| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 95.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASGBF CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCAL E PREVIDENCIARIA FIRMADOS EM CINCO PARCELAS FIXAS NO VALOR DE R 300000 REFERENTE A PARCELA 0405 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 286. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2021 | 45.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGOS DE BARRA INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0000007 | 07/01/2021 | 1752.45 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2021 | 10.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2021 | 19484.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 94.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2021 | 51.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 47.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000017 | 14/01/2021 | 296317.41 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRA MEDICAO DE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 0242019 LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 0022019 CONTRATO DE REPASSE NuMERO 1048913-872017 863856 MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000778. | 00242019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2021 | 49.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2021 | 232.77 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2021 | 92.29 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADA EM CONTA AUX FI M 39I CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 080052020 | 0000021 | 18/01/2021 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL - ESCOLAR - ORE 1 4X4 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO NuMERO 0832020 PROCESSO ADMINISTRATIVO NuMERO 0502020 E ADESAO ARP DE NuMERO 08.0052020. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 3000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA DO CHASSI DO CARROCAO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 34937.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2021 | 4990.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2021 | 466.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINAD AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2021 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 19/01/2021 | 48.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2021 | 149.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DE TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 1445.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS PARA ORNAMENTACAO DO EVENTO RELIGIOSO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO CONFORME DANFE 001852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 20.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 2630.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTAS FISCAIS ELETRONICAS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 370.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 853. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2021 | 635.00 | 00076053210404 | MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 3000.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO MEDINDO 4X3M FIXADO EM ESTRUTURA DE ALUMINIO BOX TRUSS 4X6M DESTINADO A APRESENTACAO DA RETROSPECTIVA DAS FESTAS DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2021 EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2021 | 1670.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBSTIAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5880. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2021 | 210.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADAS A FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 000464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2021 | 20000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADDO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2021 | 42.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2021 | 11337.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2021 | 45.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00011617681490 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2021 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIADE CONFORME CONTRATO NuMERO 3721 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2021 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2021 | 2.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2021 | 3868.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 172373.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 314688.88 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 1100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO-EJA CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 6600.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60-MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/01/2021 | 45083.19 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2021 | 38104.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2021 | 3300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40-APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2021 | 15474.52 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2021 | 4400.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2021 | 12063.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2021 | 6159.16 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2021 | 36640.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2021 | 11918.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2021 | 11825.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2021 | 1210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/01/2021 | 780.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME DECLARACAO RECEITUARIO MEDICO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2021 | 2200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 27/01/2021 | 6028.27 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2021 | 4100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2021 | 10007.87 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2021 | 6632.42 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/01/2021 | 8330.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2021 | 8850.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2021 | 5646.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 5500.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO ILUMINACAO E UM PALCO 10X6 METROS EM ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA REALIZACAO DA MISSA EM COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO ANO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2021 | 4650.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 009455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 46.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCA PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 1690.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 4.36 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDOR CONTRATADO VINCULADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 65.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 80.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEZ 1867 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3600. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 298.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN ESCOLAR PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3597. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 2778.35 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMPLEMENTACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 19385.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO COMPETENCIA 012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 83693.83 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMPETENCIA 012021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 3386.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 508.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 6165 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 573.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA CHEVROELET MODELO CORSA PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 385.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 19031.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A SEGUINTES MAQUINAS PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 4776.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 4979.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 01/02/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2021 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 01/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2021 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2021 | 105.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODEER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2021 | 78.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2021 | 60.00 | 00005331201440 | OLIETE RODOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2021 | 60.00 | 00006793237403 | IVONETE BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2021 | 60.00 | 00001549892401 | FABIANA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2021 | 4900.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRETADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CAMINHAO PIPA PARA SER DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A QUARENTA E NOVE CARRADAS NO VALOR UNITARIO DE R 10000 CADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5891. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0000134 | 02/02/2021 | 4719.08 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JONAL A UNIAO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022810. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2021 | 2110.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5895. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2021 | 1000.00 | 00070614263492 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM E JARDINAGEM NA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5894. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2021 | 4300.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 5892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2021 | 168.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 04/02/2021 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2021 | 1180.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE PECAS DIVERSAS PASTILHAS DE FREIO E DISCO DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN DE PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 104. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/02/2021 | 5200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2021 | 5150.00 | 13617662000157 | VALERIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MMUNICIPIO CONFORME DANFE 000056. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/02/2021 | 140.00 | 00085413372787 | ROGERIO SIMAO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COM APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MÊS EDE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/02/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/02/2021 | 1600.00 | 00002814296426 | ELIANE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DUAS UNIDADES E-CFF COM TOKEN TIPO A32 UNIDADES E-CNPJ COM TOKEM TIPO A3 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5896. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/02/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00010586700420 | DACIER ALVES COSTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5898. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/02/2021 | 78.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/02/2021 | 60.00 | 00071829825445 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/02/2021 | 78.00 | 00033344421875 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/02/2021 | 60.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2021 | 249.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/02/2021 | 25.22 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM CONTA PFEC INC II CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/02/2021 | 166.28 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA EM CONTA AUX FI M39I CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 09/02/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 09/02/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/02/2021 | 2230.98 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA TOYAMA 2 GAS 4TAUTOESC TWP E DOZE METROS DE MANGUEIRA PARA IRRIGACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/02/2021 | 1045.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 89. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2021 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2021 | 10400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA MARCA VOKSVAGEM PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00003696767425 | JOSÉ CLAUDICIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5906. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5907. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/02/2021 | 19485.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2021 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/02/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000042021 | 0000191 | 11/02/2021 | 126255.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVAÇÕES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DIDATICO LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA O ANO LETIVO 2021 CONFORME DANFE 000021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5911. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/02/2021 | 60.00 | 00006658646473 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/02/2021 | 60.00 | 00000761781455 | FRANCISCO CANINDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/02/2021 | 60.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/02/2021 | 60.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/02/2021 | 60.00 | 00070135637490 | MARIA DA GUIA FRAN?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/02/2021 | 60.00 | 00015352411796 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/02/2021 | 60.00 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/02/2021 | 1500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AOS NOVENARIOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5915. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 12/02/2021 | 97.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MILHA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5914. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/02/2021 | 880.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO SERVIDOS EM REUNIAO COM OS COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5916. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 12/02/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 12/02/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 12/02/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/02/2021 | 31777.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/02/2021 | 5900.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/02/2021 | 405.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2021 | 3483.12 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 21411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/02/2021 | 160.77 | 00070252048466 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/02/2021 | 150.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/02/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/02/2021 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIA OFICIAL DO ESTADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2021 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/02/2021 | 1190.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA - O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA E QUATRO CAMISAS TIPO POLO COM SERIGRAFIA DESTINADAS A DOACAO PARA OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARAM DO CIRCUITO DE VAQUEJADA NESTA REGIAO DURANTE O CORRENTE ANO CONFORME DANFE 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/02/2021 | 60.00 | 00011512694410 | COSMA GERMAMNO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/02/2021 | 60.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/02/2021 | 60.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/02/2021 | 60.00 | 00008832103478 | NUBIA CALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/02/2021 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/02/2021 | 1483.73 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/02/2021 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/02/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2021 | 903.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/02/2021 | 123.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/02/2021 | 49.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/02/2021 | 1921.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2021 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5919. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5921. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5920. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5918. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0000219 | 19/02/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/02/2021 | 38.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO PEDIDO DE AUTORGA DOS POCOS DA COMUNIDADE GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME TAXA ADMINISTRACAO DE OBTENCAO DE OUTORGA - TAOO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/02/2021 | 38.87 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO PEDIDO DE AUTORGA DOS POCOS DA COMUNIDADE ARISCO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME TAXA ADMINISTRACAO DE OBTENCAO DE OUTORGA - TAOO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/02/2021 | 38.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO PEDIDO DE AUTORGA DOS POCOS DA COMUNIDADE MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME TAXA ADMINISTRACAO DE OBTENCAO DE OUTORGA - TAOO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/02/2021 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E INFORMACAO ANUAL DA DIRF E RAIS COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/02/2021 | 60.00 | 00001329127404 | MARIA DA PENHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/02/2021 | 74.14 | 00008385125426 | LEONAIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2021 | 169.15 | 00006578783407 | JOELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2021 | 51.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/02/2021 | 800.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A MISSA DE ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5923. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/02/2021 | 534.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADOS AOS NOVENARIIOS DAS COMUNIDADES DA VILA PITOMBAS E VILA GRAVATA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2021 | 1798.58 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DA HOMOLOGACAO E DO EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRECO NuMERO 0052020 REFERENTE A CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2021 | 52.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2021 | 15668.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS 170 PINCEIS MARCADOR DE QUADRO BRANCO COM DUAS UNIDADES DE APAGADOR 230 CAMISAS EM MALHA 100 POLIESTER 170 CADERNOS ECOLOGICOS EM CAPA DURA COM 100 FOLHAS 170 MASCARAS CONFECCIONADAS EM MALHA FIO 30 EM 100 ALGODAO COM DUPLA CAMADA 170 BISNAGAS DE ALCOOL EM GEL 200MG 170 BOLSAS TIPO CARTEIRO PRODUZIDAS EM NYLON COM ALCA AJUSTAVEL PARA O OMBRO DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA 2021 CONFORME DANFE 001571. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2021 | 98.84 | 00007840121489 | MARIA DO CÉU BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2021 | 83.00 | 00004785812460 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/02/2021 | 115.58 | 00068893272415 | RAIUMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/02/2021 | 129.30 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/02/2021 | 126.15 | 00071839867485 | LAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/02/2021 | 88.07 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/02/2021 | 150.