPENSA 0007/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/09/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A CREDITO 935148 SOLICITADO PARA PUBLICAÇÕES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/09/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/09/2021 | 2080.44 | 00006819335423 | GENA CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE LUZES E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/09/2021 | 2080.44 | 00080597610487 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 22/09/2021 | 2080.44 | 00010097438480 | FERNANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/09/2021 | 2080.44 | 00003559822424 | MAURICIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ÁRVORES SECAS E MORTAS NAS ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 23/09/2021 | 2080.44 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 23/09/2021 | 5750.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 23/09/2021 | 2982.42 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004323 | 23/09/2021 | 2798.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004324 | 23/09/2021 | 2261.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004325 | 23/09/2021 | 2227.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004326 | 23/09/2021 | 2419.98 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004327 | 23/09/2021 | 4593.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004328 | 23/09/2021 | 2602.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 23/09/2021 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO OUTROS 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 23/09/2021 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL 0006/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 23/09/2021 | 2863.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 23/09/2021 | 1441.36 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 23/09/2021 | 3951.05 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ULTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 23/09/2021 | 3487.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004329 | 23/09/2021 | 3133.68 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004330 | 23/09/2021 | 2459.40 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/09/2021 | 725.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO B.ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE DUAS CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM VALDEMAR BARBOSA E ANA LUCIA DOMINGOS VALENTINO, PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/09/2021 | 2080.44 | 00033565277890 | EDMARA BERNARDO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/09/2021 | 1960.00 | 00070585382476 | HUGO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE GUARDA À SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE ANCORA BOA ESPERANÇA E MARIANA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 23/09/2021 | 5280.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 23/09/2021 | 5532.44 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 23/09/2021 | 467.56 | 40937997000125 | LUIZ GONZAGA FREIRES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 23/09/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 23/09/2021 | 392.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 23/09/2021 | 418.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004331 | 23/09/2021 | 1475.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004332 | 23/09/2021 | 1404.20 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004333 | 23/09/2021 | 1370.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004334 | 23/09/2021 | 1381.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 23/09/2021 | 2000.00 | 00071291243429 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 23/09/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 23/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 24/09/2021 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 24/09/2021 | 400.00 | 00033135525449 | FRANCISCO DANIEL GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 24/09/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/09/2021 | 600.00 | 00006225806474 | LUCILENE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 24/09/2021 | 2000.86 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUES E EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 24/09/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/09/2021 | 2080.44 | 00008722581499 | DANYELLE ELIAS DE ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA ESCOLA ISRAEL ABRANTES FERREIRA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 24/09/2021 | 5356.40 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/09/2021 | 2000.00 | 00011518203426 | VICTOR MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 24/09/2021 | 830.00 | 00005530868479 | ERONIDES KLEBER GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, DIAGRAMAS, TEXTOS, TABELAS E IMPRESSOES GRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 24/09/2021 | 1960.00 | 00002138449408 | FABIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO TECNICA DA REFORMA DO PREDIO DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 24/09/2021 | 2080.44 | 00008803949437 | WESLEY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM O TEMA: PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO DO CANCER BUCAL, PROMOVIDO PELA GRUPO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NO PERIODO DA CAMPANHA AGOSTO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 24/09/2021 | 850.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 24/09/2021 | 2175.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 24/09/2021 | 150.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 24/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 24/09/2021 | 4366.44 | 03025786000190 | NADILANDIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857 DE JULHO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 24/09/2021 | 3443.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME PORTARIA DE Nº 1.857 DE JULHO DE 2020 E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 24/09/2021 | 2080.44 | 00012583983466 | RAFAEL NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 24/09/2021 | 590.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 24/09/2021 | 7200.00 | 16526536000185 | APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 40 HRS DE SERVIÇO DE TRATOR DE ESTEIRA D4E, SENDO CADA HORA O VALOR DE R$ 180,00, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D'AGUA DE COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 24/09/2021 | 1554.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 24/09/2021 | 590.00 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGAVEL, DESTINADA A NOTBOOK DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/09/2021 | 1860.00 | 00010613930460 | RUAN KELVIN PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SUPERVISÃO, PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO TECNICA DA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/09/2021 | 4246.80 | 00009470329406 | SANDRO DA ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 24/09/2021 | 5375.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INSDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 24/09/2021 | 6280.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INSDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, DESTINADOS A REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 27/09/2021 | 8086.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00012267514400 | MAXWELL CONSTATINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ACABAMENTO NO GESSO EM GERAL NAS INSTALAÇÕES DO CAMPO DE FUTEBOL, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 27/09/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 27/09/2021 | 2080.44 | 00015258928438 | FRANCISCO JOSE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 27/09/2021 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSVAGINAL DA PACIENTE PALOMA EMILE ALCANTARA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 27/09/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DA PACIENTE LAURINDA FRANCINETE DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 27/09/2021 | 800.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DO PACIENTE JUVENCIO NETO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/09/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE DOUGLAS DA SILVA SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 27/09/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE JOSE TIBURTINO PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 27/09/2021 | 16.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 27/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00011575127474 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00013287390406 | MIKAEL LALDRUP SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/09/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 27/09/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 27/09/2021 | 92.63 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 27/09/2021 | 791.60 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 27/09/2021 | 27.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/09/2021 | 83.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/09/2021 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/09/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/09/2021 | 500.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/09/2021 | 100.00 | 00009464653477 | FRANCISCA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/09/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/09/2021 | 930.00 | 00009756901403 | JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/09/2021 | 1240.00 | 00006442003400 | JOAO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/09/2021 | 244.20 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/09/2021 | 400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/09/2021 | 250.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2021 | 1550.00 | 00007502587489 | LUCINEIDE LOURDES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE NA AQUISIÇÃO DE TORTA E SALGADOS NO PERIODO DE AÇÕES RELACIONADAS A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004393 | 28/09/2021 | 24140.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/09/2021 | 1600.00 | 32755599000160 | PROMESSA ILUMINAÇÃO & ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED 100W, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/09/2021 | 4800.00 | 32755599000160 | PROMESSA ILUMINAÇÃO & ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED 100W, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/09/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/09/2021 | 2080.44 | 00004418885420 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESNIVELAMENTO E CONSERTO EM RUAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPEDOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/09/2021 | 499.00 | 08791315000106 | TRANSPORTADORA NACIONAL TURISMO E FRETAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE REFLETORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/09/2021 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/09/2021 | 838.02 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/09/2021 | 174.00 | 29569984000108 | PNEU CENTER COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEICULOS EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA DO PNEU PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/09/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE EVA DAMIANA DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/09/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/09/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBARSEM CONTRASTE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA GEISA RODRIGUES DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/09/2021 | 190.00 | 21007548000133 | FERNANDES E BATISTA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL NA PACIENTE ROSICLEIDE MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/09/2021 | 199.64 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/09/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL EM FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO FILHO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/09/2021 | 1550.00 | 00008562659428 | RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/09/2021 | 1035.00 | 00071770955437 | VALESCA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/09/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004422 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00001393519490 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DO SISTEMMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E DOS PROCESSOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, EM CONSONANCIA COM NIVEIS DE COMPLEXIDADE DOS SUAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, PROMOVENDO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DO SUAS, GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/09/2021 | 200.00 | 00001697012477 | CYNARA PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/09/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/09/2021 | 4980.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/09/2021 | 6966.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/09/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/09/2021 | 14089.75 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/09/2021 | 3269.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/09/2021 | 86033.60 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 7.669-4, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/09/2021 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 18.394-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/09/2021 | 6592.30 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA DP PNAT 13134-2, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/09/2021 | 350.54 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA SNA 16426-7, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32560-0 (icms), NESTE MES DE setembro DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/09/2021 | 9267.80 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA CONVENIO 48414-8, NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/09/2021 | 1860.00 | 00002780740493 | RAIMUNDO NONATO NOBRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, COM PACIENTES DA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODO DE 30 DIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/09/2021 | 2080.44 | 00000894216473 | DAMIAO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, DESTINADOS A REFORMA DO PSF DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/09/2021 | 2689.60 | 00000974260401 | FRANCISCO FABIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00010852536437 | PALOMA EMILY ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/09/2021 | 2080.44 | 00005876574481 | DAMILO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/09/2021 | 580.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/09/2021 | 110.27 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/09/2021 | 20700.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/09/2021 | 50196.17 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/09/2021 | 9733.34 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/09/2021 | 4390.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2021 | 41.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 30/09/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/09/2021 | 0.01 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/09/2021 | 1550.00 | 00005501682494 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVES DE VIAGENS À CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES À EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/09/2021 | 2080.44 | 00034231067864 | FRANCISCA EDIANE SOARES ALCANTARA FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/09/2021 | 1932.80 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/09/2021 | 5900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/09/2021 | 99775.78 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/09/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/09/2021 | 34991.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/09/2021 | 17600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/09/2021 | 45359.22 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/09/2021 | 31842.33 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PROFESSORES MAGISTERIO FUNDEB 70%. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2021 | 900.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE TESTE DE GLICOSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/09/2021 | 7130.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/09/2021 | 8750.00 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/09/2021 | 3199.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/09/2021 | 3537.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/09/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/09/2021 | 14406.23 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/09/2021 | 1790.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2021 | 2320.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/09/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 30/09/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/09/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/09/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/09/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/09/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/09/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/09/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/09/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/09/2021 | 25888.34 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/09/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004515 | 01/10/2021 | 1267.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS, LUBRIFICANTES E FLUIDOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004516 | 01/10/2021 | 6358.50 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AGRALE DE PLACA MWM-5585-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | PERFURACAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/10/2021 | 2080.44 | 00009562322483 | JOSE WEVERTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIANA Â COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, AMBOS LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/10/2021 | 830.00 | 00008587692470 | JOS? ARIANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA ENTRADA DE ACESSO DE ESCOLA LOCALIZADO EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARAGARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/10/2021 | 2354.40 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL, PRESTADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004522 | 01/10/2021 | 3450.46 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00006225196463 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/10/2021 | 2080.44 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/10/2021 | 2080.44 | 00005271721469 | KLEBER SANTANA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE NA VACINAÇÃO DE CAES E GATOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/10/2021 | 2080.44 | 00012327246458 | DANIEL CICERO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE NA VACINAÇÃO DE CAES E GATOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/10/2021 | 2633.75 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REFORMA JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/10/2021 | 2080.44 | 00027650324400 | VALDENIR DE SOUSA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/10/2021 | 978.74 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS TRIMESTRAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/10/2021 | 79.80 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/10/2021 | 161.24 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA DA PACIENTE ANA RODRIGUES DE ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004514 | 01/10/2021 | 3501.95 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004517 | 01/10/2021 | 3552.12 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FUAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004518 | 01/10/2021 | 209.30 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA MOO-0994 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004519 | 01/10/2021 | 209.30 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA HONDA TITAN DE PLACA QFF-1088 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004520 | 01/10/2021 | 3504.28 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004521 | 01/10/2021 | 3192.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA FAU-2G01 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/10/2021 | 17.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/10/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 04/10/2021 | 50.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 04/10/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO TOMADA DE PREÇO 0003/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/10/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE RESULTADO DE JULGAMENTO E AVISO DE PENALIDADE, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/10/2021 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO 0003/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/10/2021 | 3586.60 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/10/2021 | 340.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL DE VEICULO DO SETOR DE TRANSPORTE A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/10/2021 | 930.00 | 00009504548423 | DOUGLAS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/10/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/10/2021 | 297.22 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 05/10/2021 | 58.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 05/10/2021 | 150.00 | 00006300640400 | MARIA DOS REMEDIOS ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/10/2021 | 500.00 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/10/2021 | 150.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/10/2021 | 100.00 | 00010116996480 | FRANCISCO LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/10/2021 | 2080.44 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/10/2021 | 2080.44 | 00004315491411 | FRANCISCA CARDOSO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/10/2021 | 2080.44 | 00005108520417 | FRANCISCO DEOCLECIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODOD TRABALHADOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/10/2021 | 2000.00 | 00000885538412 | ALIRIO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADO A SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNINCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/10/2021 | 2080.44 | 00070259142409 | YURI GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA REFORMA DE AMBIENTE DO PSF DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADA DO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/10/2021 | 370.47 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DOS REMEDIOS NEVES SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 05/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/10/2021 | 1026.00 | 08858837000188 | ME DE OLIVEIRA PENHA FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MINE BABY ML TMPA SHAKE, DESTINADA AO RETORNO DAS AULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/10/2021 | 2976.00 | 03385743000115 | FRANCISCO JOCEANO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DA SECERTARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/10/2021 | 191.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/10/2021 | 100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MECANICO DE INSTALÇAO DE MANGUEIRA DE CABINE NO VEICULO DE PLACA RLU5A50, DESTINADO A VEICULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/10/2021 | 2080.44 | 00005760139436 | JONATHAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CAPITAL JOAO PESSOA/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/10/2021 | 2080.44 | 00070140191470 | ROMARIO LUCINDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE, ATRAVPES DE MATERIAL GRAFICO, IMPRESSÃO DIGITAL, BANNERS COM ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA E OUTRAS DOENÇAS QUE SERÃO EFETUADOS DURANTE TODO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/10/2021 | 350.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/10/2021 | 354.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/10/2021 | 118.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/10/2021 | 205.00 | 22934807000134 | FARMA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONFECÇÃO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/10/2021 | 914.00 | 39669976000197 | EDILER GOMES SARMENTO 04374190457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KG E AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS LARA 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/10/2021 | 3274.60 | 00010170608433 | AUGUSTA NATHACIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE 38 PROTESES DENTARIAS, RELACIONADOS AO LPRD, ATRAVES DO RECURSO DESIGNADO PELA PORTARIA DE Nº 1.825/GM/M5 DE 24 DE AGOSTO DE 2012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/10/2021 | 554.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/10/2021 | 170.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/10/2021 | 9.63 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA CONVENIO 7.685-6, NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004552 | 06/10/2021 | 4400.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 07/10/2021 | 6403.75 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 38 PROTESES DENTARIAS, RELACIONADOS AO LPRD, ATRAVES DO RECURSO DESIGNADO PELA PORTARIA DE Nº 1.825/GM/M5 DE 24 DE AGOSTO DE 2012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 07/10/2021 | 14991.25 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÕES NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/10/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/10/2021 | 3513.88 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMNETAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/10/2021 | 951.98 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/10/2021 | 1016.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PLASTICOS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/10/2021 | 1035.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/10/2021 | 1960.63 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 07/10/2021 | 1040.00 | 00007178083433 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA A REALIZAÇÃO DO TRÂMITE DE CORRESPONDENCIAS E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 07/10/2021 | 2080.44 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 07/10/2021 | 15974.56 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A POLICLINICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 07/10/2021 | 233.76 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 07/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO NO PACIENTE MAURICIO GOMES FURTADO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/10/2021 | 300.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM ANGIOLOGIA/VASCULAR, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.OUTROS PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/10/2021 | 12696.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI E TESTES DE COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO DO CORONAVIRUS, DURANTE PANDEMIA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/10/2021 | 862.76 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/10/2021 | 1280.83 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/10/2021 | 3248.95 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/10/2021 | 3919.50 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PSF'S E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/10/2021 | 1146.69 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS À REALIZAR LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/10/2021 | 5528.48 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS À COMPOR REFEIÇÕES NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/10/2021 | 6615.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/10/2021 | 2905.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 08/10/2021 | 1040.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/10/2021 | 4792.30 | 00008000622483 | CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E CORRIMÃOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/10/2021 | 830.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/10/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/10/2021 | 880.00 | 00071541998499 | MAYSE HELLEN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA ZONA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/10/2021 | 930.00 | 00003912575444 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA ZONA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/10/2021 | 780.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/10/2021 | 1040.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 08/10/2021 | 830.00 | 00010924945451 | MARIA APARECIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 08/10/2021 | 1040.00 | 00006401209461 | EDUARDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODOTRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/10/2021 | 1040.00 | 00057647640410 | FRANCISCA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/10/2021 | 725.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/10/2021 | 1200.00 | 00012071514408 | IURY MENDES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00070703367480 | RANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/10/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE PAREDE EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/10/2021 | 930.00 | 00001489341455 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/10/2021 | 1650.00 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00009761734412 | FRANCISCO MARCUS BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DE ESCOLAS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/10/2021 | 930.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/10/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 08/10/2021 | 12059.30 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO FPM REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DA EDUCAÇÃO MDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 08/10/2021 | 620.00 | 00005884003439 | JOSE ALBERTO RODRIGUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MUSICO NO EVENTO "FOLIA KIDS" PROMOVIDO PELO INSTITUTO RONALDO GONÇALVES SARMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 08/10/2021 | 1240.00 | 00014252199425 | JOSE LUCAS MAGALHAES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 08/10/2021 | 5943.35 | 00056918712420 | DR. JAMES M. S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARCIAL DE CIRURGIA (EMINECTOMIA DAS ATM'S) REALIZADA NA PACIENTE MAELY AUGUSTA JUVENCIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00008652788499 | FRANCUELDO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERARIO PEDREIRO NA EXECUÇÃO DA REFORMA DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/10/2021 | 930.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00007371883403 | JACKELINE DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00005389403444 | JOCILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HHOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO EM VIAGNES DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DESTE CENTRO DE SAUDE À ZONA RURAL DA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 08/10/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 08/10/2021 | 930.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS QUE CONSISTEM NA RESTAURACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 08/10/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 08/10/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 08/10/2021 | 1900.00 | 00012481689410 | AMANDA SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE ATENDIMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 08/10/2021 | 1960.00 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00011692963430 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00040664800807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00008792494471 | ELIAS DUARTE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA JUNTO AO CAPS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00005413154470 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 08/10/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 08/10/2021 | 930.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 08/10/2021 | 1932.80 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00001457058464 | CHRISTEPHANNY RITSE FERREIRA DOS S SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 08/10/2021 | 1450.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/10/2021 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEBDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE AGENDAMENTOS DE CONSULTAS MEDICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/10/2021 | 1992.80 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/10/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/10/2021 | 900.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGICA DESTINADAS AS PACIENTES KALINE FERREIRA, FRANCILDA SOARES RODRIGUES E AMABETH ABRANTES GERMANO, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 08/10/2021 | 261.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 08/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 08/10/2021 | 28572.29 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 08/10/2021 | 830.00 | 00007639283485 | ALENE CINARA ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 08/10/2021 | 725.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 08/10/2021 | 930.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA GARAGEM PUBLICA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/10/2021 | 730.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO , JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/10/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004658 | 08/10/2021 | 2500.00 | 40594960000141 | ANDRE VIEIRA DE SOUSA 04818433454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/10/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 08/10/2021 | 1142.14 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 08/10/2021 | 92.63 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 08/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 08/10/2021 | 46113.87 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 08/10/2021 | 30929.03 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 08/10/2021 | 3.46 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 08/10/2021 | 14.01 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 13.244-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 08/10/2021 | 177.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 08/10/2021 | 25759.71 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 08/10/2021 | 930.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/10/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/10/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/10/2021 | 100.00 | 00008996821462 | ENIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/10/2021 | 500.00 | 00009098129420 | FRANCISCO DAS CHAGAS CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/10/2021 | 150.00 | 00003553465409 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/10/2021 | 500.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/10/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/10/2021 | 350.00 | 00033202781855 | JULIANA RAGALZZI DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070584879440 | EMMANOEL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/10/2021 | 250.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/10/2021 | 500.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/10/2021 | 250.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/10/2021 | 300.00 | 00017532172457 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/10/2021 | 500.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/10/2021 | 300.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/10/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/10/2021 | 400.00 | 00013495181407 | FELIPE PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/10/2021 | 200.00 | 00006802835444 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/10/2021 | 250.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/10/2021 | 200.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/10/2021 | 250.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/10/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/10/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/10/2021 | 400.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/10/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/10/2021 | 400.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/10/2021 | 300.00 | 00013089701456 | LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/10/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/10/2021 | 400.00 | 00071103560433 | MARIA MIRLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/10/2021 | 600.00 | 00054516021404 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 08/10/2021 | 600.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 08/10/2021 | 500.00 | 00060115858415 | FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 08/10/2021 | 600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070965748405 | DAIANE MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011248612469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 08/10/2021 | 600.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 08/10/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004871696464 | TEREZINHA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 08/10/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 08/10/2021 | 600.00 | 00004379973409 | JOSE DE ARIMATEIA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 08/10/2021 | 400.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 08/10/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 08/10/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 08/10/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 08/10/2021 | 200.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 08/10/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/10/2021 | 400.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/10/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 08/10/2021 | 500.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 08/10/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/10/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 08/10/2021 | 2300.00 | 00010350448469 | MARCOS FELIPE QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00070333665406 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 08/10/2021 | 830.00 | 00006079187485 | JORGE AMADO ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 08/10/2021 | 830.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 08/10/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 08/10/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 08/10/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/10/2021 | 1035.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRAIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 08/10/2021 | 689.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 08/10/2021 | 2080.44 | 00030681632852 | SEBASTIAO PEREIRA DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COSNTRUÇÃO DE CABINE DE TRANSMISSÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/10/2021 | 800.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO TREINAMENTO DO TIME AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/10/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/10/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 11/10/2021 | 1900.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/10/2021 | 350.00 | 00005200123488 | MARIA DO SOCORRO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/10/2021 | 500.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/10/2021 | 1040.00 | 00091340926415 | BENEDITA NICE VIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE APOIO DURANTE TODO PROGRAMA CIDADÃO PARAIBA, ATRAVES DE AÇÕES ITINERANTES REALIZADAS NA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/10/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE, COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO JA INCLUSO NO ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 11/10/2021 | 1550.00 | 00010313705445 | DANIELE CAROLINE NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/10/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROPEDIATRICA, REALIZADA NA MENOR AYLA LORRAINE GONÇALVES ABRANTES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/10/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROPEDIATRICA, REALIZADA NO MENOR LUIZ HENRIQUE LIMA ABRANTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/10/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00008402896421 | FERNANDA KEVILA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 11/10/2021 | 2000.00 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/10/2021 | 1134.00 | 00003207610455 | FLAVIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS SONOROS, DESTINADOS AO EVENTO "FOLIA KIDS", PROMOVIDO PELO INSTITUTO RONALDO GONÇALVES SARMENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/10/2021 | 1245.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM REPARAÇÃO DE SISTEMA E TROCA DA FONTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/10/2021 | 2080.44 | 00071100640428 | CAIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLA DA ZONA RURAL DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/10/2021 | 2080.44 | 00071607180464 | JOSE ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO PARA EXECUCAO DE SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL RONALDO GONÇALVES SARMENTO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 11/10/2021 | 1030.90 | 00001457944405 | MARA BRUNE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DIVERSÃO INFANTIL: CAMA ELASTICA, MAQUINA DE SORVETE, ALGODAÕA DOCE E PIPOCA; DESTINADO AO EVENTO "FOLIA KIDS", REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 13/10/2021 | 1340.20 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE JUNTO A RECEPÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/10/2021 | 415.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/10/2021 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/10/2021 | 1532.27 | 24765225000105 | EVAWILMA RODRIGUES DA SILVA FURTADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMM AQUISIÇÃO DE ULTENSILIOS PARA COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POLICLINICA DO MUNICICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/10/2021 | 2460.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TC DO TORAX E RAIO X REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/10/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/10/2021 | 1035.00 | 00000768505445 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/10/2021 | 19.95 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/10/2021 | 83.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/10/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/10/2021 | 100.00 | 00000092305482 | FRANCINALDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/10/2021 | 450.00 | 00003554742473 | FRANCISCA ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/10/2021 | 600.00 | 00071427951403 | KLEBER FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/10/2021 | 200.00 | 00072738677487 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/10/2021 | 500.00 | 00008216182457 | MARIA JACKELINY TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 13/10/2021 | 1546.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/10/2021 | 1546.40 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/10/2021 | 1546.40 | 00007927540424 | JOILSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/10/2021 | 1546.40 | 00085372617420 | ANTÔNIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/10/2021 | 54.08 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/10/2021 | 471.98 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/10/2021 | 1417.62 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/10/2021 | 515.50 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E ANUNCIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM RADIO E SITE DE DIVULGAÇÃO RELATIVAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/10/2021 | 900.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/10/2021 | 186.65 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS), DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/10/2021 | 1024.79 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADOS), DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/10/2021 | 2080.44 | 00010707540488 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA EM EPOCA DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/10/2021 | 310.00 | 00001410689492 | FRANCISCA P M SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA COM PNEUMOLOGISTA EM PACIENTE NO TRATAMENTO DE COVID-19 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 14/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/10/2021 | 2080.44 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00004248377497 | CILENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REALIZAÇÃO DE AULAS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/10/2021 | 270.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/10/2021 | 160.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPU-8491 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 14/10/2021 | 1550.00 | 00009472701400 | LUAN RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/10/2021 | 2633.70 | 00037066926862 | CICERO SALES LEITE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA INSTALAÇÃO DE PORTAS, VASOS SANITARIOS, JANELAS E CORRIMÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/10/2021 | 1180.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MAT. ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE REFLETORES, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/10/2021 | 830.00 | 00009759132478 | CRISTIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE SUBSTITUTA NA POLICLINICA, DEVIDO LICENÇA MEDICA DA TITULAR, POR ENCONTRAR-SE ENFERMA E DIAGNOSTICADA COM COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/10/2021 | 616.59 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/10/2021 | 4107.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/09/2021 A 10/10/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/10/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM INGRID KARIELY DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/10/2021 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/10/2021 | 400.00 | 00036510432404 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/10/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/10/2021 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/10/2021 | 437.58 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/10/2021 | 2499.65 | 00014857418401 | ANTONIO DA SILVA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINON NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/10/2021 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO SITE: WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/10/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 19/10/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/10/2021 | 3425.85 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 19/10/2021 | 2300.00 | 00013587073406 | CARLOS LUIS MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINON NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 19/10/2021 | 2080.44 | 00012195520469 | FRANCISCO FELIPE MICHELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PEDRAS COM USO DE EXPLOSIVO E MARTELETE NO INTERIOR DA CRECHE, PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSICO DA CIDADE DE LASTRO/PB | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 19/10/2021 | 2080.44 | 00036009341809 | MELLYNNY DANNIELLY PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ABORDAGEM AO ALUNO PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA E CONTROLE DE ACESSO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 19/10/2021 | 3230.00 | 00005902321425 | ESPEDITO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO PERIODO TRABALHADO, REFERENTE A TRES MESES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 19/10/2021 | 742.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICADE INFORMATICA DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0004819 | 19/10/2021 | 1640.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 19/10/2021 | 1860.00 | 00009016491473 | RAFAEL DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO VEICULO FIAT PUNTO DE PLACA OWG3D25 À CAPITAL JOAO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 19/10/2021 | 1350.00 | 41459431000106 | N & S SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS DE CARDIOLOGISTA E LAUDO PARA RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/10/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DO PACIENTE SEBASTIAO SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/10/2021 | 4030.00 | 33616315000117 | IRAN RONNYE FURTADO SARMENTO 07071217440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AO COMBATE A PANDEMIA, SENDO: MATERIAL DE PREVENÇÃO DA POPULAÇÃO E ORGÃOS PUBLICOS NO COMBATE AO COVID-19 - (CORONAVIRUS) E SUAS VARIANTES E CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DE TOMAR A VACINA A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/10/2021 | 1237.10 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO APOIO OPERACIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FILA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/10/2021 | 1035.00 | 00070522368425 | FRANCISCA FERNANDA ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 19/10/2021 | 237.10 | 00004382162459 | FRANCISCO BENEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO REFERIDO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 19/10/2021 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWW2309, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/10/2021 | 1879.00 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 13.244-6, ORIGINARIO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE Nº 3703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/10/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/10/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/10/2021 | 168.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 19/10/2021 | 80.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/10/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/10/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/10/2021 | 400.00 | 00006225395407 | LEUDELINE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/10/2021 | 200.00 | 00009231014463 | YURI MICKAEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/10/2021 | 500.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/10/2021 | 150.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/10/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/10/2021 | 500.00 | 00002396282417 | EDNEIDE EUNICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/10/2021 | 200.00 | 00007768491408 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/10/2021 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/10/2021 | 600.00 | 00010010553495 | ANA PAULA DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/10/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/10/2021 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 20/10/2021 | 830.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 20/10/2021 | 1035.00 | 00005724408473 | DARLLION BRAYTINE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM PARCERIA C A SECRETARIA DE SAUDE EM ALUGUEL DE SOM E EQUIPAMENTOS SONOROS PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/10/2021 | 930.00 | 00010187385416 | RITA DE KASSIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE LICENÇA MEDICA DA TITULAR, POR INFECÇÃO DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/10/2021 | 2080.44 | 00060791862330 | RAYNARA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MARIANA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOD E LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/10/2021 | 13589.40 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA AREA DE SAUDE, POR NÃO HAVER EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR EM NUMERO SUFICIENTE CAPACITADO PARA ATUAR COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/10/2021 | 2080.44 | 00010928279430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/10/2021 | 3760.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSF-8929 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/10/2021 | 3760.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SÁVIO AUTO SOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA, DESTINADOS A L200 DE PLACA QSF-8929 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 20/10/2021 | 427.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/10/2021 | 1650.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/10/2021 | 880.00 | 09181905000180 | NA EQUIPADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E LIMPEZA DA CAIXA DE AR DO AR CONDICIONADO NO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/10/2021 | 440.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS 08541811484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CORSA DOBLO COM PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2021 | 452.70 | 12825186000369 | DICAL VEÍCULOS PEÇAS E SERV. LTDA 06 PB | VALLOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/10/2021 | 365.30 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 20/10/2021 | 2080.44 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/10/2021 | 1040.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 20/10/2021 | 2080.44 | 00008123676425 | PEDRO PEREIRA DE QUEIROGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 20/10/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/10/2021 | 650.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/10/2021 | 2000.00 | 00009759023423 | RAUL FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE VOLTA ÀS AULAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 20/10/2021 | 2871.50 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 20/10/2021 | 560.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNEER DESPESA COM SERVIÇOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004851 | 20/10/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/10/2021 | 740.