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE AGUIAR NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2021 | 115.49 | 00006109313424 | SILVANIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2021 | 116.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2021 | 70.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2021 | 83.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2021 | 3360.00 | 00038053756468 | WELLINGTA MAGNOLIA LACERDA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA TENDO COMO ASSUNTO DA OFICINA A EDUCACAO SOCIO-EMOCIONAL EM SALA DE AULA COM CARGA HORARIA DE VINTE E QUATRO HORASAULA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021 QUE TERA COMO TEMA GERAL INOVACAO EM TECNOLOGICAS CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO HUMANIZADA. A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2021 | 2520.00 | 00003916108484 | JOCELIO COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA TENDO COMO ASSUNTO DA OFICINA INSTRUMENTOS DIDATICOS E TECNMOLOGICOS DO ENSINO HIBRIDO E REMOTO COM CARGA HORARIA DE DEZOITO HORASAULA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021 QUE TERA COMO TEMA GERAL INOVACAO EM TECNOLOGICAS CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO HUMANIZADA. A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREI | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2021 | 2520.00 | 00008872615402 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA TENDO COMO ASSUNTO DA OFICINA ESCOLAS DE ENSINO HIBRIDO COMO ARTICULAR AS PRATICAS COM CARGA HORARIA DE DEZOITO HORASAULA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021 QUE TERA COMO TEMA GERAL INOVACAO EM TECNOLOGICAS CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO HUMANIZADA. A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2021 | 1280.00 | 00000933454457 | SABRINA GRISI PINHO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA TENDO COMO ASSUNTO DA OFICINA METODOLOGIAS PARA O ENSINO DA EJA COM CARGA HORARIA DE OITO HORASAULA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021 QUE TERA COMO TEMA GERAL INOVACAO EM TECNOLOGICAS CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO HUMANIZADA. A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PLANO DE ACAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2021 | 600.00 | 00011673083447 | MARCKLEIDE SILVA DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA TENDO COMO ASSUNTO DA OFICINA INSTRUMENTOS DIDATICOS E TECNOLOGICOS DO ENSINO HIBRIDO E REMOTO COM CARGA HORARIA DE SEIS HORASAULA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA DE 2021 QUE TERA COMO TEMA GERAL INOVACAO EM TECNOLOGICAS CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA EDUCACAO HUMANIZADA. A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 23 A 26 DE FEVEREIRO DE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2021 | 4620.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/02/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/02/2021 | 8910.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/02/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2021 | 176161.64 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2021 | 298752.35 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2021 | 7700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2021 | 46620.42 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2021 | 39141.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2021 | 14655.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/02/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2021 | 2920.01 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006628. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2021 | 1510.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/02/2021 | 2566.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/02/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/02/2021 | 12200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/02/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/02/2021 | 9643.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2021 | 991.39 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPOIO CONFORME DANFE 006583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2021 | 11645.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2021 | 7425.37 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2021 | 1100.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO MENSAL ATRAVES DO SAGRES CAPTURA PARA O TCE E INFORMACAO ANUAL DA DIRF E RAIS COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2021 | 474.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUTENTICACOES RECONHECIMENTO DE FIRMA ABERTURA DE FIRMAS E CERTIDOES DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVCO 000073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2021 | 36585.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2021 | 11412.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/02/2021 | 11250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 5933. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2021 | 1500.00 | 00001949564401 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NO SITIO SALGADO ZONA RURAL DESTA CIDADE E PODAMENTO DE ARVORES EM DIVERSAS DURAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2021 | 9950.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2021 | 1300.00 | 00070135609445 | JAELSON MIGUEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE COMUNICACAO DE MIDIAS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/02/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARTIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/02/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARTIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/02/2021 | 6300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARTIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/02/2021 | 4650.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/02/2021 | 658.53 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000317 | 26/02/2021 | 3860.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000318 | 26/02/2021 | 18613.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2021 | 3676.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2021 | 855.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/02/2021 | 36585.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/02/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021926. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/02/2021 | 396.25 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERIVCOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3925 COPIAS EXTRAS DESTIANDA AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME N OTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000313 | 26/02/2021 | 182.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLNA COMUM DESTIANDA A MOTOCICLETA DE PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFOMRE DANFE 3629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2021 | 934.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/02/2021 | 165.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UM BANNER MEDINDO 100X070 IMPRESSO EM LONA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000312 | 26/02/2021 | 828.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS EE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3625. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2021 | 14532.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2021 | 99160.44 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/02/2021 | 2436.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/02/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/02/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA1001980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/02/2021 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/02/2021 | 1186.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/02/2021 | 2064.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/02/2021 | 2064.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/02/2021 | 331.96 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/02/2021 | 4056.03 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVAIPI CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/02/2021 | 1.04 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2021 | 23.06 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA MDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/02/2021 | 4085.44 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2021 | 10244.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA MSD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2021 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2021 | 156.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5936. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5938. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5943. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5935. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5940. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5939. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5941. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5944. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2021 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFVPET NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFVPET NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCACAO PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE ANUIDADE DESTINADO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UDIME CONFORME RECIBO 00001002949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 020082020 | 0000357 | 02/03/2021 | 4423.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2021 | 800.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA BARRAGEM DA VILA PITOMBAS E DAS BOMBAS DOS POCOS DO BAIRRO CRISTO REI E BOA VISTA LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5937. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/03/2021 | 570.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO E NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024463. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2021 | 1045.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2021 | 797.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BOLAS DE FUTSAL E UMA BOLA DE VOLEI DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 002214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5951. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2021 | 5040.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA ENTRE OS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5950. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2021 | 64.82 | 00046848452491 | MARLENE MACHADO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2021 | 60.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5948. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5947. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2021 | 60.00 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2021 | 60.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5953. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/03/2021 | 720.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 036037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2021 | 495.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5949. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/03/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5955. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A REQUERENTE MARIA APARECIDA OLINTO MACIEL CONFORME DECLARACAO DECLARACAO DE OBITO E DANFE 9792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO REQUERENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA CONFORME DECLARACAO DECLARACAO DE OBITO DE DANFE 9790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/03/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB DESTINADO AO REQUERENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA CONFORME DECLARACAO DECLARACAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/03/2021 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO REQUERENTE SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E DANFE 9789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/03/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE GUARABIRAPB E LAGOA DE DENTROPB DESTINADO AO REQUERENTE SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/03/2021 | 1000.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AWELLISON JUNIOR SANTOS DA SILVA CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E DANFE 9770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/03/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB ATRAVES DE REQUISICAO DO SENHOR WELLISON JUNIOR SANTOS DA SILVA CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/03/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE O BAIRRO SAO JOSE E O CEMITERIO LOCAL ATRAVES DE REQUISICAO DO SENHOR WELLISON JUNIOR SANTOS DA SILVA CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 69. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A REQUERENTE MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E DANFE 9790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB DESTINADO A REQUERENTE MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES CONFORME DECLARACAO COPIA DA CEERTIDAO DE OBTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/03/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE O O CEMITERIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE GRAVATA DESTINADO A REQUERENTE MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES CONFORME DECLARACAO COPIA DA CEERTIDAO DE OBTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 72. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/03/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO REQUERENTE PEDRO ANTONIO BRAZ CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E DANFE 9786. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/03/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E LAGOA DE DENTROPB DESTINADO AO REQUERENTE PEDRO ANTONIO BRAZ CONFORME DECLARACAO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/03/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E O CEMITERIO DO DISTRITO DE CACHOEIRINHA NA CIDADE DE TACIMAPB DESTINADO AO REQUERENTE PEDRO ANTONIO BRAZ CONFORME DECLARACAO COPIA DACERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 76. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/03/2021 | 1220.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE OCORREU A JORNADA PEDAGOGICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/03/2021 | 3.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/03/2021 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2021 | 4085.44 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/03/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2021 | 80.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2021 | 80.00 | 00033844160400 | MARIA DE LOURDES MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2021 | 85.00 | 00007613287424 | VER?NICA ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2021 | 85.00 | 00006330067422 | LUCINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/03/2021 | 245.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/03/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAGA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/03/2021 | 3800.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA SER DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE A TRINTA E OITO PIPAS DE AGUA NO VALOR UNITARIO DE R 10000 CADA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/03/2021 | 2200.00 | 00010962997714 | PEDRO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/03/2021 | 325.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS RETROESCAVADEIRA GRADE DO TRATOR E CAMINHAO TIPO CACAMBA DE PLACA QFA 2690PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 5962. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/03/2021 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2021 | 693.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE NOVENTA E NOVE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E SUB-SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 10617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2021 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2021 | 88.07 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2021 | 80.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2021 | 80.00 | 00070252048466 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/03/2021 | 80.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 02 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024936. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/03/2021 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 007430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003521083470 | NELSON DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2021 | 80.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2021 | 80.00 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2021 | 85.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2021 | 149.59 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2021 | 80.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/03/2021 | 80.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2021 | 60.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2021 | 80.00 | 00010270131477 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2021 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCA E PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPENSACAO FEITA NA GFIP 012021 CORRESPONDENTE A PARCELA 0111 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5972. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5971. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00003696767425 | JOSÉ CLAUDICIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FFEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5969. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5968. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00075384728434 | CARLOS ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5965. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5964. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/03/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2021 | 19486.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2021 | 3431.59 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORI TRABALHISTA EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2021 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO CAD EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2021 | 2072.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001116. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2021 | 400.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TOKEM DESTINADO AO SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001042. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00097784486472 | SUELY BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO NA PARTE DE ALIMENTACAO DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5977. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00097913162449 | GILVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5978. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2021 | 12500.00 | 32260661000142 | ALCEMI DASILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO CENTRO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2021 | 850.00 | 00005553790433 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2021 | 4300.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2021 | 680.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5985. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/03/2021 | 67.00 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/03/2021 | 80.00 | 00009227037446 | MARIA NEYRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2021 | 712.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BANNER COM IMPRESSAO UMA LONA COM IMPRESSAO E UMA FAIXA COM IMPRESSAO DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME DANFE 000485. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2021 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/03/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/03/2021 | 80.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/03/2021 | 80.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/03/2021 | 80.00 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/03/2021 | 80.00 | 00008282961469 | MARIA DA GUIA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/03/2021 | 80.00 | 00071235128474 | JOICE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/03/2021 | 80.00 | 00004479881409 | LUZINETE DA SILVA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/03/2021 | 80.00 | 00007004688461 | PATRICIA SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/03/2021 | 80.00 | 00009357485473 | JAQUELINE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/03/2021 | 385.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/03/2021 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO AS CIDADES DE CURRAL DE CIMA E SERRA DA RAIZ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DIA 24DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2021 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEDAN COM A SECRETARIA DE ESTADO ANA CLAUDIA SOBRE O PROJETO DE IMPLANTACAO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FISCALIZACAO DE ART DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO DE COBRANCA 3274067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/03/2021 | 32637.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2021 | 4432.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 12 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/03/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 06 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/03/2021 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/03/2021 | 80.00 | 00001139235460 | VANIA DARISMAR SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/03/2021 | 150.00 | 00080545165415 | ADILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ANTONIA COELHO N 27 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/03/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/03/2021 | 2120.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2021 | 670.71 | 00007174469485 | NORMA SUELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTOS PREVIDENCIARIOS PARA CONCESSAO DE APOSENTADORIA CONFORME DECLARACAO COPIA DA GPS E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DESTINADO AO MINISTERIO DAS CIDADES PARA PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30092021DA OP 1029530-33 CONVÊNIO 828569 CONFORME GUIAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0000496 | 19/03/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2021 | 80.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/03/2021 | 80.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/03/2021 | 80.00 | 00004900379417 | CRISTIANE DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/03/2021 | 400.00 | 00053114744400 | ALMI DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2021 | 181.70 | 00070905999495 | CLEONICE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA FATURA E DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2021 | 80.00 | 00004683866455 | ANTONIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2021 | 100.51 | 00004578285448 | MARIZÉLIA AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA FATURA E COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2021 | 145.91 | 00008435273407 | GREICEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DUAS FATURAS DE AGUA CONFORME COPIA DAS FATURAS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2021 | 80.00 | 00010302605401 | JANAINA AGRIPINO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2021 | 80.00 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2021 | 80.00 | 00005679912457 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2021 | 139.69 | 00009417140710 | JOSICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA APGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA FATURA DE AGUA E NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2021 | 85.00 | 00070612539407 | LAELSON DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2021 | 9204.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2021 | 150.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/03/2021 | 85.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/03/2021 | 138.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/03/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 13 E 16 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/03/2021 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/03/2021 | 80.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/03/2021 | 80.00 | 00006123879413 | ANA PAULA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/03/2021 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/03/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/03/2021 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO JOAO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/03/2021 | 150.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/03/2021 | 85.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/03/2021 | 80.00 | 00071362566403 | MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/03/2021 | 80.00 | 00005140472406 | SEVERINA DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2021 | 200.00 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA OLIMPIO BERNARDO DA SILVA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2021 | 81.89 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME COPIA DAS FATURAS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2021 | 85.00 | 00001688527486 | JANAINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2021 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/03/2021 | 600.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO SACOS DE VINTE E CINCO QUILOS DE FERTILIZANTE CHEMICAL DESTINADO A ADUBACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTA CIDADE CONFORME DANFE 002792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/03/2021 | 6300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/03/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/03/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2021 | 9950.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/03/2021 | 6306.66 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/03/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/03/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/03/2021 | 3133.76 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/03/2021 | 6173.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/03/2021 | 12200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/03/2021 | 9490.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/03/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/03/2021 | 116.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCUJLADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 25/03/2021 | 149.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCUJLADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/03/2021 | 11645.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/03/2021 | 5814.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/03/2021 | 3300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/03/2021 | 38648.58 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/03/2021 | 11412.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/03/2021 | 19150.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - MISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/03/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5994. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/03/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/03/2021 | 1100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/03/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/03/2021 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA DE DCTF CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/03/2021 | 152.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/03/2021 | 3.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/03/2021 | 37.54 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2021 | 171129.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - ESTATUTARIO MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2021 | 302943.30 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - CLT MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2021 | 9100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - COMISSIONADOS MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2021 | 50191.31 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - ESTATUTARIO APOIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2021 | 40602.43 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - CLT APOIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2021 | 35200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - COMISSIONADOS APOIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/03/2021 | 14655.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/03/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/03/2021 | 7741.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CADEIRAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA CINCO VENTILADORES DE COLUNA DE 40 CENTIMETROS UMA MESA COM QUATRO CADEIRAS COM TAMPO DE GRANITO UM FOGAO QUATRO BOCAS BALI UM LIQUIDIFICADOR DAILY E UM BALCAO COM TAMPOMADRI DITALIA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 033657. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/03/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/03/2021 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/03/2021 | 10.06 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/03/2021 | 169.70 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/03/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/03/2021 | 100.00 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/03/2021 | 287.75 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 AGEMDAS MULTIUSO DESTINADAS A COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2021 | 17467.04 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA VISANDO A LIMPEZA E CONSERVACAO EM DESINSETIAZACAO DESCUPINIZACAO LIMPEZA COM DESINFECCAO DE CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS PLOFIAXIA E CONTROLE NEBULIZACAO EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIODE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2021 | 805.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME DANFE 001559. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2021 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2021 | 1213.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 59. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6014. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2021 | 175.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CARIMBOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/03/2021 | 499.20 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5984 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2021 | 4992.16 | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE IINFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PC MARCA LENOVO UM MOUSE UM TECLADO E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ALISTAMENTO MILITAR E EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIOCONFOME DANFE 635552. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000620 | 30/03/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2021 | 5800.00 | 00063257874472 | EDSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DESTINADO A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS EDE MARCO DE 2021 CORRESPONDENTE A 58 CARRADAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6028. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Prog de Dist de Pescados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000594 | 30/03/2021 | 66000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO MIL QUILOS DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRA CONGELADA DESTINADA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO CORRENTE CONFORME DANFE 000793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/03/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5996. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5997. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5999. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6009. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5998. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6000. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6001. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6003. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6004. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6007. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6005. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6006. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUZENTOS OVOS DE CHOCOLATE PRODUZIDOS ARTESANALMENTE PARA QUE SEJAM ENTREGUES AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DA PASCOA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6010. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2021 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE EESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 E 24 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SEREVICO ELETRONICA 1026070. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000643 | 31/03/2021 | 5499.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3652. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000644 | 31/03/2021 | 15714.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA E A PATROL VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000645 | 31/03/2021 | 7449.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000637 | 31/03/2021 | 755.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000641 | 31/03/2021 | 156.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000638 | 31/03/2021 | 4576.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWS 2284 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000639 | 31/03/2021 | 1913.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO CAMINHAO TIPO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2180 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000640 | 31/03/2021 | 1078.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000642 | 31/03/2021 | 3996.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES FILTROS E ARLA DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 3654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26012021 A 25022021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1583. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26022021 A 25032021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/03/2021 | 4950.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1579. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26012021 A 25022021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1582. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26022021 A 25032021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1585. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000634 | 31/03/2021 | 676.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3650. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000635 | 31/03/2021 | 3658.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAM MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3645. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000636 | 31/03/2021 | 812.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTEO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3647. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2021 | 56243.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2021 | 15322.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022396. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASGBF CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/04/2021 | 600.00 | 00016633366442 | GEOVANIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO MILHA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000658 | 05/04/2021 | 11822.87 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0000656 | 05/04/2021 | 4979.38 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/04/2021 | 51.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2021 | 11730.00 | 30253506000173 | THIAGO ITALO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1700 NEW SQUEEZE 500ML DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 158. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000660 | 05/04/2021 | 41400.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 1500 BOLSAS ESCOLARES COM INDENTIFICACAO COLORIDA E 1500 ESTOJOS ESCOLARES COM IDENTIFICACAO COLORIDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000212. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/04/2021 | 1100.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/04/2021 | 1750.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM QUADRO DECORATIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/04/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 27 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/04/2021 | 1368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 30 DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 102643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/04/2021 | 575.00 | 00005541665426 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA REVISAO NO SISTEMA ELETRICO NO VEICULO TIPO CACAMBA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/04/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ANUIDADE DO FORUM DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO CONFORME OFICIO 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000661 | 06/04/2021 | 25750.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE CADERNOS DE 12 MATERIAS COM ESPIRAL CONTENDO 180 FOLHAS COM CAPA DURA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 481. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2021 | 2309.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM SERENATA DE AMOR DA GAROTO DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A PASCOA CONFORME DANFE 001146. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000673 | 06/04/2021 | 29500.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 1000 CADERNOS DE 15 MATERIAS COM ESPIRAL COM 225 FOLHAS CAPA DURA PADRONIZADO COM A IMAGEM DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DESTINADO AOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 482. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/04/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2021 | 2006.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2021 | 400.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE TENDAS MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A ENTREGA DE PEIXE PARA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2021 | 3885.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2021 | 85.00 | 00071498042414 | EVERALDO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2021 | 48.37 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PAGA A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/04/2021 | 800.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO FORMATACAO E CONSERTOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2021 | 4600.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA RECAUCHUTAGEM E USO DE MANCHOES EM PNEUS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRA PGT DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/04/2021 | 390.00 | 00022006818449 | JOSÉ CICERO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGE 5010 OGC 6232 E OGE 5350 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6040. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPINAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NA ZANA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2021 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTACAO DO PROGRAMA SEMANAL DURANTE AOS SABADOS COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DA PROGRAMACAO VEICULADOS NESTA EMISSORA CONFORME CONTRATO 0821 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/04/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO P ETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/04/2021 | 480.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GUINCHO INTERMUNICIPAL ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/04/2021 | 17000.43 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/04/2021 | 322.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 46 BOTIJOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 15761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/04/2021 | 88.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2021 | 106.16 | 00009092221422 | JOSIANE BERNADINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE AGUA CONFORME COPIA DA FATURA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/04/2021 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCA E PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPENSACAO FEITA NA GFIP 012021 CORRESPONDENTE A PARCELA 0211 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/04/2021 | 800.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UMA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2021 | 510.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE SEIS BOTIJOS DE GAS TIPO GLP DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 036283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/04/2021 | 8.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/04/2021 | 21776.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/04/2021 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS ITERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000697 | 09/04/2021 | 6975.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 1500 CADERNO COM 96 FOLHAS COM CAPA DURA E IMAGEM DO MUNICIPIO DESTIANDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000215. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/04/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/04/2021 | 1599.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DANFE 033751. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/04/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00097784486472 | SUELY BATISTA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA AREA INTERNA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/04/2021 | 899.33 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DO PREGAO 032021 DE UM TRATOR AGRICOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000711 | 12/04/2021 | 99226.27 | 10465480000110 | EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DO RESTANTE DA TERCEIRA MEDICAO COMPLEMENTACAODE EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 0242019 LICITACAO TIPO TOMADA DE PRECO NuMERO 0022019 CONTRATO DE REPASSE NuMERO 1048913-872017 863856 MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000804. | 00242019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/04/2021 | 186.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 1614229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/04/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE ASSINATURA JUNTO AO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27032021 A 27032022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026522. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/04/2021 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL JUNTO AO JORNAL A UNIAO NO PERIODO DE 27032021 A 27032022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/04/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/04/2021 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/04/2021 | 780.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONFORME DECLARACAO RECEITUARIO MEDICO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/04/2021 | 3486.98 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BORRIFADORES JARRAS TOALHAS PEPEL A4 POTES GARRAFAS SQUEEZE E GARRAS DIVERSAS PARA UTILIZACAO EM ACOES REALIZADAS JUNTO AO PAIF E AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006784. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/04/2021 | 227.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/04/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/04/2021 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2021 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2021 | 709.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE TAXA DE RENOVACAO DE LICENCA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2021 | 240.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SERGUIR RELACIONADOS CAMINHAO TIPO CACAMBA UMA LAVAGEM E COMPACTADOR DE LIXO DUAS LAVAGENS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000731 | 16/04/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/04/2021 | 4300.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6047. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIPRAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2021 | 435.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROA E CONSERTO DE PNEUS NOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS PATROL GRADE DO TRATOR CAMINHAO CACAMBA E PA ENCHEDEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/04/2021 | 800.00 | 29197832000121 | JOÃO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO CONSULTORIA MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E LOCACAO DE SISTEMA DO E-SIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/04/2021 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E GEFIN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2021 | 2621.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/04/2021 | 425.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCFAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/04/2021 | 32623.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2021 | 5011.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/04/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL 17452. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/04/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL 17449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2021 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICPIO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL 17448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2021 | 450.00 | 24847710000110 | ROCHA CRISPIM PRODUTOS OTICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS RX TECNOL E UM PAR DE LENTES DESTINADOS A DOACAO PARA A SENHORA JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA CONFORME DESCRICAO REQUERIMENTO DECLARACAO E DANFE 001643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM AUXILIO FUNERAL DESTINADO A REALIZACAO DE UM TRANSLADO EM FAVOR DA FAMILIA DA SENHORA MARCILENE FLOR DE LIMA ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2021 CONFORME COPIADA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM AUXILIO FUNERAL DESTINADO A REALIZACAO DE UM TRANSLADO EM FAVOR DA FAMILIA DA SENHOR GENIVAL DA SILVA ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE FEVEREIRODE 2021 CONFORME COPIA DACERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM AUXILIO FUNERAL DESTINADO A REALIZACAO DE UM TRANSLADO EM FAVOR DA FAMILIA DA SENHORA MARIA DA CONCEICAO SOARES ENTRE O SITIO JUREMA E O CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE NO DIA 02 DE MARCODE 2021 CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0000749 | 20/04/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2021 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFRME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2021 | 2244.88 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 006828. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2021 | 600.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6047.COMPLEMENTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2021 | 9000.00 | 00011243201487 | JOÃO BOSCO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RECUPERACAO DO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO TROCA DA MEMBRANA CONEXOES E FILTROS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2021000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2021 | 100.00 | 00006109313424 | SILVANIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2021 | 2440.00 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO RELACAO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2021 | 147.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE SO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2021 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE SO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/04/2021 | 156.23 | 00001345122438 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/04/2021 | 80.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/04/2021 | 80.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/04/2021 | 150.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/04/2021 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/04/2021 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2021 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2021 | 80.00 | 00011523716495 | ANA CLAUDIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICIAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2021 | 80.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2021 | 150.00 | 00089362756749 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS CONFORME COPIA DA REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2021 | 200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2021 | 88.00 | 00007980210476 | VANIZE BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2021 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2021 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2021 | 80.00 | 00099197731404 | MARIA DO SOCORRO FREIRE IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2021 | 80.00 | 00099197480487 | ANTONIO HERMINIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2021 | 80.00 | 00025922969803 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2021 | 187.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO CAMINHONETE MODELO D-10 PLACA MMO 2498PB DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 6052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2021 | 630.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DURANTE OS DIAS 23E 26 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 000022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2021 | 9422.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE DESTINADA A FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2021 | 1860.00 | 00068894821404 | JOSE LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA CLASSIC PLACA OFA 7896PB DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2021 | 950.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 250 QUILOS DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME DANFE 259145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/04/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/04/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DO CONTRATO DE REPASSE 8709202018 - OPERACAO 1055062-20 REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO DA VIGÊNCIA PARA 30042022 PATRULHA MECANIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/04/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM UM TRANSLADO ENTRE ESTA CIDADE E A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01 DE MARCO DE 2021 DESTINADO A FAMILIA DE MARIA DA CONCEICAO SOARES CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/04/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 27/04/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2021 | 12200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2021 | 8944.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/04/2021 | 40140.06 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2021 | 10780.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2021 | 19350.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/04/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 25042021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/04/2021 | 11645.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/04/2021 | 6914.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/04/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/04/2021 | 3410.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/04/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2021 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA DEBITADA EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/04/2021 | 154.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2021 | 93.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/04/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 25042021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1412. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/04/2021 | 171587.84 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/04/2021 | 294624.92 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/04/2021 | 9100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/04/2021 | 47042.21 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/04/2021 | 43427.10 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/04/2021 | 36300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/04/2021 | 14616.75 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/04/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2021 | 7400.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/04/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/04/2021 | 2066.17 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/04/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/04/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/04/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/04/2021 | 9950.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/04/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1027132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2021 | 840.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1026890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6066. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6065. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6064. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6063. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6062. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6061. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6060. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CORTEJO DESTINADO AO CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE NO DIA 28 DE MARCO DE 2021 CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 79. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/04/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6068. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2021 | 303.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/04/2021 | 157.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UMA PROCURACAO DOIS RECOLHECIMENTOS DE FIRMA E UMA AUTENTICACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/04/2021 | 365.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE PLOTAGEM COLORIDA E PRETA DESTINADA AO CALCADAO DA LAGOA E A UNIDADE DO CRAS NESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1007453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/04/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2021 | 39.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2021 | 140.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2021 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO OONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DESTE MUNICPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000856 | 30/04/2021 | 3688.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3660. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000863 | 30/04/2021 | 3245.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA DE PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3662. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2021 | 49972.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2021 | 15489.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2021 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2021 | 1295.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2021 | 863.35 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA MSD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000854 | 30/04/2021 | 5449.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000855 | 30/04/2021 | 748.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWS 2284 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3663. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000857 | 30/04/2021 | 2121.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA KLT 2180 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3664. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000859 | 30/04/2021 | 1271.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA CLASSIC PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000865 | 30/04/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 88. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000870 | 30/04/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000871 | 30/04/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000868 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001374. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2021 | 368.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3374 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2021 | 300.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2021 | 4950.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000860 | 30/04/2021 | 234.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000864 | 30/04/2021 | 469.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISCAO DE COMBUETIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3661. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000858 | 30/04/2021 | 5499.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000861 | 30/04/2021 | 16750.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A QUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3658. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000862 | 30/04/2021 | 8142.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2021 | 489.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOLA DE VOLEIBOL MARCA PENALTY DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 3738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/05/2021 | 1100.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/05/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADASA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2021 | 270.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2021 | 1549.86 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2021 | 7521.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2021 | 7887.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2021 | 46956.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2021 | 52352.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2021 | 150.00 | 00017494767460 | KALINE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO CONFORME REQUISICAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2021 | 80.00 | 00006793237403 | IVONETE BATISTA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUIISIAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2021 | 88.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DA LIBERDADE 35 BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2021 | 200.00 | 00009177198409 | HELENEIDE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA OLIMPIO BERNARDO DA SILVA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2021 | 80.