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20/09/2021 A 19/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/10/2021 | 146.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/10/2021 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO LICITAÇÃO 0006/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 20/10/2021 | 3201.70 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/10/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/10/2021 | 82.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/10/2021 | 500.00 | 00003969315450 | FRANCISCA MICHERLANDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº.440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/10/2021 | 500.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 22/10/2021 | 2080.44 | 00006308380466 | GERALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO JUNTO A SECRETARIA SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/10/2021 | 2080.44 | 00012393888454 | LUIS PEREIRA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00006364789471 | SANDRA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA SUBSTITUTA NOS FINAIS DE SEMANA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/10/2021 | 2080.44 | 00004090252407 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/10/2021 | 999.90 | 33746865000150 | OLENA SEFORA DE QUEIROZ LEITE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM LIQUIDO 70%, DESTINADOS AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/10/2021 | 120.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/10/2021 | 1020.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS (RECEITUARIO - CONT. ESPECIAL/DIARIO/RECEITA AZUL/CARIMBOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/10/2021 | 932.74 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/10/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES REALIZADAS NO PACIENTE MILTON GOMES SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/10/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS MEDICAS REALIZADAS NO PACIENTE MILTON GOMES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/10/2021 | 8010.00 | 12913364000141 | AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/10/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADO NA PACIENTE GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004904 | 22/10/2021 | 2128.63 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004905 | 22/10/2021 | 3073.04 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/10/2021 | 83.60 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/10/2021 | 2080.44 | 00099282526453 | WENDEL FRANKLIN TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM NO VEICULO DE PLACA PPD9G50, REALIZADA À CAMPINA GRANDE/PB E PAU DOS FERROS/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/10/2021 | 246.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/10/2021 | 85.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00005902917425 | ARTHUR QUEIROGA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SUPORTE AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR DO INSTITUTO RONALDO GONÇALVES SARMENTO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004896 | 22/10/2021 | 2229.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004897 | 22/10/2021 | 2396.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004898 | 22/10/2021 | 2379.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004899 | 22/10/2021 | 2459.12 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004900 | 22/10/2021 | 2325.17 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004901 | 22/10/2021 | 2297.61 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004902 | 22/10/2021 | 2509.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004903 | 22/10/2021 | 2604.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/10/2021 | 610.50 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS PARA MANUTENÇÃO DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/´PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/10/2021 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL 0007/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004906 | 22/10/2021 | 2229.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004907 | 22/10/2021 | 3316.16 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004908 | 22/10/2021 | 2605.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004909 | 22/10/2021 | 2393.37 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004910 | 22/10/2021 | 2303.50 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0004911 | 22/10/2021 | 2203.10 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/10/2021 | 2326.45 | 00003088467107 | VALDEMIR MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/10/2021 | 2326.45 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/10/2021 | 3652.70 | 00004418885420 | EVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESNIVELAMENTO E CONSERTO EM RUAS PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPEDOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 26/10/2021 | 1350.00 | 00008092836469 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/10/2021 | 1720.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/10/2021 | 10691.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/10/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/10/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/10/2021 | 2010.00 | 14213350000140 | ERASMO ELVES PORFIRIO - ME SUBLIMA ART | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO E CAMISA EM MALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (PB20210406431), DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/10/2021 | 206.20 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO PROGRAMA CANAL LIVRE DA TV WEB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/10/2021 | 1035.00 | 00013614253422 | ALEJANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/10/2021 | 1035.00 | 00010240646460 | JEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/10/2021 | 2880.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/10/2021 | 439.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/10/2021 | 2080.44 | 00006269059402 | EDIJANE SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/10/2021 | 2080.44 | 00010476399475 | RAIANE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/10/2021 | 1649.50 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/10/2021 | 1649.50 | 00006142883471 | AIRTON DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/10/2021 | 1649.50 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/10/2021 | 1649.50 | 00009036574498 | KATH RENNALY LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO CENTRO DE COMBATE AO COVID-19 PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO DA ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/10/2021 | 1649.50 | 00006154496460 | RAFAEL DE SOUSA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/10/2021 | 2080.44 | 00008996826421 | VANESSA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 26/10/2021 | 310.00 | 00002709911400 | DR.CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BATISTA SOARES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/10/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA TORACICA, REALIZADA NO PACIENTE MANOEL GENI SARMENTO DE MELO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/10/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE MAIKO VICTOR DOMINGOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/10/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO FABIO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/10/2021 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/10/2021 | 326.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ALCCOL), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA PREVENÇÃO, COMBATE E TRATAMENTO À PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/10/2021 | 3630.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 26/10/2021 | 858.64 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO GOL DE PLACA OFZ0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 26/10/2021 | 530.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DESTINADOS A AO VEICULO GOL DE PLACA QFZ0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/10/2021 | 3161.26 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/10/2021 | 489.94 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/10/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/10/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/10/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/10/2021 | 500.00 | 00011706328400 | PALOMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/10/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/10/2021 | 500.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071334632456 | MARIA ALICE JUVENCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008798454498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/10/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/10/2021 | 300.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/10/2021 | 500.00 | 00001826623493 | EVA DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/10/2021 | 400.00 | 00009592159483 | JOSÉ LUCAS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/10/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/10/2021 | 1035.00 | 00036044255816 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/10/2021 | 2636.10 | 00012112768484 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES,PELO PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/10/2021 | 1035.00 | 00004349460446 | PEDRO JUNIOR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PALESTRA COM TEMA ESPIRITUAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS GRAVIDADES DO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19, DESTINADO AO PUBLICO EVANGELICO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/10/2021 | 11784.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO (JULHO/AGOSTO) DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/10/2021 | 9.63 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/10/2021 | 50.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/10/2021 | 85.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/10/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/10/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/10/2021 | 219.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/10/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINAS, MANITENÇÃO TECNICA E ADMINISTRATIVA COM ALIMENTAÇÃO E INSERÇÃO NO BANCO DE DADOS DO SITE OFICIAL DA TRANSPARENCIA E DA LEGISLAÇÃO DO MUNICPIO DE LASTRO/PB, NOS TERMOS DA LEI12.527/11 - LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/10/2021 | 23.12 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/10/2021 | 523.24 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/10/2021 | 177.43 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/10/2021 | 300.00 | 00003554877484 | FRANCISCA MARIA ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/10/2021 | 300.00 | 00070259055425 | LEANDRO RAMIRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/10/2021 | 300.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/10/2021 | 1035.00 | 00009109774459 | WENIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/10/2021 | 120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTICULAÇÃO AXIAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/10/2021 | 70.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA, DESTINADA AO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/10/2021 | 200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/10/2021 | 169.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/10/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/10/2021 | 205.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 28/10/2021 | 2080.44 | 00088483550482 | LUIZ BARROZO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ESPORTE NO CORTE, RECUPERAÇÃO E ADUBAÇÃO DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/10/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DE EDITAIS NO PERIODO DE 06/10/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/10/2021 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL 0009/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/10/2021 | 2080.44 | 00009099822448 | GENDERSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRAÇA SÃO FRANCISCO, LOCALIZADA NO SITIO BOA ESPERANÇA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/10/2021 | 1153.81 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/10/2021 | 2727.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/10/2021 | 2700.33 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/10/2021 | 1698.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70 E PROTETOR FACIAL, DESTINADOS AO COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19, NESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/10/2021 | 87.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE, FORNECIMENTO DE BATERIA DE CONTROLE CANIVETE E TROCA DE CARCAÇA CANIVETE, DESTINADA A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/10/2021 | 759.19 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/10/2021 | 82.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/10/2021 | 200.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 28/10/2021 | 2080.44 | 00011575127474 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 28/10/2021 | 2080.44 | 00013287390406 | MIKAEL LALDRUP SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/10/2021 | 1.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/10/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/10/2021 | 14692.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/10/2021 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.685-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/10/2021 | 60855.27 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/10/2021 | 99344.04 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/10/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 18.394-6, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/10/2021 | 3269.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/10/2021 | 600.00 | 00006992462458 | SORAIA ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/10/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/10/2021 | 4980.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/10/2021 | 6966.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/10/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 29/10/2021 | 8500.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES À CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 29/10/2021 | 836.75 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CABOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 29/10/2021 | 6895.50 | 14213350000140 | ERASMO ELVES PORFIRIO - ME SUBLIMA ART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JALECOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/10/2021 | 6250.00 | 05207619000195 | METALSSAURO-FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA EM GERAL E CONSERTO DOS PORTÕES DAS UNIDADES DE SAUDE E ÂNCORAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/10/2021 | 8037.40 | 12826468000119 | KALIELANDIA CIBELE GONCALVES FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E MANUTENÇÃO REALIZADAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/10/2021 | 599.99 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/10/2021 | 700.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/10/2021 | 1725.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ABDOMEN TOTAL/VIAS URINARIAS/MAMARIA/OBSTETRA/UROLOGIA/GINECOLOGISTA), DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/10/2021 | 200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL EM PEDRO LUCAS FERREIRA CUSTODIO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/10/2021 | 21161.29 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/10/2021 | 49861.17 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/10/2021 | 9600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/10/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/10/2021 | 4390.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/10/2021 | 52.25 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/10/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 29/10/2021 | 2080.44 | 00010287395405 | RAUL ANDERSON ARCELINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE VOLTA ÀS AULAS, NA ORGANIZAÇÃO DE FILAS E ACOMPANHAMENTO DE TEPERATURA, BEM COMO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 29/10/2021 | 2080.44 | 00011855007401 | ERLI ANDERSON DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE VOLTA ÀS AULAS, NA ORGANIZAÇÃO DE FILAS E ACOMPANHAMENTO DE TEPERATURA, BEM COMO HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/10/2021 | 5900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/10/2021 | 112551.14 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/10/2021 | 56035.20 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/10/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/10/2021 | 35150.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/10/2021 | 17600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/10/2021 | 37940.07 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PROFESSORES- MAGISTERIO DO FUNDEB 70% MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/10/2021 | 445.12 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/10/2021 | 15181.23 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/10/2021 | 2156.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/10/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/10/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005021 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00001393519490 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DO SISTEMMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E DOS PROCESSOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, EM CONSONANCIA COM NIVEIS DE COMPLEXIDADE DOS SUAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, PROMOVENDO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DO SUAS, GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/10/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/10/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/10/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 29/10/2021 | 2410.25 | 00009085042410 | OTHO BELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO OPERARIO PEDREIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/10/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/10/2021 | 27171.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/10/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/10/2021 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO LICENÇA 0009/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/10/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/10/2021 | 3850.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 29/10/2021 | 50.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 343-7 FOPAG MES DE outubro DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/10/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/10/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/10/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/10/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/11/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/11/2021 | 2080.44 | 00005876574481 | DAMILO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/11/2021 | 2080.44 | 00006264705446 | POLLYANE GINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/11/2021 | 372.70 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/11/2021 | 436.97 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/11/2021 | 154.93 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/11/2021 | 504.00 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/11/2021 | 1508.05 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70, PROTETOR FACIAL E LUVA POLIESTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/11/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/11/2021 | 80.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/11/2021 | 187.50 | 00010193036460 | VANDERLEY GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIA, DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR EM VIAGEM EFETUADA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/11/2021 | 200.00 | 00070471478458 | LUCAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/11/2021 | 500.00 | 00028033919884 | FILOMENA MARIA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/11/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/11/2021 | 2080.44 | 00032642471861 | FRANNCISCO DEOCLECIO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE O PERIODOD TRABALHADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 03/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 03/11/2021 | 36.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/11/2021 | 250.00 | 00005040070411 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/11/2021 | 2080.44 | 00009990694460 | JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM APOIO OPERACIONAL NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS ARREDORES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNCIIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00006225196463 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE, DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/11/2021 | 2080.44 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/11/2021 | 1700.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA, REALIZADA NO PACIENTE MILTON GOMES SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 03/11/2021 | 103.21 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/11/2021 | 280.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/11/2021 | 400.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA REALIZADA PELO DR. FRANKLY ANDRADE EM PACIENTE CARENTE (MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005113 | 03/11/2021 | 4957.42 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005114 | 03/11/2021 | 4742.14 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005115 | 03/11/2021 | 4813.90 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005116 | 03/11/2021 | 209.30 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MOO-0994 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005117 | 03/11/2021 | 209.30 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA QFF-1088 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005118 | 03/11/2021 | 5166.72 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA FAU2G01 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005112 | 03/11/2021 | 4873.70 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/11/2021 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGÃO ELETRONICO 0008/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 03/11/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005110 | 03/11/2021 | 2320.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS, LUBRIFICANTES E FLUIDOS, DESTINADOS AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005111 | 03/11/2021 | 7545.42 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AGRALE DE PLACA MWM-5585-4 A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/11/2021 | 2080.44 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/11/2021 | 2080.44 | 00001684893410 | FRANCISCO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/11/2021 | 2080.44 | 00070259142409 | YURI GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/11/2021 | 3200.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/11/2021 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO 0001/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/11/2021 | 2300.00 | 00005229896400 | DAGMAR JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/11/2021 | 2080.44 | 00070314401490 | MARIA JEANE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/11/2021 | 700.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM MARIA DA PAZ RODRIGUES BARBOSA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/11/2021 | 1050.00 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/11/2021 | 4095.61 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA JUNTO A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/11/2021 | 257.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 04/11/2021 | 239.23 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 04/11/2021 | 15340.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EPI E TESTES DE COVID-19, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA COMBATE, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA INFECÇÃO DO CORONAVIRUS, DURANTE PANDEMIA NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/11/2021 | 180.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/11/2021 | 300.00 | 00049866443434 | FRANCISCO MARX FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 04/11/2021 | 2080.44 | 00007508761405 | MARIA DAS GRA?AS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/11/2021 | 80.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/11/2021 | 17.51 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/11/2021 | 2080.44 | 00009493914410 | FRANCISCO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REFORMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/11/2021 | 1240.00 | 00027650324400 | VALDENIR DE SOUSA DARIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/11/2021 | 1240.00 | 00005413154470 | IRANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/11/2021 | 2080.44 | 00070215595424 | VICENTE RIBEIRO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/11/2021 | 180.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETAMMRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/11/2021 | 61.89 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/11/2021 | 2080.44 | 00013533718409 | LUCAS GABRIEL TRAJANO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/11/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/11/2021 | 2080.44 | 00010422365424 | RILDO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/11/2021 | 1550.00 | 00010350448469 | MARCOS FELIPE QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/11/2021 | 2080.44 | 00015933006467 | RUANDERSON PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DAS RESTAURAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/11/2021 | 2080.44 | 00015933006467 | RUANDERSON PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DAS RESTAURAÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/11/2021 | 1035.00 | 00028302952850 | ROMILDO SANTANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/11/2021 | 2080.44 | 00008536610492 | FRANCISCO RODRIGUES BURITI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO ALGODÃO AO SITIO MARIANA, AMBOS LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/11/2021 | 83.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/11/2021 | 2080.44 | 00010852536437 | PALOMA EMILY ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA E DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/11/2021 | 1443.30 | 00071262971497 | RANIERY DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL, DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/11/2021 | 1752.60 | 00070258946482 | LIVIA KAREN PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL, DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 08/11/2021 | 2055.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/11/2021 | 280.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DESTINADOS A AO VEICULO DOBLO DE PLACA QDM2214DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/11/2021 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER DA PACIENTE MAIARA ABRANTES SOARES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/11/2021 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER GMELAR DA PACIENTE MARIA CATARINA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/11/2021 | 850.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/11/2021 | 540.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/11/2021 | 9379.18 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/11/2021 | 8093.32 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/11/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/11/2021 | 3844.10 | 00011898572437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SOLDA, PINTURA E POLIMENTO EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/11/2021 | 2080.44 | 00008513666432 | FRANCISCA MARTA G.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E SERVENTIA DE REFEIÇOES PRONTAS DESTINADAS A ATENDIMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇOS DA PASTA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/11/2021 | 1035.00 | 00002780740493 | RAIMUNDO NONATO NOBRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA/PB, DESTINADO A RESOLVER DEMANDAS RELATIVAS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/11/2021 | 2080.44 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DA TITULAR. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/11/2021 | 7925.90 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/11/2021 | 9356.12 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO COLEGIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 08/11/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/11/2021 | 101.64 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/11/2021 | 300.00 | 00070585455457 | THALES ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/11/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/11/2021 | 140.00 | 00004948340480 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 09/11/2021 | 1195.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CRAS E A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 09/11/2021 | 3088.22 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 09/11/2021 | 1982.59 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 09/11/2021 | 2080.44 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA EM CANTEIROS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/11/2021 | 2080.44 | 00014866558407 | ARNOBIO ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA EM CANTEIROS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/11/2021 | 60.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD-5348 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 09/11/2021 | 3370.15 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 09/11/2021 | 1226.52 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/11/2021 | 2080.44 | 00033565277890 | EDMARA BERNARDO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, REFERENTEAO PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/11/2021 | 2080.44 | 00008232182440 | FABRICIO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O CANCER DE PROSTATA, DURANTE CAMPANHA "NOVEMBRO AZUL" NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/11/2021 | 1164.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70 E LIQUIDO E PROTETOR FACIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/11/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/11/2021 | 1276.90 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 09/11/2021 | 1663.74 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 09/11/2021 | 4766.21 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/11/2021 | 6283.01 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AOS PSF'S E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/11/2021 | 1138.88 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF'S E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/11/2021 | 62.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/11/2021 | 825.00 | 09661370000144 | DANIEL RODRIGUES BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORME, DESTINADO AOS ATLETAS FORMADOS PARA TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/11/2021 | 960.00 | 04805345000173 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERNO ESPORTIVO, DESTINADO AOS ATLETAS FORMADOS PARA TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 09/11/2021 | 1794.00 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS PLASTICOS E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/11/2021 | 2080.44 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCADAS TITULARES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE GESTAO DO IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.231-0 (FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/11/2021 | 900.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/11/2021 | 1608.25 | 00011107347432 | FRANCISCO EUDES M FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/11/2021 | 1608.25 | 00004873982464 | JOAO CELESTE DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/11/2021 | 1608.25 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/11/2021 | 1608.25 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/11/2021 | 1608.25 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/11/2021 | 1608.25 | 00009520220445 | HYANKA LIVIA PALITO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2021 | 1503.27 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/11/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2021 | 793.80 | 23074118000160 | JANAINA JOSEANE VIEIRA SILVA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANHEIRAS E SAIDAS DE MATERNIDADE, DESTINADAS A DOAÇÃO PARA AS MÃES CARENTES QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/11/2021 | 1800.00 | 00070333665406 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/11/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/11/2021 | 1035.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRAIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/11/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/11/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/11/2021 | 830.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2021 | 2700.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2021 | 3230.00 | 00005902321425 | ESPEDITO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO OPERARIO PEDREIRO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO PERIODO TRABALHADO, REFERENTE A TRES MESES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2021 | 721.60 | 00008501258474 | JOSE DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA À SECRETARIA DE ESPORTE NO TRANSPORTE DO TIME AMADOR A JOGOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/11/2021 | 800.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO TREINAMENTO DO TIME AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/11/2021 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DISPENSA 0008/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2021 | 1295.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 10/11/2021 | 1860.00 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 10/11/2021 | 1860.00 | 00012481689410 | AMANDA SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE ATENDIMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/11/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 10/11/2021 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 10/11/2021 | 930.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 10/11/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 10/11/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00040664800807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00009777876483 | MARIA DO DESTERRO OLIVEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 10/11/2021 | 2300.00 | 00011692963430 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/11/2021 | 1896.90 | 00010170608433 | AUGUSTA NATHACIA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE 23 PROTESES DENTARIAS, RELACIONADOS AO LPRD, ATRAVES DO RECURSO DESIGNADO PELA PORTARIA DE Nº 1.825/GM/M5 DE 24 DE AGOSTO DE 2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/11/2021 | 3494.15 | 00008077014402 | TALLES ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 23 PROTESES DENTARIAS, RELACIONADOS AO LPRD, ATRAVES DO RECURSO DESIGNADO PELA PORTARIA DE Nº 1.825/GM/M5 DE 24 DE AGOSTO DE 2012 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/11/2021 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/11/2021 | 830.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/11/2021 | 930.00 | 00009759101408 | FRANCISCA SUELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB QUE SUBMETERAM A CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00005756326405 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EQUIPE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/11/2021 | 1340.20 | 00003218954444 | UMBERLINA AMANCIO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE CONTROLE JUNTO A RECEPÇÃO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2021 | 1040.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGUE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDENO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/11/2021 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA EMEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PESQUISA DO CORPO INTEIRO - PCI, REALIZADO NA PACIENTE JANE MARISY PEREIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2021 | 2990.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TC DO TORAX E RAIO X REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/11/2021 | 27814.03 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/11/2021 | 830.00 | 00010924945451 | MARIA APARECIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/11/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/11/2021 | 1040.00 | 00007093172474 | JOSE LEOBEL PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DEDETIZAÇÃO ATRAVES DE PULVERIZAÇÃO PARA EXTERMINAR INSETOS, MOSQUITOS, MOSCA E PERNILONGOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 10/11/2021 | 1040.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 10/11/2021 | 1040.00 | 00006401209461 | EDUARDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODOTRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/11/2021 | 930.00 | 00003912575444 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA ZONA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 10/11/2021 | 725.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/11/2021 | 830.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/11/2021 | 1550.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 10/11/2021 | 780.00 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 10/11/2021 | 880.00 | 00071541998499 | MAYSE HELLEN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA ZONA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 10/11/2021 | 1040.00 | 00057647640410 | FRANCISCA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 10/11/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE CANTEIROS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00070900080450 | ADRIANA CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFREFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00007409337443 | EVERTON NONATO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00005252441405 | VANDERLEA PIRES DE HOLANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETIVO DE DAR CELERIDADE AS DEMANDAS RELATIVAS A VOLTA ÀS AULAS NESSE PERIODO DE ADAPTAÇÃOPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/11/2021 | 1550.00 | 00070725817402 | VITORIA DO NASCIMENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETIVO DE DAR CELERIDADE AS DEMANDAS RELATIVAS A VOLTA ÀS AULAS NESSE PERIODO DE ADAPTAÇÃO PARAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/11/2021 | 2636.10 | 00015750648800 | ANTONIO NETO ABRANTES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2021 | 1035.00 | 00013614253422 | ALEJANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/11/2021 | 1035.00 | 00012843127475 | GABRIELA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/11/2021 | 930.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2021 | 2080.44 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2021 | 722.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/11/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2021 | 13183.50 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS- PARONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADO NO FPM RFB-PREV-OB COR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/11/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/11/2021 | 1240.00 | 00001787324435 | JOYCE RAYANNE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO TRAMITE DE CORRESPONDENCIAS E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 10/11/2021 | 930.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/11/2021 | 930.00 | 00071241041490 | VICTOR SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/11/2021 | 730.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO , JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/11/2021 | 1040.00 | 00000768505445 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/11/2021 | 1550.00 | 00004931200419 | RAIMUNDA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/11/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/11/2021 | 930.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2021 | 45743.92 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/11/2021 | 177.43 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/11/2021 | 5884.40 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL (BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA 25.675-7). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/11/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005297 | 10/11/2021 | 2500.00 | 40594960000141 | ANDRE VIEIRA DE SOUSA 04818433454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2021 | 3.13 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2021 | 31008.71 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2021 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2021 | 26427.12 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2021 | 1035.00 | 00011675502420 | CAIO NERES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM REALIZADA A JUAZEIRO DO NORTE/CE (AEROPORTO ORLANDO BEZERRA DE MENEZES) TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2021 | 1600.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/11/2021 | 598.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/11/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/11/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/11/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/11/2021 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/11/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/11/2021 | 400.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/11/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2021 | 600.00 | 00054516021404 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2021 | 150.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2021 | 500.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2021 | 600.00 | 00008402896421 | FERNANDA KEVILA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2021 | 600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003553465409 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2021 | 600.00 | 00004379973409 | JOSE DE ARIMATEIA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070965748405 | DAIANE MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2021 | 300.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2021 | 500.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2021 | 500.00 | 00060115858415 | FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2021 | 600.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2021 | 300.00 | 00013089701456 | LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/11/2021 | 400.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/11/2021 | 400.00 | 00036510432404 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004871696464 | TEREZINHA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/11/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/11/2021 | 600.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/11/2021 | 600.00 | 00004924880450 | ANA LUCIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/11/2021 | 400.00 | 00071103560433 | MARIA MIRLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/11/2021 | 400.00 | 00010010553495 | ANA PAULA DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/11/2021 | 200.00 | 00072738677487 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/11/2021 | 100.00 | 00008996821462 | ENIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004935818476 | RITA DE CASSIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/11/2021 | 200.00 | 00002396282417 | EDNEIDE EUNICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/11/2021 | 200.00 | 00070982342497 | JEAN ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/11/2021 | 150.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/11/2021 | 500.00 | 00071230261443 | JUCELIO PEREIRA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/11/2021 | 100.00 | 00011248612469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/11/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/11/2021 | 500.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006802835444 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/11/2021 | 500.00 | 00010053027400 | FRANCISCA JAKELINE ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/11/2021 | 400.00 | 00009759132478 | CRISTIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/11/2021 | 200.00 | 00009231014463 | YURI MICKAEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/11/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/11/2021 | 500.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070584879440 | EMMANOEL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/11/2021 | 250.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/11/2021 | 450.00 | 00017532172457 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/11/2021 | 250.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/11/2021 | 500.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/11/2021 | 600.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2021 | 200.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/11/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2021 | 300.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2021 | 400.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2021 | 200.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 11/11/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 11/11/2021 | 500.00 | 00013495181407 | FELIPE PEREIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00004534063431 | LINDOBERTO GINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A RESOLUÇÃO DE DEMANDAS RELATIVAS A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 11/11/2021 | 750.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORA LASER BROTHER MULTIFUNCIONAL DE GRANDE PORTE, COM RENDIMENTO PARA 20.000 PAGINAS IMPRESSAS COM RECONDICIONAMENTO DE TONNER, COM TROCA DE CILINDRO JA INCLUSO NO ALUGUEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00034231067864 | FRANCISCA EDIANE SOARES ALCANTARA FERREIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00070703367480 | RANILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/11/2021 | 3225.80 | 00006664114410 | FRANCIVAN BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PARTE ELETRICA E MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/11/2021 | 1150.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00004248377497 | CILENE ALVES DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA REALIZAÇÃO DE AULAS EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/11/2021 | 425.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 04486319460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 50 BOLSINHAS COM ALÇA TRANSVERSAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 11/11/2021 | 558.00 | 05055567000189 | OFICINA AUTO ELETRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPU-8491/QFG-0363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 11/11/2021 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NPU-8491/QFG-0363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/11/2021 | 835.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA ME - INFOINK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA COM REPARAÇÃO DE SISTEMA E TROCA DA FONTE A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00006873807400 | ANA MARIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/11/2021 | 1900.00 | 00004656451436 | RENATO FELIX CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE ELETRICA NA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/11/2021 | 2700.00 | 00006942743488 | JOSÉ SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO NA REFORMA DO PSF DO MUNCIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/11/2021 | 1035.00 | 00007908823459 | MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, DIAGRAMAS, TEXTOS, TABELAS E IMPRESSOES GRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/11/2021 | 2300.00 | 00060274395487 | FRANCISCO CLAUDENOR FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00007371883403 | JACKELINE DOS SANTOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00012327246458 | DANIEL CICERO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE NA VACINAÇÃO DE CAES E GATOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/11/2021 | 680.00 | 00010548274436 | EDGLE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM REGRESSO AOS SEUS DOMICILIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/11/2021 | 1035.00 | 00008402895450 | JAEDSON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA, REALIZADO EM PORTÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/11/2021 | 780.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/11/2021 | 192.90 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 11/11/2021 | 1315.81 | 07116969001739 | SUA CASA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA JUNTO AO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 11/11/2021 | 573.28 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 11/11/2021 | 119.36 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 11/11/2021 | 490.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/11/2021 | 1966.50 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 11/11/2021 | 350.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA VASCULAR, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 11/11/2021 | 104.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00080597610487 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL DURANTE PERIODO TRABALHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, JUNTO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00006819335423 | GENA CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE LUZES E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00013086284471 | MANOEL VICTOR TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2021 | 2080.44 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DE PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/11/2021 | 1550.00 | 00009761703452 | DIEGO SILVA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COMO VIGILANTE DURANTE PERIODO DE EXPEDIENTE NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.231-0 (FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/11/2021 | 648.81 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/11/2021 | 1208.30 | 06317686000125 | J.G COMERCIO DE IMPLENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/11/2021 | 15500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TIPO HORA/MAQUINA DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTUÇHOS, ESCAVAÇÃO DE VALAS E SERVIÇOS DIVERSOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO D, TOTALIZANDO 62 HORASTRABALHADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/11/2021 | 516.75 | 30633099000120 | MARIA DO SOCORRO VIRGINIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS MEDICOS E PACIENTES DA CARAVANA DA REDE CUIDAR NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/11/2021 | 2597.20 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E CABOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/11/2021 | 4411.78 | 24293755000190 | ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/11/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DE SA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/11/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS MEDICAS REALIZADAS NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DE SA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/11/2021 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE ANGELICA SOARES DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/11/2021 | 300.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/11/2021 | 2080.44 | 00009455087430 | TATIANA MEDEIROS DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/11/2021 | 114.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/11/2021 | 1273.60 | 10485989000124 | MEDICAL CENTER - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL (TESTES COVID-19), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA COMBATE E PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/11/2021 | 2080.44 | 00008798042467 | FABRICIA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/11/2021 | 17.49 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/11/2021 | 164.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/11/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/11/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/11/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/11/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/11/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/11/2021 | 120.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/11/2021 | 26.60 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/11/2021 | 523.24 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0005444 | 16/11/2021 | 1960.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/11/2021 | 4048.00 | 40023197000107 | CLARCK & ALBUQUERQUE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10/2021 A 09/11/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/11/2021 | 247.13 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/11/2021 | 50.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/11/2021 | 2300.00 | 00000776163400 | RENNAN RODRIGUES MOSCOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/11/2021 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO 0007/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/11/2021 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO 0009/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/11/2021 | 2080.44 | 00010610931407 | FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE NO INTERIOR DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/11/2021 | 730.00 | 00005195247480 | MICHELLE RODRIGUES DA FONSECA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL AUXILIANDO AS ATIVIDADES FISICAS DOS BENEFICIARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 17/11/2021 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO SITE: WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/11/2021 | 1035.00 | 00051726061817 | PEDRO DA SILVA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DOS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/11/2021 | 1010.00 | 12913364000141 | AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEÇAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/11/2021 | 1619.11 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 17/11/2021 | 51.73 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 17/11/2021 | 1503.27 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 17/11/2021 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 17/11/2021 | 465.