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2021 | 80.00 | 00036019410404 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2021 | 35705.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2021 | 35729.47 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2021 | 616.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 036437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2021 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTACAO DO PROGRAMA SEMANAL DURANTE AOS SABADOS COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DA PROGRAMACAO VEICULADOS NESTA EMISSORA CONFORME CONTRATO 0821 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2021 | 4300.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6075. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2021 | 40.00 | 00001821616413 | WILDES FLORENCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021 PARA LEVAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA O IML - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2021 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE ABRIL DE 2021 PARA LEVAR E ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA O IML - INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/05/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/05/2021 | 15200.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DE SUSPENSAO E FREIOS E MOLAS DOS VEICULOS DE PLACAS A SEGUIR RELACIONADOS OET 1915 MOK 8862 OGB 2530 OGE 5350 OGE 5360 OGE 6150 E OGC 6239 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0006. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/05/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/05/2021 | 3630.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA BCO A GASOLINA B4T 710L 2X2 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 28311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6083. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6081. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6079. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000909 | 06/05/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0000923 | 07/05/2021 | 3011.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/05/2021 | 2665.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/05/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DA TARIFA GUIA CCOM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/05/2021 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/05/2021 | 21777.77 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6087. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000932 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000933 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2021 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UMA CASA DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCAO DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2021 | 3000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA FISCA E PREVIDENCIARIA REFERENTE A COMPENSACAO FEITA NA GFIP 012021 CORRESPONDENTE A PARCELA 0311 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2021 | 488.00 | 00004459963400 | ANDREIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6098. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6090. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6093. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/05/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/05/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1028309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2021 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2021 | 17110.00 | 35886830000142 | VICTOR FERNANDO ARAUJO DE FARIAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 29 MILHEIROS DE PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 33 E DECLARACAO DE RECIMENTO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/05/2021 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/05/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATERIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/05/2021 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2021 | 4200.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BATERIAS ACUMULA ELETRICA ERBO DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS OGE 5010 OGE 5350 OGC 6239 E OGE 6150 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002952. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/05/2021 | 1196.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS NA DECORACAO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001577. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000954 | 17/05/2021 | 20047.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ARROZ ACHOCOLATADO BISCOITO CREAN CRAKER CARNE MOIDA FEIJAO PRETO FLOCOS DE MILHO LEITE EM PO INTEGRAL MACARRAO MUCILON DE ARROZ OVOS E PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002208. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000961 | 17/05/2021 | 62144.97 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ARROZ BISCOITO CREAN CRAKER FEIJAO CARIOCA FLOCOS DE MILHO MACARRAO MILHO DE MUGUNZA PEITO DE FRANGO SARDINHA E FEIJAO PRETO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002206. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000955 | 17/05/2021 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R13 DESTINADO AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/05/2021 | 4013.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/05/2021 | 31655.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/05/2021 | 394.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/05/2021 | 114.29 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000956 | 17/05/2021 | 11480.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 18-4-3D-12PR E DUAS CAMARAS DE AR DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000957 | 17/05/2021 | 12400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 175-25SLG DESTINADOS A ENCHEDEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000962 | 18/05/2021 | 4416.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CAMARAS DE AR QUATRO PROTETORES E QUATRO PNEUS 7-50-16PAPALEGUAS G8 DESTINADOS PARA A GRADE ARADORA DO TRATOR DE CORTE DE TERRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2021 | 171.30 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2021 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2021 | 280.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 25743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2021 | 2052.30 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 8638562017 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL RECAPEAMENTO ASFALTICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2021 | 300.00 | 00009638072423 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE POLDAGEM E REMOCAO DE ARVORES AO BEM DA SEGURANCA PuBLICA E COLETIVIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2021 | 88.00 | 00004578285448 | MARIZÉLIA AGUIAR DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA DE CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA CONFORME DECLARACAO REQUERIMENTO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL 25676. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE GUARABIRAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA 12 DE ABRIL DE 2021 DESTINADO AO REQUERENTE CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA CONFORME DECLARACAO REQUERIMENTO COPIA DACERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CORTEJO ENTRE O BAIRRO CRISTO REI E O CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021 DESTINADO AO REQUERENTE CARLOS ANTONIO SALES DE LIMA CONFORME DECLARACAO REQUERIMENTO COPIA DA CERTIDAO DE OBITO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/05/2021 | 971.00 | 00007817153426 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE MAES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E GESTANTES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040012020 | 0000976 | 20/05/2021 | 267000.00 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PERANTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1055060-812018 869893MINISTERIO DO TURISMO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000162. | 00392020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040012020 | 0000977 | 20/05/2021 | 937.14 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PERANTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1055060-812018 869893MINISTERIO DO TURISMO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000162. | 00392020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0000980 | 20/05/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9935. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/05/2021 | 35.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/05/2021 | 4100.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DO SOLO RECUPERACAO DAGRAMA CORDE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/05/2021 | 2616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 13 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 1028799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/05/2021 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 18 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 1029010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/05/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 1028621. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/05/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFINDEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 21/05/2021 | 17154.18 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE BRINDES DIVERSOS DESTINADOS AS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICPIAL DE ENSINO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NESTA CIDADE CONFOME DANFE 000892. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/05/2021 | 5440.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEICULOS CAMINHAO PIPA RETROESCAVADEIRA GRADE ARADORA TRATOR VALTRA LAMINADORES DA GRADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 0002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/05/2021 | 100.00 | 00006109313424 | SILVANIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 21/05/2021 | 65.28 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E UMA CONTA DE ENERGIA CONFORME COPIA DA FATURA E DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/05/2021 | 2078.69 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DOACAO PARA AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006975. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2021 | 655.28 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROSAS QUE FORAM DISTRIBUIDAS AS MULHERES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO INTINERANTE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES AS QUAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 000979. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 21/05/2021 | 2948.22 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES INTINERANTES DO DIA DAS MAES AS QUAIS SAO PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 006976. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 21/05/2021 | 88.00 | 00070612539407 | LAELSON DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP DE 13 QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/05/2021 | 185.00 | 00005764480442 | JOÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA O PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2021 | 2948.22 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES MEIA LUA EM PVC TIGELA DE BOLO BELA MAMADEIRA COM TAMPA ROSA TIJELA DE CASA EM VIDRO AMBAR TIGELA FUNDA DE VIDRO E POTE DE VIDRO DESTINADOS PARA A UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES INTITERANTE DO DIADAS MAES AS QUAIS SAO PARTICIPANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 006978. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/05/2021 | 655.28 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BUQUÊS DE ROSA ARTIFICIAL VERMELHAS BOTAO DE ROSAS PARA PRESENTES VERMELHA DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM AS MAES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO INTINERANTE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PARTICIPANTES DO PROGRAMACRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 000980. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/05/2021 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/05/2021 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/05/2021 | 200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/05/2021 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/05/2021 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/05/2021 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/05/2021 | 150.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/05/2021 | 148.82 | 00008435273407 | GREICEANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E UMA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS FATURAS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/05/2021 | 50.28 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001011 | 24/05/2021 | 12769.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 2334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/05/2021 | 183.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/05/2021 | 22.93 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | Mecanizacao Agricola | Manut do Prog de Dist de Sementes e Muda s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2021 | 300.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO P/ O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZACAO DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE N 26796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2021 | 8879.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE DESTINADA A FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2021 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26042021 A 25052021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1470. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2021 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2021 DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2021 | 1125.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTO BOMBA DESTINADA AO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 28479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001015 | 25/05/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2021 | 3410.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/05/2021 | 6.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/05/2021 | 1951.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/05/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/05/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/05/2021 | 182348.46 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/05/2021 | 301165.51 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/05/2021 | 9100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/05/2021 | 47340.55 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/05/2021 | 42575.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/05/2021 | 39600.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2021 | 14338.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2021 | 4960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - MDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/05/2021 | 338.00 | 00005295849481 | MICHELANGELO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE GAS E REPARO DE DOIS FREEZERES DO SETOR DE MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA DE N 6124. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/05/2021 | 430.00 | 00003775783474 | JOSE EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA E MANUTENCAO DOS MICROONIBUS DE PLACAS OFT 1915 E OGE 5350 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 6123. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2021 | 6063.69 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2021 | 17700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/05/2021 | 2713.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCLADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/05/2021 | 8490.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCLADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/05/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/05/2021 | 300.00 | 00013815840473 | BRUNA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM VASILHAME E RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE 13 QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2021 | 38576.94 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2021 | 10823.35 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2021 | 23750.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/05/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2021 | 11645.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2021 | 7897.30 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2021 | 6600.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/05/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/05/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/05/2021 | 2192.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/05/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/05/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/05/2021 | 5385.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/05/2021 | 9950.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/05/2021 | 7400.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/05/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/05/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2021 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2021 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNDIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/05/2021 | 2619.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2021 | 230.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2021 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2021 | 49.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/05/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA62. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/05/2021 | 55.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/05/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2021 | 102858.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2021 | 23353.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2021 | 3759.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULALDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2021 | 1140.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2855 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3688. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001126 | 31/05/2021 | 4001.58 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTNIADO AO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3687. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6132. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6131. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6130. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6129. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6128. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6126. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6127. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2021 | 580.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6133. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6134. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6135. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6136. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6137. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6139. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2021 | 7366.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001105 | 31/05/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2021 | 1287.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001124 | 31/05/2021 | 468.