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO CARTORIAL REFERENTE AO REGISTRO DE ESTATUTO E ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 17/11/2021 | 1917.15 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO CONFORME CODIGO DE RECEITA 3703, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 17/11/2021 | 9.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 17/11/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/11/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 17/11/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 18/11/2021 | 500.00 | 00067094066449 | RICARDO JORGE PAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 18/11/2021 | 400.00 | 00070584858442 | SAIURY KETTINY SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 18/11/2021 | 150.00 | 00006871936483 | GILDILENE BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 18/11/2021 | 500.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 18/11/2021 | 2080.44 | 00007639283485 | ALENE CINARA ROBERTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 18/11/2021 | 4050.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 18/11/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 18/11/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/11/2021 | 2080.44 | 00009056359495 | EMILLY VITORIA CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE VOLTA AS AULAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/11/2021 | 2080.44 | 00010707540488 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICA JUNTO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE DEMANDA EXCESSIVA EM EPOCA DE PANDEMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/11/2021 | 2080.44 | 00005389403444 | JOCILDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HHOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO EM VIAGNES DE LOCOMOÇÃO DOS PACIENTES DESTE CENTRO DE SAUDE À ZONA RURAL DA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 18/11/2021 | 1956.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 18/11/2021 | 4120.00 | 00008488313497 | ADRIANO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLACAMENTO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 2020 E 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 18/11/2021 | 305.00 | 35067457000106 | CHICO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 18/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 18/11/2021 | 1150.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAÇÇÕES, MASCARAS E CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/11/2021 | 2522.00 | 00093134053420 | JOSE DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA MUJ9H02 COM ESPECTADORES E TORCEDORES DO TIME "LASTRO FUTEBOL CLUBE", TIME AMADOR DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO DE GRANDE FINAL DA COPA BAIXINHO DE FUTEBOL AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005495 | 19/11/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/11/2021 | 18.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/11/2021 | 2637.65 | 00008441087407 | JOSE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A REFORMA REALIZADA NA PRAÇA FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/11/2021 | 9214.40 | 01784324000120 | MADEREIRA DINOSSAURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA, DESTINADO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/11/2021 | 1550.00 | 00009516438431 | MARIA NAJARA ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS) DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/11/2021 | 2080.44 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/11/2021 | 310.00 | 00002186353466 | DR.TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/11/2021 | 16015.50 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA AREA DE SAUDE, POR NÃO HAVER EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR EM NUMERO SUFICIENTE CAPACITADO PARA ATUAR COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/11/2021 | 3850.00 | 24609314000154 | CHL SERRALHARIA - LAIS PEREIRA LUCIO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JANELA DE VIDRO, DESTINADA A ALOCAÇÃO NO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/11/2021 | 540.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/11/2021 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO-X DA MÃO ESQUERDA REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RISCO CIRURGICO, REALIZADO NA PACIENTE MAELLY AUGUSTA JUVENCIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/11/2021 | 3230.00 | 00004627248407 | FRANCISCA ANUÁRIA DE SENA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE VOLTA ÀS AULAS | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/11/2021 | 2080.44 | 00009472701400 | LUAN RODRIGUES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/11/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/11/2021 | 1113.13 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/11/2021 | 150.00 | 00001683232496 | MARIA DO SOCORRO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/11/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 22/11/2021 | 2429.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 22/11/2021 | 2500.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE LETRAS EM PVC EXPENADIDO E ADESIVOS,, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/11/2021 | 770.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/11/2021 | 230.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Saneamento | Recursos Hidrícos | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005511 | 22/11/2021 | 56434.68 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONTRATO N 048/2019 E TOMADA DE PRECOS N 001/2019. DECORRENTE DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA E ESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 22/11/2021 | 2500.00 | 42743444000167 | LAYLAH ISABEL ALVES DA SILVA 10240661427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHOES REFLETIVOS EM RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 23/11/2021 | 3230.00 | 00070584978421 | FRANCISCO DANIEL ABRANTES ROMEU (GEMEO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIOS PRESTADOS DE ABERTURA E LIMPEZA DE VALAS E BUEIROS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/11/2021 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/11/2021 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 23/11/2021 | 1240.00 | 00007238809486 | FRANCISCO JUNIOR LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO À SECRETARIA DE ESPORTE NA REALIZAÇÃO DE AULAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL, DESTINADOS AOS JOVENS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 23/11/2021 | 12000.00 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE AUTOMOVEL JEEP COMPASS 2018 4X4 À DIESEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 23/11/2021 | 160.00 | 00000024889490 | SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 23/11/2021 | 495.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00037390486899 | FLAVIO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 23/11/2021 | 2080.44 | 00015258928438 | FRANCISCO JOSE ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 23/11/2021 | 1035.00 | 00070235530450 | ROQUE MAMEDIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00009456985423 | GEORMANHA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 23/11/2021 | 2080.44 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, NA REALIZAÇÃO DE TRABALHO FISICO EM PACIENTES REABILITADOS APÓS CURA DE COVID EM CAMPANHA EDUCATIVA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 23/11/2021 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA EMEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO COM ESTRESSE FARMACOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO FERREIRA NOGUEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 23/11/2021 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNCA TORACO-LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE PAULO ROBERTO LIMA SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 23/11/2021 | 158.80 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NEBULIZADORES, DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 23/11/2021 | 174.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJETAVEIS, DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/11/2021 | 2080.44 | 00014857418401 | ANTONIO DA SILVA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINON NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 23/11/2021 | 2080.44 | 00013587073406 | CARLOS LUIS MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINON NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 23/11/2021 | 1035.00 | 00053634829400 | OLGA LUIZA SARMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE ADAPTAÇÃO NA VOLTA ÀS AULAS DURANTE PANDEMIA DO CORONAVIRUS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 23/11/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 23/11/2021 | 2000.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 23/11/2021 | 4000.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DO COLEGIO RONALDO GONÇALVES SARMENTO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00007178083433 | CRISTIANA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O NOVO PROGRAMA (REGRAS E VALORES) DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, CUJO O NOME MUDOU PARA AUXILIO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 23/11/2021 | 350.00 | 00002964858454 | FRANCIVAL NOGUEIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 23/11/2021 | 100.00 | 00009464653477 | FRANCISCA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/11/2021 | 300.00 | 00010603550436 | JAILMA COSTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 23/11/2021 | 600.00 | 00007454209408 | RONALDO TEIXEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/11/2021 | 300.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/11/2021 | 500.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWW2309, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/11/2021 | 209.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 24/11/2021 | 1035.00 | 00093752903449 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 26.780-5, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 24/11/2021 | 580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DE PNEU 275/80R22,5 REALIZADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005555 | 24/11/2021 | 2171.78 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005556 | 24/11/2021 | 2233.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005557 | 24/11/2021 | 2196.30 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005558 | 24/11/2021 | 2248.00 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005559 | 24/11/2021 | 2118.74 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005560 | 24/11/2021 | 2217.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005561 | 24/11/2021 | 2280.43 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005562 | 24/11/2021 | 2231.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 24/11/2021 | 249.18 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 24/11/2021 | 700.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COMM CONTRASTE EM ANESIA MARIA SOARES GONÇALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005552 | 24/11/2021 | 3145.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005553 | 24/11/2021 | 2268.66 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 24/11/2021 | 1760.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO BOLSA FAMILIA - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-6 (FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 24/11/2021 | 848.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO 0002/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 24/11/2021 | 31.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 24/11/2021 | 2300.00 | 00003088467107 | VALDEMIR MARQUES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO AUXILIO À MAQUINA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 24/11/2021 | 2080.44 | 00070229170439 | LUCAS ALCANTARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO AUXILIO À MAQUINA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005554 | 24/11/2021 | 3668.99 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005563 | 24/11/2021 | 2375.14 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005564 | 24/11/2021 | 2839.95 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005565 | 24/11/2021 | 2521.64 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005566 | 24/11/2021 | 2461.56 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005567 | 24/11/2021 | 2519.34 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/11/2021 | 980.00 | 00009756901403 | JOÃO VICTOR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO NO AUXILIO À MAQUINA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/11/2021 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/11/2021 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUNTO AO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/11/2021 | 1800.00 | 00070585055432 | JOSIANY MIRLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS NA OFICINA DE ARTESANATO, OFERTADA PELO CRAS NOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), BEM COMO NOS GRUPOSDE MULHERES DO PAIF (PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/11/2021 | 1035.00 | 00008310367457 | FRANCISCA MARCIA CARMELITA VALENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM POSTO MEDICO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/11/2021 | 464.66 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/11/2021 | 27.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/11/2021 | 1160.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMAS DE PNEUS 275/80R22,5 REALIZADO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/11/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/11/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0(ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 8.931-1(IPVA), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/11/2021 | 500.00 | 00007683608467 | MARIA JIVANIDE DE OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE 1º QUADRANGULAR DE FUTSAL FEMININO LASTRO/PB, EVENTO ESSE DE FUTEBOL FEMININO NA QUADRA RONALDO GONÇALVES SARMENTO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/11/2021 | 2705.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA 02661700480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/11/2021 | 142.53 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/11/2021 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 29/11/2021 | 0.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/11/2021 | 2080.44 | 00004090252407 | FRANCISCO ESTRELA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/11/2021 | 435.00 | 12436983000192 | FCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES - IMPERIO DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/11/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE BRUNO SILVA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/11/2021 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A EXAME DE MAPA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAIANY PEREIRA DE ALMEIDA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/11/2021 | 3440.00 | 39669976000197 | EDILER GOMES SARMENTO 04374190457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13KG E AGUA ADICIONADA DE SAIS MINERAIS LARA 20LT, DESTINADOS AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/11/2021 | 350.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DESTINADOS A AO VEICULO DOBLO DE PLACA QDM2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/11/2021 | 685.00 | 23221140000276 | ALPHA SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/11/2021 | 1153.42 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/11/2021 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/11/2021 | 725.00 | 00002186353466 | DR.THIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/11/2021 | 1240.00 | 00003624717464 | GERMANA ESTRELA GADELHA DE QUEIROGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00010928279430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO NAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00010696535432 | GENILDO ANDRE DE FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE SAUDE, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/11/2021 | 1035.00 | 00004388718475 | JOSE WBERG TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO GOL DE PLACA OEX-5614COM PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR DE PACIENTES COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS E PACIENTES COMSEQUELAS PÓS-COVID NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/11/2021 | 4750.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/11/2021 | 21800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/11/2021 | 52179.34 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 30/11/2021 | 9600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2021 | 16381.23 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2021 | 4390.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2021 | 3700.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2021 | 20775.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2021 | 6300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2021 | 550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2021 | 977.50 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2021 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARES E SISTEMAS WEB NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, INCLUINDO INSTRUÇÕES DE USABILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS 8987-7 DIA 19/11/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2021 | 3230.00 | 00008314703486 | FRANCISCO ALDERI LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS, REALIZADOS PARA REFORMA DO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/11/2021 | 721.65 | 00005528881412 | JOSE FERREIRA PIRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00009922049414 | MARIA LUANA DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES, PORDOIS MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00030660652862 | DAMIÃO DE BOZANO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E CAPINA DE TERRENOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/11/2021 | 206.20 | 00001403441448 | JOSE FIRMINO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE AULÃO DE MATEMATICA, DESTINADO A TURMA DO 9º ANO DO INSTITUTO RONALDO GONÇALVES PARA PROVA BRASIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/11/2021 | 5991.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/11/2021 | 38245.86 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS- PARONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTEIRO FUNDEB 70%. MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/11/2021 | 27314.32 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS- PARONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO MAGISTEIRO FUNDEB 70% DECIMO TERCEIRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/11/2021 | 7866.68 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/11/2021 | 140396.82 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2021 | 73454.95 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40% - EST, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2021 | 36200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2021 | 17600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONDOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MAN - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2021 | 4766.66 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2021 | 46953.49 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2021 | 31551.71 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2021 | 13930.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (40%) - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2021 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARES E SISTEMAS WEB NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, INCLUINDO INSTRUÇÕES DE USABILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL/FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2021 | 208.00 | 09318809000130 | 1§ CARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO CARTORIAL REFERENTE AO REGISTRO DE ESTATUTO E ATA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DE ABRANTES DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/11/2021 | 320.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/11/2021 | 250.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/11/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/11/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/11/2021 | 200.00 | 00010431753423 | ROMARO FELIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/11/2021 | 200.00 | 00001820892409 | FRANCISCO KLEBSON AUGUSTO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DA IRMA QUE SE ENCONTRA ENFERMA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/11/2021 | 5346.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2021 | 6966.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2021 | 2200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00010397331401 | LAURA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00011575127474 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00013287390406 | MIKAEL LALDRUP SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00009746901478 | JOSE IURI ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/11/2021 | 2300.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA DE LICITAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, E PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, INFORMAÇÕES AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS E TUDO QUE FOREM NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITAÇÕES, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2021 | 14054.92 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2021 | 6600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 30/11/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 30/11/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO REALIZADO NA CONTA 7.669-4, ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2021 | 3269.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2021 | 0.54 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 18.394-6 (ICMS DESONERAÇAO, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2021 | 549.03 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2021 | 0.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 30/11/2021 | 309.25 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REFERENTE A LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 30/11/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2021 | 550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2021 | 9350.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/11/2021 | 2080.44 | 00006248729476 | MIRELLE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0005622 | 30/11/2021 | 1200.00 | 00001393519490 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DO SISTEMMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E DOS PROCESSOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, EM CONSONANCIA COM NIVEIS DE COMPLEXIDADE DOS SUAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, PROMOVENDO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DO SUAS, GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2021 | 1550.00 | 00009761703452 | DIEGO SILVA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COMO VIGILANTE DURANTE PERIODO DE EXPEDIENTE NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2021 | 17550.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2021 | 2640.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/11/2021 | 830.00 | 00008354401413 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NA REALIZAÇÃO DE CONSERTO NA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/11/2021 | 3017.00 | 10189101000106 | ALDINIRA CIBELY ABRANTES DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/11/2021 | 10821.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2021 | 26151.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2021 | 70088.76 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE REPASSE DE CONVENIO, REALIZADO ENTRE O MINISTERIO DO ESPORTE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/11/2021 | 3597.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 30/11/2021 | 3500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2021 | 249.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/11/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/11/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 01/12/2021 | 2080.44 | 00010506694445 | LUCAS EDUCARDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 01/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 01/12/2021 | 1450.00 | 00010313705445 | DANIELE CAROLINE NASCIMENTO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 01/12/2021 | 430.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A AMNUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 01/12/2021 | 14447.82 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 01/12/2021 | 832.49 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/12/2021 | 353.81 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 01/12/2021 | 777.26 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 01/12/2021 | 66.44 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 01/12/2021 | 47.61 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 01/12/2021 | 17.99 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/12/2021 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO-X DA MÃO ESQUERDA REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/12/2021 | 136.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/12/2021 | 2500.00 | 40594960000141 | ANDRE VIEIRA DE SOUSA 04818433454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/12/2021 | 2300.00 | 23896066000107 | MARIA GERLANE GERMANO 02461352470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATORIO, JUNTO AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 02/12/2021 | 36.57 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/12/2021 | 2080.44 | 00014252199425 | JOSE LUCAS MAGALHAES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS MAQUINAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/12/2021 | 1860.00 | 00070141830441 | BARBARA KETHELLYN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVES DE OFICINA DE CORTE DE CABELO E ESCOVA, PARA OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS POR ESTA SECRETARIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/12/2021 | 360.00 | 08858837000188 | ME DE OLIVEIRA PENHA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPO BABY SEM TAMPA 250 ML, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/12/2021 | 1827.00 | 19748412000132 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA FERRAGENS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA, TUBOS E CANTONEIRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005746 | 03/12/2021 | 7605.54 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR AGRALE DE PLACA MWM-5585-4 A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/12/2021 | 930.00 | 00009584557408 | MARIA AUGUSTA DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005744 | 03/12/2021 | 2320.00 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS, LUBRIFICANTES E FLUIDOS, DESTINADOS AOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/12/2021 | 44.13 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/12/2021 | 164.