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001096 | 31/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2021 | 320.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3374 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2021 | 29837.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001114 | 31/05/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA RLQ 1124 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001109 | 31/05/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0031. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001110 | 31/05/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001111 | 31/05/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001113 | 31/05/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA QSM 4823 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001116 | 31/05/2021 | 9609.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIELSE BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWS 2084 E KLR 8891 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2021 | 1333.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA MOL 0124 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3692. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001123 | 31/05/2021 | 208.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA QSM 4023 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001125 | 31/05/2021 | 2828.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500. DESTINADO AO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2180 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001112 | 31/05/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2021 | 833.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP PLACA RLT 8103 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3690. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2021 | 7567.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001121 | 31/05/2021 | 19690.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS RETROESCAVEDEIRA PATROL E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3682. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001122 | 31/05/2021 | 5752.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA VOKSVAGEM TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2680 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIAO NO DIA 25 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029565. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20 E 22 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 1029393. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS TRATOR VALTRA CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA RLT2J80 VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALTERACAO DO VALOR DOS RECURSOS DA CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 8709202018 - OPERACAO 1055062-20 DA PATRULHA MECANIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001131 | 01/06/2021 | 1427.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA RLT 1124 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2021 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2021 | 274.41 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTA DE AGUA CONFORME COPIA DA FATURA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2021 | 480.00 | 00005246224422 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO RELACAO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/06/2021 | 2010.36 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/06/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFINDEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/06/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/06/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/06/2021 | 300.00 | 00053114744400 | ALMI DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/06/2021 | 775.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/06/2021 | 550.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO QUADRO E INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DA VILA BOA VISTA E CONSERTO DA BOMBA DO POCO DO BAIRRO CRISTO REI LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/06/2021 | 1100.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/06/2021 | 792.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 036651. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicso de Utilidade Publica | Aquisicao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0001149 | 04/06/2021 | 121812.00 | 00067567029472 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 TERRENOS 1 Q2-L12 2 Q3-L12 3 Q3-L10 E 4 Q3-L08 LOCALIZADOS NA RUA JOSE BATISTA CHAVES - SN NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTRO-PB DESTINADOS A CONSTRUCAO DE PREDIOS PuBLICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOMUNICIPIO CONFORME LICITACAO 092021 E CONTRATO DE N 0442021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/06/2021 | 88.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/06/2021 | 88.00 | 00009227037446 | MARIA NEYRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/06/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA-SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/06/2021 | 100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO IMPRENSA NACIONAL DO AVISO DE LICITACAO DA PATRULHA MECANIZADA DO PREGAO 0022021 CONFORME RECIBO 325978. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/06/2021 | 13.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E TAA DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/06/2021 | 5970.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CAIXAS DE PAPEL SULFITE OFICIO A4 DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001941. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/06/2021 | 1592.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 08 CAIXAS DE PAPEL SULFITE OFICIO A4 DESTINADOS AS ATIVIDADES E ACOES RELACIONADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001944. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/06/2021 | 3980.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CAIXAS DE PAPEL SULFITE OFICIO A4 DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 001942. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/06/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/06/2021 | 2000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DA APRESENTACAO DO PROGRAMA SEMANAL DURANTE AOS SABADOS COM CINCO CHAMADAS NA GRADE DE PROGRAMACAO VEICULADOS NA EMISSORA CONFORME CONTRATO 0821 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2609. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/06/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0001164 | 09/06/2021 | 3389.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 364. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6147. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/06/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6156. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/06/2021 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE MAIO DE 2021 PARA LEVAR E ACOMPANHAR A SENHORA TATIANE EMIDIO DOS SANTOS A MATERNIDADE FREI DAMIAO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/06/2021 | 40.00 | 00003293110428 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 11 DE MAIO DE 2021 PARA LEVAR E ACOMPANHAR A SENHORA TATIANE EMIDIO DOS SANTOS A MATERNIDADE FREI DAMIAO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00001656003490 | JOELMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA EMEIF MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA6165. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6161. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/06/2021 | 21779.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO P ETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/06/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/06/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001187 | 10/06/2021 | 14400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 27580 R22 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5010 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000362. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001188 | 10/06/2021 | 6600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 21575 R17 DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OET 1915 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000363. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001194 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001195 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/06/2021 | 300.00 | 00007890734476 | ELISÂNGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA INTER ESTADUAL CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001184 | 10/06/2021 | 4700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 12 4-24 SUPREME TFC 10PR R1 SEM CAMARA DESTINADOS AO TRATOR VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001185 | 10/06/2021 | 8930.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 19 5-24 MARCHER W-3D G2L2 16L TL E UMA CAMARA DE AR AGRICOLA MGM KM24 DESTINADOS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000364. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001186 | 10/06/2021 | 9600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 27580R22 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/06/2021 | 4976.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM - AC COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AOS FESTEJOS DO ENCERRAMENTO DO MÊS MARIANO COROACOES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6168. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001199 | 11/06/2021 | 8678.55 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE N 000103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001200 | 11/06/2021 | 12495.45 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DA CIDADE CONFORME DANFE N 000102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001201 | 11/06/2021 | 14649.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE N 000101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/06/2021 | 17110.00 | 29715621000133 | ROBERTA DO NASCIMENTO FREITAS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 29 MILHEIROS DE PEDRAS TIPO PARALELEPIPEDOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000051. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/06/2021 | 150.00 | 00053113551404 | MARIA ANUNCIADA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME CLINICO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/06/2021 | 160.00 | 00007939484443 | FRANCISCA ROBERTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/06/2021 | 175.43 | 00006191139446 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/06/2021 | 36.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEPCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/06/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPMCONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/06/2021 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE EDUCACAO TREINAMENTO COM COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6177. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPALMARIA BERNADETE ADELAIDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6174. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/06/2021 | 67.13 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/06/2021 | 89.41 | 00005580324430 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/06/2021 | 540.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/06/2021 | 1023.50 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS FITILHO RECICLADO PULVERIZADOR 20CM E BANDEIROLAS PLASTICAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DESTA CIDADE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS CONFORME DANFE 023883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/06/2021 | 300.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO TORINO PLACA GUK 0071PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DEFUTSAL PARA A CIDADE DE LOGRADOUROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/06/2021 | 500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO TORINO PLACA GUK 0071PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DEFUTSAL PARA A CIDADE DE ARARAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/06/2021 | 700.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ MODELO TORINO PLACA GUK 0071PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALAO COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6170. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/06/2021 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTAFISAL DE SERVICO ELETRONICA 6175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DA REABERTURA DO PREGAO DO TRATOR DESTINADO A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/06/2021 | 3432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 0508 E 09 DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1030256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/06/2021 | 88.00 | 00012752104499 | EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DA REALIZACAO DE ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO DIA DAS MAES COMEMORADO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6180. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/06/2021 | 59.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/06/2021 | 4980.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/06/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIPRAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/06/2021 | 500.00 | 00010531797406 | JOSINALVA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA PERSONALIZACAO EM CAMISAS E COPOS DE ACRILICO EM ALUSAO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/06/2021 | 33343.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENEERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/06/2021 | 4763.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/06/2021 | 372.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/06/2021 | 88.00 | 00004785812460 | MARIA ELIZABETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/06/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2021 | 59.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2021 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/06/2021 | 114.21 | 00075957361453 | SEBASTIANA ALEXANDRE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA E CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO COPIA DA FATURA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2021 | 1425.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA - O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2021 | 88.00 | 00000086393456 | CREUZA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECOLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/06/2021 | 169.72 | 00002300456770 | MARIA JOSÉ MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA FATURA DE AGUA CONFORME COPIA DESTA FATURA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0001241 | 18/06/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2021 | 1060.00 | 00003416636465 | JOSÉ EDUARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/06/2021 | 1180.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/06/2021 | 47.90 | 40432544000147 | CLARO SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2021 | 174.46 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/06/2021 | 1557.40 | 00070135605458 | HOZANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO FOTOS E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/06/2021 | 2193.00 | 00001440366497 | JANAINA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZANA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL FOTOSDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/06/2021 | 1926.65 | 00005624157428 | ADRIANA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZANA NA RUA SAO PEDRO SN NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL FOTOSDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/06/2021 | 1971.70 | 00008832103478 | NUBIA CALINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZANA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL FOTOSDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/06/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2021 | 400.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SERVIDOR VINCULADO NA SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2021 | 3328.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/06/2021 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/06/2021 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/06/2021 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006109313424 | SILVANIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2021 | 1647.50 | 00005471550773 | MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL FOTOS DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2021 | 88.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/06/2021 | 800.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 6187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/06/2021 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 12 DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1030495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/06/2021 | 8200.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DO SOLO RECUPERACAO DAGRAMA CORDE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA SEGUNDA E TERCEIRA ETAPAS 6189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/06/2021 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/06/2021 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/06/2021 | 200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/06/2021 | 124.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE SCFV VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/06/2021 | 29.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE SCFV VINCULADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/06/2021 | 2148.80 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/06/2021 | 40.00 | 00001821616413 | WILDES FLORENCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10062021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/06/2021 | 40.00 | 00003293110428 | CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 10062021 PARA ACOMPANHAR PACIENTE AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/06/2021 | 179.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/06/2021 | 20.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO DE CONTA EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/06/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6196. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6197. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6193. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6194. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6192. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/06/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6191. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/06/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6195. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/06/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6201. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6199. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6198. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6200. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6203. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/06/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2021 | 266.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 16 AUTENTICACOES 13 RECOLHECIMENTOS DE FIRMA E 02 ABERTURAS DE FIRMA DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001288 | 28/06/2021 | 22592.66 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 10295301832016 MINISTERIO DAS CIDADES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000498. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001297 | 28/06/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001298 | 28/06/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/06/2021 | 1260.