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/12/2021 | 2801.30 | 00009085042410 | OTHO BELO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO OPERARIO PEDREIRO DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REFORMA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO PSF DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/12/2021 | 2080.44 | 00014831712485 | MARIA VITORIA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/12/2021 | 2080.44 | 00009939384424 | IVANALDO LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/12/2021 | 1867.80 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/12/2021 | 120.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/12/2021 | 891.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2021 | 800.00 | 21558601000194 | ESPAÇO VIDA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DUAS ULTRASSONOGRAFIAS TIPO USG DE PARTES MOLES E USG DOPPLER VENOSO MMII, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/12/2021 | 2450.00 | 33576897000155 | ROBERTO VIEIRA DA SILVA 06372530430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/12/2021 | 336.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005738 | 03/12/2021 | 5463.11 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO DOBLO DE PLACA QFM-2214 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005739 | 03/12/2021 | 230.65 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA QFF-1088 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005740 | 03/12/2021 | 2135.16 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO CLASSIC DE PLACA QFJ-8558 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005741 | 03/12/2021 | 230.65 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MOO-0994 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005742 | 03/12/2021 | 5496.06 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA FAU2G01 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005743 | 03/12/2021 | 5608.09 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL DE PLACA OFZ-0381 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/12/2021 | 31.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/12/2021 | 730.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO NESTOR SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0005745 | 03/12/2021 | 5799.20 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 06/12/2021 | 381.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 06/12/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA EMEDICINA FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO TIBURTINO PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 06/12/2021 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA COM CONTRASTE, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO VICTOR, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 06/12/2021 | 220.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MARIA JULIANA TOME MOREIRA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 06/12/2021 | 370.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 06/12/2021 | 5700.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 114 ULTRASSONOGRAFIAS DE MAMOGRAFIA BILATERAL MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÃO, ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/12/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSÉ NEVES MOREIRA LTDA - MDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE 01 RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO EM RUAN VICTOR SARMENTO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 06/12/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/12/2021 | 36.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 06/12/2021 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRATO 0009/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 06/12/2021 | 8127.00 | 13748861000102 | AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/12/2021 | 19950.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE TESTES PARA COVID-19, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, NA PREVENÇÃO E COMBATE A PANDEMIA DE CORONAVIRUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 07/12/2021 | 7500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS AMNIENTAIS PARA LICENCIAMENTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/12/2021 | 2400.12 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/12/2021 | 2180.31 | 11334902000180 | JOSE PEREIRA NETO - MARMORARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 07/12/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/12/2021 | 14.31 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/12/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 07/12/2021 | 1597.90 | 00007927540424 | JOILSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 07/12/2021 | 1597.90 | 00009520220445 | HYANKA LIVIA PALITO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 07/12/2021 | 1597.90 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 07/12/2021 | 1597.90 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 07/12/2021 | 1597.90 | 00009534957445 | EDNA EMANUELA ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/12/2021 | 1030.90 | 00004738925458 | FRANCIMAR DE ASSIS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO COMO APOIO NA COZINHA PARA RREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/12/2021 | 1731.90 | 00070353976474 | FRANCISCO ALEXANDRE SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NO ASSENTAMENTO DE PISOS INTERTRAVADOS, PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA ABRANTES FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/12/2021 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA JUNTO AO PNEUMOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ERICA MARIA DO NASCIMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/12/2021 | 2320.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS E RAIO-X REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/12/2021 | 880.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 07/12/2021 | 292.27 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/12/2021 | 300.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVIÇOS MEDICOS S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 07/12/2021 | 8758.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/12/2021 | 7590.93 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 07/12/2021 | 73.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (SUSCUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/12/2021 | 1550.00 | 00057088543400 | FRANCISCO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE COMO APOIO OPERACIONAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FILA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/12/2021 | 376.09 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/12/2021 | 1329.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALIZADOR DE PISO, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NO PSF DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/12/2021 | 1594.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/12/2021 | 4244.12 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO PARA TODOS | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/12/2021 | 5927.83 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A COMPOR REFEIÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/12/2021 | 1212.58 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/12/2021 | 3368.68 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/12/2021 | 7365.51 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/12/2021 | 1969.40 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/12/2021 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/12/2021 | 4999.51 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/12/2021 | 1136.18 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/12/2021 | 1509.91 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/12/2021 | 1740.00 | 13211873000195 | KENART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO EM ACM, BANNER E FOLDRS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/12/2021 | 900.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB E DE INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL NO PORTAL (WWW.DIARIODOSERTAO.COM.BR). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/12/2021 | 2698.81 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/12/2021 | 2314.61 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/12/2021 | 12100.00 | 35028285000153 | FORTE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R 22,5, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/12/2021 | 2080.44 | 00007756366492 | KARLA ITAECIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/12/2021 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARES E SISTEMAS WEB NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, INCLUINDO INSTRUÇÕES DE USABILIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CRECHE-PRO INFANCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005822 | 09/12/2021 | 19818.63 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR (CRECHE PROINFANCIA TIPO C), CONFORME CONTRATO Nº. 0067/2017 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2017. REFERENTE AO7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. | 00012017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/12/2021 | 2080.44 | 00009594404450 | JOAMAR FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE INFORMATICA NA CRIAÇÃO DE PROGRAMA AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/12/2021 | 350.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA, REALIZADA NO PACIENTE IARLY JUNIO BEZERRA CANDIDO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/12/2021 | 345.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA CIRURGIÃ VASCULAR, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/12/2021 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MEDICOSLTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE ARTUR PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/12/2021 | 3000.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVICOS DE TI LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARES E SISTEMAS WEB NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, INCLUINDO INSTRUÇÕES DE USABILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/12/2021 | 1594.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/12/2021 | 8903.32 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/12/2021 | 6350.00 | 36858669000166 | MTG PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MEDICAS NO ATENDIMENTO PSIQUIATRICO, REALIZADO PELO DR. MARCO TULIO GOMES BATISTA GONÇALVES, JUNTO AO CAPS DESTE MUNCIIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00006269059402 | EDIJANE SOARES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2021 | 930.00 | 00001006721401 | MANOEL GENI SARMENTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00008748298441 | JANDSON CAMPOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB QUE SUBMETERAM A CIRURGIA DE CATARATA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2021 | 8500.00 | 00033983879420 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES À CAPITAL JOÃO PESSOA/PB, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00004231253978 | JOAO BOSCO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2021 | 830.00 | 00005210379485 | FRANCISCA SIMONE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2021 | 930.00 | 00008509414408 | FRANCISCO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPLEMENTAÇAO DAS ATIVIDADES DE VIAGENS DE LONGA DISTANCIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2021 | 960.00 | 00006007882454 | ADEMARIA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2021 | 830.00 | 00009759117401 | ANDRÉA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/12/2021 | 930.00 | 00003461496499 | RODRIGO GUIPSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/12/2021 | 930.00 | 00009266363405 | ANA PAULA ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/12/2021 | 1860.00 | 00007017069455 | ANDREZA SOARES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00011692963430 | ANA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 10/12/2021 | 1860.00 | 00012481689410 | AMANDA SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE ATENDIMENTOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00009761671402 | FERNANDA MIRELLY CELESTINA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DURANTE PERIODO DE LICENÇA DO TITULAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/12/2021 | 1550.00 | 00006197864428 | LUZINEIDE JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS E LICENCA DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 10/12/2021 | 28466.98 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO NO FPM DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 10/12/2021 | 930.00 | 00005358571442 | LUDEMBERGHE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE SAUDE, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/12/2021 | 1550.00 | 00009759054493 | DANILO PEREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00005670709489 | FRANCISCA IVANEIDE NUNES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A CARGO DA SECREARIA DE SAUDE, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00007761569932 | MAILSON GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACCA MBG4C84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00005999662460 | ALANDEMBERGUE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDENO COMBATE E PREVENÇÃO A PANDEMIA DE COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/12/2021 | 830.00 | 00004846517497 | JOSE GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00010548274436 | EDGLE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM REGRESSO AOS SEUS DOMICILIOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 10/12/2021 | 1340.00 | 00011107347432 | FRANCISCO EUDES M FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NA VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00006813087371 | JOSE YGOR DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO VEICULO DE PASSEIO DE PLACA PPD-9G50 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00008232182440 | FABRICIO LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS E UTENSILIOS, DURANTE PERIODO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ABRANTES FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 10/12/2021 | 1450.00 | 00071262971497 | RANIERY DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL, DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 10/12/2021 | 2000.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA DE EXERESE DE MAMA REALIZADA EM MARIA VILMA DINIZ GONÇALVES, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 10/12/2021 | 4210.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COM. PROD. HOSP. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 10/12/2021 | 167.17 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/12/2021 | 240.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00009761717402 | DAMI?O MATEUS SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GUARDA MUNICIPAL, PRESTADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00010240646460 | JEAN CARLOS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/12/2021 | 756.60 | 00091858984491 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AO REDOR DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/12/2021 | 880.00 | 00071541998499 | MAYSE HELLEN DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA ZONA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/12/2021 | 725.00 | 00007843471405 | RAIMUNDO GIVANILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00004552969447 | CRISTIANO ABEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00005252441405 | VANDERLEA PIRES DE HOLANDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETIVO DE DAR CELERIDADE AS DEMANDAS RELATIVAS A VOLTA ÀS AULAS NESSE PERIODO DE ADAPTAÇÃOPARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2021 | 930.00 | 00010924946423 | JOENIA MARLLA RODRIGUES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2021 | 830.00 | 00004724806427 | MARIA DE FATIMA SARMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/12/2021 | 830.00 | 00010924945451 | MARIA APARECIDA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00030933960425 | FRANCISCA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00057647640410 | FRANCISCA APARECIDA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00006401209461 | EDUARDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA URBANA E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODOTRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2021 | 1550.00 | 00087495724404 | MARIA FRANCISCA TRIGUEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2021 | 930.00 | 00003912575444 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA LIMPEZA DE ESCOLA DA ZONA RURAL REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00008405900403 | FRANCISCO GEAN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PINTOR PARA EXECUÇAO DO SERVIÇO QUE CONSISTE NA RESTAURAÇAO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 10/12/2021 | 13299.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO DEB-PREV INSS- PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO MDE MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00005816450492 | JULIA MARIA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DE SUAS ATIVIDADES PARA RETORNO AS AULAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00014866558407 | ARNOBIO ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA EM CANTEIROS DE ESCOLAS DA ZONA RURAL A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/12/2021 | 830.00 | 00004481249471 | FRANCISCA MARIA DE ABRANTES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/12/2021 | 1960.00 | 00007153684433 | FRANCISCO GILSON PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ABRANTES FERREIRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00012061383432 | JOSE LUCAS LINS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00071841902462 | FRANCISCO ANDSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 10/12/2021 | 1150.00 | 00001821900480 | PORCINA MARIA CAVALCANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 10/12/2021 | 800.00 | 00008923460435 | KILVIA MAIRLA GONÇALVES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE LASTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 10/12/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/12/2021 | 1960.00 | 00070725817402 | VITORIA DO NASCIMENTO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO JUNTO A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COM OBJETIVO DE DAR CELERIDADE AS DEMANDAS RELATIVAS A VOLTA ÀS AULAS NESSE PERIODO DE ADAPTAÇÃO PARAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00034538775860 | LUCIMEIRE PINTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS NO SETOR DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB, DEVIDO DEMANDA DE SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/12/2021 | 1876.30 | 00008092837430 | JORGE MIGUEL PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00001406585483 | LUELSON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA PWW2309, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00018291028850 | FRANCISCO ELIOMAR LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2021 | 722.00 | 00036041726591 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE LICENCA DO TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2021 | 730.00 | 00004042335462 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO , JUNTO A EQUIPE DE GUARDA PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2021 | 930.00 | 00071241041490 | VICTOR SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2021 | 930.00 | 00016126528409 | SIZENANDO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL SUBSTITUTO, DURANTE PERIODO DE FERIAS DO TITULAR PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 10/12/2021 | 26257.91 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/12/2021 | 930.00 | 00019218367846 | ANTONIO JOAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 10/12/2021 | 1040.00 | 00000768505445 | CARLOS ANTÔNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE DEMANDA EXCESSIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00011551320410 | CARLOS JESSE SOARES | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MARKETING DIGITAL NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO, GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS E PUBLICAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 10/12/2021 | 10000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 10/12/2021 | 12373.90 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 10/12/2021 | 4531.59 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 10/12/2021 | 49985.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VAOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB E A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA - CAGEPA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 10/12/2021 | 30919.14 | 11289729000146 | TJPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL, REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 10/12/2021 | 1486.89 | 33041260174588 | VIA VAREJO - CASAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA E GELAGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 10/12/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/12/2021 | 6.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/12/2021 | 31104.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00008485328485 | FABIO VIEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MUSICO, DESTINADO À APRESENTAÇÃO DE LIVE EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00005108622414 | FRANCISCA EDILENE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, JUNTO AO ORGÃO DE CONTROLE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/12/2021 | 2276.20 | 00002724497414 | ROSICLEA PAIVA MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA E PALESTRA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 10/12/2021 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO - HOSPITAL LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 10/12/2021 | 2200.00 | 08532863000111 | COMUNHAO ESPIRITA CRISTA A CASA DO CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, CONFORME CONVENIO 001/2019, LEI MUNICIPAL Nº. 467/2019 E TAC MPPB 02/2018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 10/12/2021 | 500.00 | 00033823537415 | FRANCISCA TRIGUEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA ZONA URBANA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 10/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009416431400 | RAURIKLENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011248612469 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/12/2021 | 500.00 | 00051841860425 | FRANCISCO DE SALES DOS SANTOS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/12/2021 | 500.00 | 00050048163449 | MARIA SALETE LEITE DE SÁ ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/12/2021 | 600.00 | 00010620852488 | MARIA PALOMA ABRANTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/12/2021 | 500.00 | 00008617777435 | ANCO MARCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009756878401 | FRANCISCO THAYLLAN PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/12/2021 | 300.00 | 00028942146856 | FRANCISCO EDINALDO SIMAO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009233207412 | JOSE DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/12/2021 | 600.00 | 00006248490406 | JOAO NETO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003707577341 | PEDRO MIGUEL MEDEIROS UTTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO MEDIO, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/12/2021 | 200.00 | 00028294177806 | CASMILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/12/2021 | 100.00 | 00008996821462 | ENIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/12/2021 | 500.00 | 00011706328400 | PALOMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/12/2021 | 500.00 | 00010926624482 | RAQUEL DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005108595425 | SANTANA TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/12/2021 | 300.00 | 00052644391415 | ELIZETE MARIA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/12/2021 | 500.00 | 00008766277426 | TELMIRA ABRANTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003558806441 | MARIA DO CARMO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070827132409 | ANA BEATRIZ AUGUSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/12/2021 | 600.00 | 00011029304408 | FLAVI FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/12/2021 | 500.00 | 00002352055407 | CRISTIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/12/2021 | 500.00 | 00010603552480 | EDINARDO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/12/2021 | 250.00 | 00015908539465 | BEATRIZ CRUZ SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/12/2021 | 450.00 | 00017532172457 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070584879440 | EMMANOEL DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/12/2021 | 500.00 | 00010053027400 | FRANCISCA JAKELINE ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/12/2021 | 300.00 | 00015215508836 | ALBERTO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/12/2021 | 600.00 | 00094290016472 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/12/2021 | 400.00 | 00094311609434 | JOAO CELIO SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/12/2021 | 600.00 | 00005388274403 | ANDREA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM FAVOR DO FILHO MENOR ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, SENDO PESSOA CARENTE SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 439/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004808200406 | JOSEFA RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006494829481 | ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/12/2021 | 500.00 | 00009761693473 | SEBASTIANA CARLA SANTOS VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/12/2021 | 500.00 | 00009761682439 | LUCIA DANILA DA SILVA SARMENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/12/2021 | 500.00 | 00004204574459 | FRANCILEIDE BATALHA DO REGO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/12/2021 | 600.00 | 00003421731462 | DAMIÃO DE BOSANO BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004931198414 | SEBASTIANA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/12/2021 | 600.00 | 00004379973409 | JOSE DE ARIMATEIA BARRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/12/2021 | 400.00 | 00018712708801 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/12/2021 | 300.00 | 00069236410472 | GERALDA ALVES SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/12/2021 | 500.00 | 00010291299407 | ERONDINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/12/2021 | 250.00 | 00003844271465 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/12/2021 | 500.00 | 00060115858415 | FRANCISCO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/12/2021 | 200.00 | 00012177998425 | ERASMO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007498244411 | JOSÉ CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/12/2021 | 600.00 | 00029603613851 | DAMIAO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/12/2021 | 150.00 | 00002964843422 | FRANCISCO SOARES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/12/2021 | 500.00 | 00070965748405 | DAIANE MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/12/2021 | 600.00 | 00054516021404 | MARIA DE LOURDES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/12/2021 | 600.00 | 00008402896421 | FERNANDA KEVILA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/12/2021 | 600.00 | 00002390851401 | SANDRA MARIA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/12/2021 | 450.00 | 00006530553908 | FRANCISCO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004871696464 | TEREZINHA ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/12/2021 | 600.00 | 00004344371402 | JAILSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 10/12/2021 | 300.00 | 00007997364498 | DAMIAO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/12/2021 | 250.00 | 00004957475482 | ANA LUCIA GOMES SARMENTO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/12/2021 | 300.00 | 00013089701456 | LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003553465409 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/12/2021 | 400.00 | 00011755255454 | ANDRÉ DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/12/2021 | 250.00 | 00002688810499 | MICHELLE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA DE VIDA RURAL, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEIMUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/12/2021 | 200.00 | 00002396282417 | EDNEIDE EUNICE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006229175444 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/12/2021 | 400.00 | 00009592159483 | JOSÉ LUCAS ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006017929470 | LEOANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/12/2021 | 400.00 | 00071103560433 | MARIA MIRLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/12/2021 | 200.00 | 00070982342497 | JEAN ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/12/2021 | 400.00 | 00010010553495 | ANA PAULA DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005299106408 | DACILENE ABRANTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/12/2021 | 300.00 | 00019930500430 | GILBERTO DANTAS DE ANDRADE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, POR FALTA DE PODER DE AQUISITIVO DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070585455457 | THALES ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/12/2021 | 500.00 | 00015419207400 | FRANCISCA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007812034496 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/12/2021 | 400.00 | 00009759132478 | CRISTIANA PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006802835444 | ALINE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/12/2021 | 400.00 | 00009655609456 | FRANCISCO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/12/2021 | 400.00 | 00008923454460 | KARLA SIBELLY SARMENTO SILVA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/12/2021 | 300.00 | 00009759121433 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/12/2021 | 500.00 | 00060803126468 | JOSE JUVENCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/12/2021 | 400.00 | 00036510432404 | TEREZINHA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003558366450 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/12/2021 | 300.00 | 00004460423405 | LINDONJONHSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/12/2021 | 350.00 | 00070184023440 | LUANA MARIA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/12/2021 | 500.00 | 00002886128414 | MARIA JUCILENE ROSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/12/2021 | 300.00 | 00070471478458 | LUCAS LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/12/2021 | 400.00 | 00033866240813 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/12/2021 | 200.00 | 00009231014463 | YURI MICKAEL FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/12/2021 | 1450.00 | 00002518753427 | ESPEDITO CLEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/12/2021 | 1860.00 | 00009007080423 | CRISTOVAO DE BRITO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00006819335423 | GENA CARLOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA TROCA DE LUZES E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2021 | 2300.00 | 00005902321425 | ESPEDITO SOARES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMO OPERARIO PEDREIRO PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO PERIODO TRABALHADO, REFERENTE A TRES MESES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/12/2021 | 2700.00 | 00009733063436 | MURIEL RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESA RELATIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE LOCACÃO DE VEICULO DO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE CAÇAMBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO- PB, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2021 | 830.00 | 00003553041471 | ANTONIO JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00009759098431 | JOAO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRAIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA URBANA DA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FÉRIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00008129934469 | FRANCISCO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DDESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RESTAURAÇÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2021 | 830.00 | 00004943765467 | FRANCISCO GIOVANNI GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00008092836469 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUÇAO DE MANUTENÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2021 | 1860.00 | 00007620203427 | MAURICIO GOMES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2021 | 930.00 | 00010599823402 | MANOEL NIOVANIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA RESTAURACAO DE CANTEIROS DE PRAÇA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/12/2021 | 1650.00 | 00006079187485 | JORGE AMADO ABRANTES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00008790987403 | JOAO PAULO CUSTODIO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO DURANTE DEZ DIAS TRABALHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/12/2021 | 780.00 | 00000024728489 | AVELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 10/12/2021 | 1800.00 | 00070333665406 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 10/12/2021 | 600.00 | 00025536722840 | REGINALDO QUEIROGA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POLIMENTO DE MARMORE DA PRAÇA PUBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/12/2021 | 1650.00 | 00003555315420 | FRANCISCO SERAFIM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/12/2021 | 1752.60 | 00005342673437 | LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, LOCALIZADO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/12/2021 | 902.06 | 00002051462445 | FRANCISCO FRANCINALDO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 10/12/2021 | 1150.00 | 00010350448469 | MARCOS FELIPE QUEIROGA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DO SERVICO DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTEPERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 10/12/2021 | 2149.93 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS PUBLICAS, DESTINADAS A AMNUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 10/12/2021 | 2200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A SISTEMA PLANO PLURI ANUAL DE 2022, 2023, 2024 E 2025, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS PARA 2022 DO SETOR PUBLICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/12/2021 | 1954.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 10/12/2021 | 800.00 | 00009756847441 | WILMENTO MENDES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DESTINADO AO TREINAMENTO DO TIME AMADOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00028484100430 | MARIA EDNA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 10/12/2021 | 1550.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 10/12/2021 | 6500.00 | 07500225000156 | PRIME CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00025022347865 | REGILANY NERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM AÇÕES DE OFICINA DE PINTURAS DE UNHA E PINTURAS FACIAIS, OFERECIDO AS MULHERES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB NO 1º FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00008004830498 | PAULA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM AÇÕES DE OFICINA DE PINTURAS DE MAQUIAGEM OFERECIDO AS MULHERES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB NO 1º FORUM MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00012002722420 | ANA LIVIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCADAS TITULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00006668242405 | FILIPE LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E ILUMINAÇÃO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00007759714483 | ANA BEATRIZ SOARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNCIIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 10/12/2021 | 500.00 | 37633659000195 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MIDIA, ANUNCIOS EDUCATIVOS E VINHETAS EM RADIO E SITES DE DIVULGAÇÃO, DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2021 | 1600.00 | 00003450596462 | ALLISON PAULINELLI MOREIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL (ENGENHEIRO CIVIL), PARA REALIZAR PROJETOS, FISCALIZAR OBRAS, EMITIR LAUDOS E MEDIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE LASTRO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00006043645475 | MANOEL LINDEMBERG AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE CAL NO MEIO-FIO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00008536610492 | FRANCISCO RODRIGUES BURITI COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE CAL NO MEIO-FIO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 10/12/2021 | 2080.44 | 00070077684400 | AELITON LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS QUE CONSISTE NA APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE CAL NO MEIO-FIO DE VIAS PAVIMENTADAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/12/2021 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO 0009/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/12/2021 | 62.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/12/2021 | 2080.44 | 00010097438480 | FERNANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/12/2021 | 2300.00 | 00012112768484 | ANTONIO FILHO RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE PERIODO DE FERIAS DOS TITULARES,PELO PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/12/2021 | 8.91 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/12/2021 | 2080.44 | 00007516480436 | FRANCISCO SEVERINO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DURANTE PERÍODO DE FERIAS DAS TITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00006225196463 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAUDE, DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/12/2021 | 360.00 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AO USO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/12/2021 | 1000.00 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE PREGOMIM, DESTINADOS A DOAÇÃO À PESSOAL CARENTE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/12/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PROSTATA COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/12/2021 | 1890.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADA A AMNUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/12/2021 | 911.90 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 14/12/2021 | 978.74 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA COM ACOMPANHAMENTO, TONOMETRIA, FUNDOSCOPIA E DISPENSAÇÃO DE COLIRIOS TRIMESTRAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 14/12/2021 | 612.64 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 14/12/2021 | 2080.44 | 00070314401490 | MARIA JEANE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | PROG. DO ENSINO PARCERIA C/UNIAO E O ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 14/12/2021 | 1828.76 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO E EDUCATIVO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 14/12/2021 | 9.12 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 14/12/2021 | 41.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009799557429 | FRANCISCA SUZANA BARBOSA DE SOUSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 14/12/2021 | 500.00 | 00037304025875 | DAMIANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 14/12/2021 | 500.00 | 00005552377451 | MARIA NALDA GADELHA DE SENA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 14/12/2021 | 300.00 | 00013108639463 | AYANNE QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT. DO JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 14/12/2021 | 1400.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PLANTAS, DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DE JARDIM DE PRAÇA PUBLICA, BEM COMO SEUS CANTEIROS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 14/12/2021 | 73.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 15/12/2021 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO 00010/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 15/12/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 15/12/2021 | 2080.44 | 00012696168466 | LUCAS ESTRELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DE PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 15/12/2021 | 1550.00 | 00003416045424 | MAXCIEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CARGA-CAMINHÃO M.BENSCCELO 815 A TRANSPORTAR ANIMAIS DO TIPO JUMENTOS PARA DESINAÇÕES EM VIRTUDE DE INVASÃO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 15/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, DESTINADO A AGUA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 15/12/2021 | 2080.44 | 00009756857404 | VINICIUS GABRIEL SARMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 15/12/2021 | 2049.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS SEUS BENEFICIARIOS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 15/12/2021 | 1432.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 15/12/2021 | 166.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 15/12/2021 | 300.00 | 00028033919884 | FILOMENA MARIA SARMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 15/12/2021 | 600.00 | 00009761737438 | FRANCISCA ELIZANGELA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 15/12/2021 | 200.00 | 00072738677487 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 15/12/2021 | 400.00 | 00009597601486 | ALINE FURTADO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 15/12/2021 | 300.00 | 00011220395498 | LUDIMYLLA AUGUSTA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 15/12/2021 | 1960.00 | 00009759095416 | FRANCISCO JANDESON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 15/12/2021 | 2080.44 | 00006103631408 | JOAQUIM NEVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 15/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 15/12/2021 | 281.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 15/12/2021 | 2080.44 | 00001792572425 | JOSEFA MANUELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DA TITULAR. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 15/12/2021 | 2080.44 | 00005876574481 | DAMILO PEREIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO TECNICO OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 15/12/2021 | 2080.44 | 00012327246458 | DANIEL CICERO PEREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO À SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVUDADES DESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 15/12/2021 | 1250.00 | 11659716000111 | FERNANDA QUEIROGA ALVES E MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUARIO/PROJETOS TERAPEUTICOS/ANAMINESE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICICIPIO DE LASTRO/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE Nº 525. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 15/12/2021 | 220.20 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 16/12/2021 | 977.11 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 16/12/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DE SA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 16/12/2021 | 150.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO MECANICA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/12/2021 | 440.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA NEUROPEDIATRICA, REALIZADA NO MENOR MARIA CLARA SILVA SARMENTO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 16/12/2021 | 2080.44 | 00008803884475 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/12/2021 | 3514.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, REFIS E MOUSE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/12/2021 | 160.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/12/2021 | 200.00 | 00006421349447 | ANESIA MARIA SOARES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/12/2021 | 645.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE RESULTADO DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO E AVISO DE TP, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/12/2021 | 500.00 | 24663713000101 | GERALDO DA SILVA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE MIDIA E PUBLICAÇÃO DE NOTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB NO SITE: WWW.REPORTERPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/12/2021 | 164.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 17/12/2021 | 5900.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%) - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/12/2021 | 174787.68 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/12/2021 | 82881.18 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB (60% - PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/12/2021 | 2080.44 | 00008216181485 | MARIA JULIANA TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 17/12/2021 | 63783.67 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO- FUNDEB 70% MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/12/2021 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS MEDICAS REALIZADAS NO PACIENTE FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/12/2021 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/12/2021 | 2743.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A USO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 17/12/2021 | 16015.50 | 00026145421487 | ERASMO QUINTINO DE ABRANTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS NA AREA DE SAUDE, POR NÃO HAVER EM SEU QUADRO DE PESSOAL, SERVIDOR EM NUMERO SUFICIENTE CAPACITADO PARA ATUAR COMO MEDICO, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2021 | 5943.50 | 00000796579407 | MARLON ARTUR MOREIRA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE SEIS PLANTÕES, AO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00005756326405 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EQUIPE DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIODE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00004185388403 | FRANCISCA ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00060791862330 | RAYNARA BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO MARIANA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOD E LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00000776163400 | RENNAN RODRIGUES MOSCOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/12/2021 | 456.00 | 09478023000180 | ODONTOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/12/2021 | 639.20 | 70097530001319 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SUPLEMENTARES, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/12/2021 | 4015.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/12/2021 | 4252.00 | 10572390000128 | CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBA DE INFUSAO, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00006751674422 | ANA PATRICIA AUGUSTO ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO DE LICENCA DASTITULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00002931718408 | PATRICIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2021 | 830.00 | 00091864119420 | ELIANE RODRIGUES DURAND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA REALIZAÇÃO DE AULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00014857418401 | ANTONIO DA SILVA MARQUES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINON NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00009056359495 | EMILLY VITORIA CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERIODO DE VOLTA AS AULAS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00013587073406 | CARLOS LUIS MARQUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA AUXILIAR NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXO EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINON NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00013453720431 | ANDRESA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/12/2021 | 6158.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/12/2021 | 417.00 | 00008894501450 | FRANCISCA ANALIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D''AGUA POTAVEL DAS ESCOLAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00070786991496 | WAGNER DE MORAIS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/12/2021 | 18175.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/12/2021 | 1987.00 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP, CONFORME CODIGO DE RECEITA DE Nº 3803 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/12/2021 | 164.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/12/2021 | 500.00 | 00007768491408 | JOAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/12/2021 | 300.00 | 23284272000166 | CARLA TATIANE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/12/2021 | 300.00 | 00070108825418 | GENIVAL DEOCLECIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2021 | 1550.00 | 00001406548448 | EDIANE FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE COFFE BREACK, DESTINADO AO 1º FORUM DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES, REALIZADO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/12/2021 | 3535.00 | 36585724000191 | EDNAILSO ANTONIO DE SOUSA 07926299499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, SENDO: PANFLETOS NATALINOS, FOLDERS INFORMATIVOS, PANFLETOS NOVEMBRO AZUL E CARTAZES DE DIVERSOS TAMANHOS, DESTINAOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006126 | 20/12/2021 | 6000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB SENDO: REGISTRO CONTABIL, ELABORAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO, BALANCETE MENSAL, BALANÇO ANUAL, SAGRES, SIOPE, SIOPS E PCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/12/2021 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERIN. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICIDADE NO JORNAL A UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO DISPENSA 00011/2021 REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/12/2021 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2021 | 515.00 | 00004944467494 | FRANCISCO CARTNY DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA COM MENSAGEM DE FELIZ NATAL E PROSPERO ANO NOVO, REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2021 | 2080.44 | 00006786306403 | RENILDO FURTADO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCEAS MARGENS DE RODOVIA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/12/2021 | 10382.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00008363173436 | FRANCISCO AUGUSTO R.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIA PUBLICA E RODOVIA DR MAURO ABRANTES SOBRINHO QUE LIGA O MUNICIPIO DE LASTRO À SOUSA/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00009164980421 | FRANCISCO THIAGO RODRIGUES MENDES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00011342399471 | PEDRO HENRIQUE BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRASAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA LASTRO/BOA ESPERANÇA BDESTE MUNICÍPIO, PARA GARANTIR A DURABILIDADEDA LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O PERIDO TRABALHADOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00013086284471 | MANOEL VICTOR TRIGUEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PARA APOIO AO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 21/12/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 21/12/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 21/12/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 21/12/2021 | 2750.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00009260033489 | JEFFERESON DIEGO ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA EM VIAGEM REALIZADA A JUAZEIRO DO NORTE/CE AO AEROPORTO ORLANDO BEZERRA DE MENEZES, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 21/12/2021 | 324.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 21/12/2021 | 300.00 | 00006641038394 | VINICIUS PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 21/12/2021 | 300.00 | 00004845192470 | EVA DAMIANA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 21/12/2021 | 200.00 | 00005469857425 | ANA LUCIA GINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 21/12/2021 | 1400.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES E REQUERIMENTOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 21/12/2021 | 1400.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS/PB, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES E REQUERIMENTOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 21/12/2021 | 3164.72 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 21/12/2021 | 3089.65 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 21/12/2021 | 3089.65 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 21/12/2021 | 3164.72 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 21/12/2021 | 1837.60 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE INSS, CONFORME CODIGO DE PAGAMENTO 4200 E COMPETENCIA 08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 21/12/2021 | 3089.65 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS COM PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 21/12/2021 | 122.08 | 08761132000148 | LOCA MAIS-LOCADORA DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUOTAS DO ITR, CONFORME PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 21/12/2021 | 60.