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO ATRAVES DE LIVE EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/06/2021 | 6600.00 | 10897322000139 | MDM RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGEM EM SEIS PNEUS DA MAQUINA TIPO PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/06/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/06/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/06/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/06/2021 | 8560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/06/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/06/2021 | 10250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/06/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/06/2021 | 8500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/06/2021 | 212.00 | 00007253026403 | JACIANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A LIVE ALAVANTU ANARIE RECORDAR E VIVER REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 26 DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6213. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/06/2021 | 39668.35 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRTUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/06/2021 | 10780.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRTUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/06/2021 | 25950.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRTUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/06/2021 | 1650.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRTUTURA - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/06/2021 | 11645.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/06/2021 | 6914.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/06/2021 | 7700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/06/2021 | 259.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TRINTA E SETE RECARGAS DE AGUA TIPO MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA AVULSA 34189. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/06/2021 | 580.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6206. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/06/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/06/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/06/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/06/2021 | 17700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/06/2021 | 8893.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/06/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL-ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001341 | 29/06/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO ANUAL DESTINADO A ENTIDADE DE CLASSE COEGEMASPB COLEGIO ESTADUAL DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO CIRCULAR 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/06/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/06/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/06/2021 | 24.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/06/2021 | 182770.95 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-ESTATUTARIO - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/06/2021 | 296199.83 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-CLT - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/06/2021 | 9100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-COMISSIONADOS - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/06/2021 | 46894.65 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-ESTATUTARIO - APOIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/06/2021 | 45048.34 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-CLT - APOIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/06/2021 | 41800.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-COMISSIONADOS - APOIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2021 | 13335.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2021 | 4400.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/06/2021 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTAL FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/06/2021 | 206.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26052021 A 25062021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1959. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2021 | 208.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3714. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001359 | 30/06/2021 | 4225.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3713. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2021 | 102888.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2021 | 24369.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2021 | 3759.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2021 | 0.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023446. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 63. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2021 | 1516.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2021 | 3.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2021 | 29.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN COBAN E PGT DEBITADOS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2021 | 500.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRATOS TIPICOS COMIDAS DO PERIODO JUNINO PARA A COMEMORACAO DA LIVE JUNINA REALIZADA PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 COMTODO MATERIAL UTILIZADO PELA PRESTADORA DO SERVICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6216. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2021 | 1265.00 | 00013252276410 | ISRAEL ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO LOCAL ONDE ACONTECEU A LIVE JUNINA VOLTADA PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 COM MATERIAIS INCLUSOS PELO PRESTADOR DE SERVICO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6215. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001364 | 30/06/2021 | 904.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001365 | 30/06/2021 | 468.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2021 | 1787.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO COSTURA E SERVICOS DE BORDADO DE PECAS DE ROUPAS UTILIZADAS PARA APRESENTACAO JUNINA DURANTE A LIVE SAO JOAO VOLTADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 202015. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASBOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26052021 A 25062021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2021 | 337.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2756 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001356 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001369 | 30/06/2021 | 1437.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA RLQ 1I24 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3719. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2021 | 38389.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2021 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 30062021 A 01072021 DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2021 | 385.00 | 00005541665426 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA PRESTADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001362 | 30/06/2021 | 6423.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001367 | 30/06/2021 | 2454.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001368 | 30/06/2021 | 1084.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO SEGUINTE VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3718. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001366 | 30/06/2021 | 841.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO JEEP COMPASS PLACA RLT 8103 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001360 | 30/06/2021 | 20388.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AS SEGUINTES MAQUINAS PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE3708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001361 | 30/06/2021 | 7271.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS DOIS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001363 | 30/06/2021 | 4864.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3711. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001388 | 01/07/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2021 | 1100.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001387 | 01/07/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKVAGEM MODELO SAVEIRO PLACA QYI 6F60 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001389 | 01/07/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 216. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2021 | 540.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 036901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001386 | 01/07/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA RLQ 1124 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2021 | 1500.00 | 42132038000168 | JOÃO ANTONIO RIBEIRO SILVA - CRIATIVE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE LOCACAO DE MATERIAIS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA UTILIZAR NO ESPACO ONDE REALIZOU-SE A LIVE JUNINA VOLTADA PARA AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2021 | 551.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTIDOR COM IMPRESSAO 70G COM BRILHO UTILIZADO NO ESPACO ONDE REALIZOU-SE A LIVE JUNINA VOLTADA PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 000530. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2021 | 714.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 001612. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETIC DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2021 | 323.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR WIRELESS TP-LINK COM DUAS ANTENAS DESTINADO A SEFCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001610. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/07/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/07/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6220. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/07/2021 | 1100.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE A OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6221. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/07/2021 | 92.00 | 00070668269499 | ANDERSON PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTLINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/07/2021 | 58.98 | 00010595179495 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/07/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/07/2021 | 150.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2021 | 1760.00 | 00004721908490 | ANTONIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIFA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2021 | 200.00 | 00070946556490 | JOSE EDNALDO DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/07/2021 | 150.00 | 00053114850430 | MARIA GENI DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE UM EXAME CLINICO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASCRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/07/2021 | 92.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/07/2021 | 129.00 | 00007859715481 | ELICLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/07/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA-SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/07/2021 | 105.82 | 00075384337400 | MANOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/07/2021 | 1911.00 | 00003883040495 | VANIA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA REFORMA E RECUPERACAO DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ALTO DO SAO PEDRO CENTRO NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOSICAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/07/2021 | 5600.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/07/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 01 DE JULHO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1031333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/07/2021 | 700.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE SEIS PNEUS NA MAQUINA NIVELADORA - PATROL E CONSERTO DE DOIS PNEUS DO TRATOR MARCA VALTRA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/07/2021 | 685.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SEGUIR RELACIONADOS CAMINHA COMPACTADOR CARRO PIPA PATROL CAMINHAO CACAMBA TRATOR E VEICULO MODELO COMPAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6225. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/07/2021 | 5300.00 | 00063259206434 | JOSE AILTON MUNIZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOSCAMPINEIRO RIACHO DE PRENSA MARIA DA CRUZ CAMPO ALEGRE CAJAZEIRAS E BAIXA VERDE ZONA RURAL DESTA CIEDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/07/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001421 | 06/07/2021 | 187.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA EM GERAL NO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 225. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001422 | 06/07/2021 | 3694.90 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS FILTRO DE AR FILTRO ACD FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PASTILHA DE FREIOS OLEO MIBIL PIVO E TERMINAL DE VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME DANFE 461. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001423 | 07/07/2021 | 4497.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 466. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001424 | 07/07/2021 | 572.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO DE MECANICOS DIVERSOS NO VEICUICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 231. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/07/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001425 | 07/07/2021 | 255.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA KLR 8891 LOCADO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001426 | 07/07/2021 | 595.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA BWS 2C84 LOCADO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001427 | 07/07/2021 | 3356.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSA OLEO LUBRIFICANTE FLT COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO KIT DE EMBREAGEM E VALVULA DO RELE DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLR 8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001428 | 07/07/2021 | 5497.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS OLEO LUBRIFICANTE CAIXA DE SATELITE COMPLETA FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO KIT DE EMBREAGEM E MOLA DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACA BWS 2C84 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRASE INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0001433 | 07/07/2021 | 3639.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/07/2021 | 100.00 | 00070135637490 | MARIA DA GUIA FRAN?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001431 | 07/07/2021 | 8999.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MAQUINA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001432 | 07/07/2021 | 765.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NA MAQUINA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001446 | 08/07/2021 | 2359.28 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO DE MOTOR E UM PARA BRISA ESQUERDO DESTINADOS A MAQUINA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 490. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001447 | 08/07/2021 | 1700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO DO VAZAMENTO DO MOTOR DE GIRO DA MAQUINA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001453 | 08/07/2021 | 4100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 12 580-18 SEM CAMARA DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/07/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0207 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/07/2021 | 637.50 | 00075955938400 | JOSEFA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MINHA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2021 | 900.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2021 | 1250.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM CAMINHAO DE PLACA MNN 5226RN PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6240. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA6237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/07/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001448 | 08/07/2021 | 4155.95 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS AMORTECEDORES BOMBA DE COMBUSTIVEL COIFA HOMOCINETICA SAPATA DE FREIO E PIVO DA SUSPENSAO DESTINADAS AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 495. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001449 | 08/07/2021 | 617.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 244. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/07/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/07/2021 | 0.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/07/2021 | 11.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DDOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/07/2021 | 21781.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/07/2021 | 80.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/07/2021 | 2247.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA COMPLEMENTAR A ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE A LIVE JUNINA VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 007141. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/07/2021 | 80.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/07/2021 | 80.00 | 00011379088402 | ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2021 | 430.86 | 00004495211412 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PARAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2021 | 80.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/07/2021 | 123.29 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001466 | 12/07/2021 | 1530.66 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001467 | 12/07/2021 | 1815.65 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002268. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/07/2021 | 301.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUARENTA E TRÊS GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 37372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/07/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001465 | 12/07/2021 | 2152.55 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002267. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001469 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/07/2021 | 1848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIADADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1031473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6254. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001485 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/07/2021 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/07/2021 | 2000.00 | 00002014959455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JUREMA E BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/07/2021 | 1890.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA ELETR. SUBM. THEBE 2.0 CV DESTINADA AO POCO DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 28960. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/07/2021 | 1600.00 | 00010836692497 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MATA E LAGOINHA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/07/2021 | 1800.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PAPAGAIO E SITIO MILHA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/07/2021 | 750.00 | 00004705854470 | MARIA CLEONICE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PAPAGAIO ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDODO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/07/2021 | 149.50 | 00012120122407 | MARIA DA GUIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/07/2021 | 80.00 | 00070252048466 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/07/2021 | 72.00 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/07/2021 | 97.95 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DED REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA CENTRO RAUL RODRIGUES DA COSTA CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/07/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/07/2021 | 36.