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 202. (PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 1043768-54) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 21/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 21/12/2021 | 167.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00008216182457 | MARIA JACKELINY TOME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072021 | 0006177 | 21/12/2021 | 3520.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/12/2021 | 2080.44 | 00070471524409 | ANDREIA LUELLY TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS SUBSTITUTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE LICENCA DA TITULAR E NECESSIDADE DE MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 21/12/2021 | 1035.00 | 00070235530450 | ROQUE MAMEDIO LEITE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 21/12/2021 | 1391.80 | 00008501258474 | JOSE DIEGO BRILHANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA/PB AS CLINICAS MEDICAS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES E O TRANSPORTE DE VOLTA A CASA DE APOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 21/12/2021 | 2500.00 | 00016014383468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA EM GERAL DO VEICULO DE CORSA CLASSIC PLACA QFJ-8558 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 21/12/2021 | 1604.00 | 31486371000159 | TOP VISION | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VISTA CAR02V, DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 21/12/2021 | 158.80 | 30760428000101 | F A FARMACIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 21/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/12/2021 | 650.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVICOS HEMATOLOGICOS REFERENTES A CONSULTA E APLICACAO DE MEDICACAO DO PACIENTE FRANCISCO ALVES CARLOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/12/2021 | 9420.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA LABORATORIAL E FOTOPOLIMERIZADOR, DESTINADO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/12/2021 | 16999.98 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, KITS MOUSE E TECLADOS, MONITORES DE LED E NOBREAKS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006208 | 22/12/2021 | 2802.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006209 | 22/12/2021 | 2160.81 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 22/12/2021 | 20.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.0105-4 (INVSUSCUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/12/2021 | 830.00 | 00008929098460 | MARIA ROSILENE DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006200 | 22/12/2021 | 1754.84 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006201 | 22/12/2021 | 2070.24 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006202 | 22/12/2021 | 2040.06 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006203 | 22/12/2021 | 2023.47 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006204 | 22/12/2021 | 1928.07 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006205 | 22/12/2021 | 2101.88 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006206 | 22/12/2021 | 1919.96 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006207 | 22/12/2021 | 1983.86 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/12/2021 | 740.00 | 07486876000139 | WR - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADA A PREFEITURA MUNCIPAL DE LASTRO/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20/11/2021 A 19/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 22/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00009761703452 | DIEGO SILVA JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, COMO VIGILANTE DURANTE PERIODO DE EXPEDIENTE NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/12/2021 | 82.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 22/12/2021 | 500.00 | 00003556480409 | JONHSON ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 22/12/2021 | 400.00 | 00053577884487 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 22/12/2021 | 2080.44 | 00005336208485 | GERLANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZAPÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 22/12/2021 | 2000.00 | 00003840810450 | ANTONIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERARIO PEDREIRO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006194 | 22/12/2021 | 2595.82 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006195 | 22/12/2021 | 3259.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006196 | 22/12/2021 | 2355.90 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006197 | 22/12/2021 | 2280.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006198 | 22/12/2021 | 2416.60 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006199 | 22/12/2021 | 2306.05 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CAÇAMBAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/12/2021 | 170.00 | 38407218000138 | MARCIA ANGELICA DA SILVA 04486319460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE BOLÇAS COM ALÇAS TRANSVERSAIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 23/12/2021 | 618.50 | 00080597610487 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 23/12/2021 | 1035.00 | 00010274583437 | WILLIAN COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 23/12/2021 | 250.00 | 00000025040499 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 23/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 23/12/2021 | 14080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 23/12/2021 | 22818.93 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO- FUNDEB 70% MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 23/12/2021 | 30181.07 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO- FUNDEB 70% MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 23/12/2021 | 7986.88 | 07241360000124 | FRANCISCO ERIKY DE SA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A POLICLINICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 23/12/2021 | 178.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/12/2021 | 1035.00 | 00070215595424 | VICENTE RIBEIRO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/12/2021 | 2080.44 | 00071107816408 | RAIANY LOPES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/12/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PAULO DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/12/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE VALTER TRIGUEIRO SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/12/2021 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE NOGUEIRA SARMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/12/2021 | 2080.44 | 00006664114410 | FRANCIVAN BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E INSTALAÇÃO DE ALARMES NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/12/2021 | 5.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/12/2021 | 52.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/12/2021 | 500.00 | 00085256676415 | FRANCISCA MARTA SATURNINO GONSAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/12/2021 | 515.00 | 00005345639450 | MARCELO QUEIROGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DA CIDADE DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/12/2021 | 2080.44 | 00009562322483 | JOSE WEVERTON DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERÁRIO BRAÇAL NO SERVIÇO QUE CONSISTE NA REALIZAÇÃO DE ROÇO NA VEGETAÇÃO QUE CRESCE AS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO MARIANA Â COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, AMBOS LOCALIZADOS EM AREA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO, PARA GARANTIR A DURABILIDADE DA LIMPEZA PÚBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/12/2021 | 896.90 | 00012225903441 | ANTONIO JOSE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA NAS RUAS COM VARRIÇÃO E RETIRADA DE LIXO PARA MANUTENÇÃO E URABILIDADE DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/12/2021 | 2080.44 | 00071327624435 | EDUARDO QUERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS NO QUE TANGE A REPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/12/2021 | 2080.44 | 00011234359448 | JAMILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO JUNTO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS NO QUE TANGE A REPARAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/12/2021 | 1017.00 | 12499624000184 | SOUSAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE PROT. E ATEND. A FAMILIA-PAIF/PBF/PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/12/2021 | 1550.00 | 00005383602402 | JANAINE SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUBSTITUTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE PERIODO DE LICENÇA DA TITULAR, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.225-6 (FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/12/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/12/2021 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/12/2021 | 200.00 | 00004188329432 | KOPLAST CI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DALEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2021 | 600.00 | 00008904581460 | LAURENI CELESTINO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/12/2021 | 5504.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVI?OS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMERAS, ACCESS POINT, CAIXA DE SM E CARTOES DE MEMORIAS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/12/2021 | 51.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/12/2021 | 49.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/12/2021 | 48.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 343-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/12/2021 | 48.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/12/2021 | 1000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/12/2021 | 296.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AOS BENEFICIARIOS DA FARMACIA BASICA E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/12/2021 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/12/2021 | 2080.44 | 00071100640428 | CAIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESCOLA DA ZONA RURAL DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/12/2021 | 2080.44 | 00006652234475 | MILLER AISLAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE PRAGAS E LAVAGEM DE RESERVATORIOS DE AGUA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/12/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/12/2021 | 512.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB.DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO POR CONSUMO DE ELETRICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2021 | 1598.00 | 00011107347432 | FRANCISCO EUDES M FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 28/12/2021 | 1598.00 | 00009520221417 | ANTONIO LINHARES DE MENESES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 28/12/2021 | 1598.00 | 00005238479476 | DOMINGOS SAVIO MANGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 28/12/2021 | 1598.00 | 00011530066425 | JOSE JACKSON JUNIOR FARIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 28/12/2021 | 1598.00 | 00007927540424 | JOILSON LACERDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 28/12/2021 | 1598.00 | 00009399230414 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 28/12/2021 | 38.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 28/12/2021 | 94.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2021 | 2080.44 | 00009761681467 | HIANCA JESSICA GONÇALVES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA ELABORAÇÃO E ENTREGA DOS KITS DE NATAL AOS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, ALÉM DE DISTRIBUIÇÃO DE PANETONE AOS IDOSOS BENEFICIARIOS NO SCFV E EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Defesa Áerea | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 28/12/2021 | 1200.00 | 00001393519490 | ANA MARIA DE OLIVEIRA AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA GESTAO DO SISTEMMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO E DOS PROCESSOS DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, EM CONSONANCIA COM NIVEIS DE COMPLEXIDADE DOS SUAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, PROMOVENDO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE TRABALHO DO SUAS, GESTAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 28/12/2021 | 200.00 | 00025817833115 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 28/12/2021 | 150.00 | 00087570777204 | MARIA CLICIA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 28/12/2021 | 200.00 | 00055055044420 | HIDEOBLANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE MINHA FAMÍLIA, POR FALTA DE PODER DE COMPRA DEVIDO DESEMPREGO ESTANDO SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SOLICITANDO NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº. 440/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | REFORMA E MAUTENCAO DE PRACAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 28/12/2021 | 2640.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANHAO DE LUZ COM LENTE DE AUMENTO, DESTINADAS A MNUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA FREI DAMIAO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2021 | 2080.44 | 00029936349415 | FRANCISCA TAVARES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE CULTURA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE GORRO DE NATAL, ROUPAS PERSONALIZADAS, CORTINA NATALINA E DECORAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/12/2021 | 1050.00 | 05207619000195 | METALSSAURO-FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 03 POSTES COM 2MT, EM TUBO PATENTE GALVANIZADO 2" E TUBO INDUSTRIAL 1.1/2 GALVANIZADO COM A BASE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006298 | 29/12/2021 | 7944.84 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MAQUINAS TRATOR AGRALE MWM 5585-4 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006300 | 29/12/2021 | 2786.50 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXAS, LUBRIFICANTES E FLUIDOS, DESTINADOS AOS VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/12/2021 | 4095.16 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCV=FV E A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/12/2021 | 2500.00 | 30621267000167 | FRANCISCO DE ASSIS F DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS DE LEIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/12/2021 | 2080.44 | 00009560447432 | IRLA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PARA EXECUCAO DO SERVICO QUE CONSISTE NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODA CIDADE DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO TRABALHADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 32.560-0 (ICMS), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/12/2021 | 2080.44 | 00011575127474 | ANTONIO MARTINS DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/12/2021 | 1546.40 | 00011964663431 | JOSE IGOR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA URBANA E RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/12/2021 | 1598.35 | 00007383910427 | EDENIA VENCESLEU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/12/2021 | 1598.35 | 00012352025427 | GABRIELA MORAIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATDNER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/12/2021 | 1598.35 | 00073897558491 | ELINEIDE V DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A MANUTENÇÃO A VIGILANCIA EM SAUDE PARA SUBSIDIAR AÇÕES EFICAZES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS POPULAÇÕES DE MAIOR RISCO, JUNTO A ZONA RURAL PARA MELHOR ACEITAÇÃO DAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, BEM COMO INCENTIVAR A VACINAÇÃO NO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/12/2021 | 2080.44 | 00010105809497 | ILMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/12/2021 | 2637.65 | 00011015855440 | MARIANA CAMILA GOMES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO INFORMETIVO, JUNTO AOS SISTEMAS DE SOFTWARES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE DOIS MESES TRABALHADOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/12/2021 | 6000.00 | 13259464000169 | BATISTA & ANDRADE INDUSTRIA DE PRODUTOS DE FIBRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SOLDA NO PISO, FUNILARIA E PINTURA NA PARTE TRASEIRA E LATERAL DIREITA DO VEICULO VW GOL DE PLACA OFZ-0381 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/12/2021 | 729.00 | 07671797000106 | NEW OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CO AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE OCULOS, DESTINADOS A DOAÇÃO A BENEFICIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/12/2021 | 4710.66 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/12/2021 | 3539.96 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/12/2021 | 5346.02 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/12/2021 | 7767.36 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006297 | 29/12/2021 | 6034.38 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO VW GOL DE PLACA OFZ-0381 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006299 | 29/12/2021 | 5833.68 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO RENAULT KWID DE PLACA FAU2G01 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006301 | 29/12/2021 | 234.15 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA MOO0994 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006302 | 29/12/2021 | 234.15 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER A MOTOCICLETA DE PLACA QFF-1088 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006304 | 29/12/2021 | 5833.68 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ABASTECER O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QFM-2214 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 624.099-6 (CUSTEIO), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/12/2021 | 13409.00 | 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS-PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DO FUNDEB 70% MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/12/2021 | 2080.44 | 00005395873465 | VALDERLANIA RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA EVENTO INTERNO, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, DURANTE PERIODO DE FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/12/2021 | 3792.06 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0006303 | 29/12/2021 | 5967.48 | 22609433000181 | JOAO INACIO DA SILVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFU-8668, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/12/2021 | 2080.44 | 00010852536437 | PALOMA EMILY ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/12/2021 | 4996.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/INFANTIL-M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/12/2021 | 5596.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ESCOLA RONALDO GONÇALVES SARMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB(40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/12/2021 | 1701.56 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/12/2021 | 35070.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEMAIS PROFISSIONAIS - FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | REMUNERACAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB(60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/12/2021 | 26400.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DEMAIS PROFISSIONAIS - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/12/2021 | 1040.00 | 00006412870385 | FELIPE MATEUS LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DURANTE PERÍODO TRABALHADO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/12/2021 | 2080.44 | 00007194568438 | ILARIO DIEGO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM ROÇO, REALIZADA AS MARGENS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE , PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/12/2021 | 240.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS/PED PARTIDA/CAMARA DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/12/2021 | 120.00 | 08601007000170 | F.MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/12/2021 | 1897.50 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (ABDOMEN TOTAL/VIAS URINARIAS/MAMARIA/OBSTETRA/UROLOGIA/GINECOLOGISTA), DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/12/2021 | 1546.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/12/2021 | 2549.04 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO E A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/12/2021 | 21800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/12/2021 | 53191.18 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARIO, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/12/2021 | 9600.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/12/2021 | 7390.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AVGAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.DA ATENCAO BASICA A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEBITO DE TAFIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 8.987-7 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00013287390406 | MIKAEL LALDRUP SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/12/2021 | 2080.44 | 00071384510400 | GERALDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00009746901478 | JOSE IURI ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/12/2021 | 2080.44 | 00070704839458 | EDUARDO FELIPE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A EQUIPE DE GUARDA MUNICIPAL E A CARGO DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/12/2021 | 4200.00 | 00532033000182 | OQS - ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, PROGRAMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE CONTABILIDADE, TRIBUTOS E GERAÇÃO GFIP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/12/2021 | 1515.60 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/12/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/12/2021 | 14491.25 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/12/2021 | 2.97 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 24-1, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 259-7, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/12/2021 | 1.30 | 00394460005887 | PASEP - MINISTÉRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE COTA DAF-DEBITO, CONFORME DESCONTO ORIGINARIO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/12/2021 | 3269.66 | 29979036016659 | INST. NAC. SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, RELATIVO A PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/12/2021 | 1437.80 | 21127085000143 | SUPERMERCADO MOREIRA E MELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVFV E AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/12/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUT.DA SEC.MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/12/2021 | 4980.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/12/2021 | 5500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/12/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/12/2021 | 26151.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/12/2021 | 1500.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRO-T), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MUNICIPAIS | MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00009273343481 | DENNER HENRIQUE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL, JUNTO A EQUIPE DE QUE OPERA MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/12/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA FINANÇAS - COMISSINADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/12/2021 | 3666.67 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/12/2021 | 156.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER NA COMUNIDADE | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/12/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER - COMISSIONDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/12/2021 | 8800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/12/2021 | 21000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/12/2021 | 3100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUT.DAS ATIV.ARTISITICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/12/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/12/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES PUBLICOS COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT. DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS | MANUT. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/12/2021 | 4200.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - COM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/12/2021 | 4800.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL (PAIF) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS PARA CRIANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/12/2021 | 1100.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-T DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - PROT, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA CORRENTE DE Nº 27.238-8 (FNAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E COMUNICACAO | Comércio e Serviços | Turismo | ARTE E CULTURA | MANUT.DO TURISMO E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/12/2021 | 2000.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SEC DE TURISMO E COMINICAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/12/2021 | 17485.48 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/12/2021 | 24739.56 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/12/2021 | 1790.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/12/2021 | 2230.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 30/12/2021 | 5300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE AMPLIADA | MANUT.PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/12/2021 | 3300.00 | 08999716000156 | Prefeitura Municipal de Lastro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PRO-TEMPORE DESTE MUNICÍPIO DE LASTRO/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES DE SAÚDE) PRO-T, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EM CONTA DAS TARIFA BANCARIAS DA CONTA 27.238-8. MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 31/12/2021 | 226.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | REFERENTE AO DEBITO DE DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 259-7 FOPAG MES DE DEZMEBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 31/12/2021 | 48.30 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFA NA CONTA 32.560-0 MES DE DEZEMBRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 31/12/2021 | 72.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 7.669-4, NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO PUBLICO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES FINANCEIRAS | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0006378 | 31/12/2021 | 10000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO - ME (SL CONTABILIDADE PUBLICA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA PREFEITURA MUNICPAL DE LASTRO/PB.REFERENTE AO FECHAMENTO DO ANO DE 2021, REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS JUNTO A RFB E PGFN PARA EMISSAO DE CND E QUEBRA DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | MANUTENCAO DA SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 26.780-5 (FEP) NO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS AUTOMATICAMENTE NA CONTA 12.964-X (SQE), NESTE MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024