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARI EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/07/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/07/2021 | 12124.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PRA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/07/2021 | 8037.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR 261L DEGELO SECO NA COR BRANCA MARCA CONSUL TRÊS BEBEDOUROS EGC35B COLUNA MARCA ESMALTEC TRÊS VENTILADORES DE COLUNA 40CM MARCA BRITANIA UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK MARCA EPSON DUASMESAS PARA COMPUTADOR FENIX NA COR AMENDOA E UMA CADEIRA AUDITORIO PARA TRÊS LUGARES DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 034838. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/07/2021 | 100.00 | 00070252034406 | KENIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/07/2021 | 80.00 | 00006383728440 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/07/2021 | 219.22 | 00007948554408 | JOSÉ WILSON DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/07/2021 | 80.00 | 00039744469404 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/07/2021 | 400.00 | 00010569444470 | MARINIAS FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/07/2021 | 92.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/07/2021 | 57.30 | 00071333709480 | LENILSON PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/07/2021 | 154.16 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/07/2021 | 1050.00 | 00009194491747 | ROSILDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APLICACAO DE INJECOES CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/07/2021 | 1900.00 | 00008670328470 | JOSE NILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PIABAS E JENIPAPO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLU 8A95 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/07/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/07/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/07/2021 | 1328.30 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E DOCUMENTOS DE HABITE-SE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/07/2021 | 185.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/07/2021 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/07/2021 | 92.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/07/2021 | 80.00 | 00003887435494 | GILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/07/2021 | 92.00 | 00000808939459 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUJDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/07/2021 | 80.00 | 00009768244429 | CARLOS ANTONIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/07/2021 | 140.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/07/2021 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2021 | 3449.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001526 | 20/07/2021 | 9600.55 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E DANFE 000112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001527 | 20/07/2021 | 11519.35 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE COMO TAMBEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DECLARACAO DE RECEBIMENTO DEMATERIAIS E DANFE 000122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001528 | 20/07/2021 | 11904.75 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE COMO TAMBEM PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DECLARACAO DE RECEBIMENTO DEMATERIAIS E DANFE 000118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/07/2021 | 34539.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/07/2021 | 412.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2021 | 2880.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001525 | 20/07/2021 | 9534.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO E A CRECHE MUNICIPIAL EDVIRGES COSTA CONFORME DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E DANFE 000119. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0001524 | 20/07/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/07/2021 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/07/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NOS DIAS 1315 E 17 DE JULHO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/07/2021 | 1760.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 16 SACAS DE ADULBO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009768. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/07/2021 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/07/2021 | 4966.47 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/07/2021 | 993.29 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/07/2021 | 33.66 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/07/2021 | 246.26 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/07/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26062021 A 25072021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1196. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/07/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26062021 A 25072021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/07/2021 | 108.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA DESTINADA AO PROJETO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1007727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/07/2021 | 1376.00 | 00004792926475 | MARIA JOSE ANISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/07/2021 | 2360.00 | 00006132298436 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DA FRATERNIDADE SN NESTA CIDADE CONFORME LAUDODO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/07/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO PARA A FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIA DOS SANTOS ISIDRO ATRAVES DE AUXILIO FUNERAL CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900039532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/07/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UM TRANSLADO ENTRE A RUA SAO JOAO CENTRO DESTA CIDADE E O CEMITERIO CENTRAL DESTINADO A FAMILIA DA SENHORA MARIA LuCIA DOS SANTOS ISIDRO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/07/2021 | 80.00 | 00004779352495 | OZENILDA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/07/2021 | 80.00 | 00006889269403 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/07/2021 | 92.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/07/2021 | 92.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/07/2021 | 92.00 | 00008544765475 | PAULA DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/07/2021 | 68.62 | 00001440366497 | JANAINA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE E NA CRECHE PADRE LUIZ DEODATO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6264. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/07/2021 | 3.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/07/2021 | 32.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/07/2021 | 2278.95 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO DESTINADAS A PRATICA ESPORTIVA PELOS DESPORTISTAS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 723. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/07/2021 | 10.04 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBIOT DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DO JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/07/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/07/2021 | 576.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REGISTRO DE TRÊS ATAS PARA OS CONCELHOS DAS ESCOLAS PORFIRIO FLOR PROFESSORA ANTONIA COELHO PEREIRA E CRECHE CASULO EDVIRGES COSTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0003. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/07/2021 | 78.68 | 00006779988480 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001559 | 23/07/2021 | 16484.78 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/07/2021 | 2200.00 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE D EPEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/07/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO 8285692016 CALCAMENTO CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/07/2021 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA DO CONVENIO 8698932018 LAGOA CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DE TARIFA ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 26/07/2021 | 1850.00 | 00001960797484 | CLEGINALDO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CANTO DE PEDRA E FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6266. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 26/07/2021 | 130.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAÚJO NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VULCANIZACAO EM UM PNEU 21575R175 DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLY 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 26/07/2021 | 960.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UM PAINEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 6267. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 26/07/2021 | 590.00 | 00070066674450 | ADRIANE FERREIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEBRANCINHAS QUE SERAO ENTREGUES AO GRUPO DE IDOSOS DO CRASPAIF EM COMEMORACAO AO DIA DOS AVOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6269. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/07/2021 | 150.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UMA ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 26/07/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/07/2021 | 975.97 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/07/2021 | 30.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA MANUTENCAO EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/07/2021 | 1096.93 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA MSD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/07/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/07/2021 | 240.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE REALIZOU-SEA ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAL AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 20 DE JULHO DE 202 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA6288. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6283. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/07/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6282. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6284. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6285. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6286. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6287. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6277. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/07/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6281. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE A OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6280. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6279. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6276. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6275. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6274. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6273. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6272. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6271. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001594 | 27/07/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/07/2021 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/07/2021 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/07/2021 | 100.00 | 00006109313424 | SILVANIA ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOM JESUS NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/07/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASBOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/07/2021 | 4363.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/07/2021 | 6046.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/07/2021 | 18700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/07/2021 | 6250.43 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/07/2021 | 8840.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/07/2021 | 200.00 | 00011830758470 | RICARDINA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/07/2021 | 200.00 | 00080582117453 | MARIA DE FATIMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/07/2021 | 200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/07/2021 | 92.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQ UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/07/2021 | 176.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ADESIVO DESTINADO AO PAINEL PARA COMEMORACAO DO DIA DO IDOSO CONFORME DANFE 000551. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/07/2021 | 37470.83 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/07/2021 | 11806.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/07/2021 | 27350.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/07/2021 | 1650.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/07/2021 | 12119.18 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/07/2021 | 6914.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/07/2021 | 7700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/07/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26062021 A 25072021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/07/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/07/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/07/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODITGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/07/2021 | 13335.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/07/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/07/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26062021 A 25072021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1633. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/07/2021 | 9600.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/07/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/07/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/07/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/07/2021 | 10250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/07/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 6289. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/07/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/07/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/07/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2021 | 178006.36 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2021 | 298914.41 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2021 | 10200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2021 | 48798.36 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2021 | 43281.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2021 | 41800.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2021 | 39.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/07/2021 | 140.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DUAS AUTENTICACOES E UMA SEGUNDA VIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DA CONSTRUCAO DO MURO DO PREDIO PuBLICO DESTE MUNICIPIO COMFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2021 | 424.80 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001643 | 29/07/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001644 | 29/07/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0052. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/07/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E DANFE 900041154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001669 | 30/07/2021 | 390.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA A MOTOCICLETA DE PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001670 | 30/07/2021 | 927.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3733. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2021 | 1300.00 | 41070281000136 | FER COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA TOYANA TWP50SH-GII AUTO ESCOVANTE 2X2 GASOLINA MOTOR TE55H DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/07/2021 | 1120.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001668 | 30/07/2021 | 2828.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001673 | 30/07/2021 | 4192.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 E S10 DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS BOMBAS VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3732. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001674 | 30/07/2021 | 13561.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESE BS500 DESTINADOS AOS VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 357. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/07/2021 | 374.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3492 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 62. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001658 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2021 | 38365.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001675 | 30/07/2021 | 2911.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AO VEICULO MODELO GOL PLACA RLQ 1J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3739. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023692. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/07/2021 | 3399.85 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/07/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/07/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/07/2021 | 3408.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/07/2021 | 4.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/07/2021 | 18369.43 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2021 | 3759.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2021 | 102867.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2021 | 24079.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001666 | 30/07/2021 | 5338.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3734. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001671 | 30/07/2021 | 6919.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 E S10 DESTINADOS AOS TRATORES VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001672 | 30/07/2021 | 16540.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESE BS500 E S10 DESTINADOS A PA ENCHEDEIRA E A RETROESCAVADEIRA VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001667 | 30/07/2021 | 575.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASSAS PLACA RLT8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/08/2021 | 1169.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001695 | 02/08/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/08/2021 | 4100.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL CIPRIANAO LOCALIZADO NESTA CIDADE SENDO RECUPERACAO E REVITALIZACAO DO SOLO RECUPERACAO DAGRAMA CORDE E ADUBAGEM COMO TAMBEM SUA MANUTENCAO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTACAO DOS SERVICOS ACIMA DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6293. uLTIMA ETAPA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/08/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/08/2021 | 544.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 68 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 900041919. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/08/2021 | 9059.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000079. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001694 | 02/08/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA RLQ 1124 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/08/2021 | 1470.00 | 22699303000187 | GUILHERME PA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE QUATRO TAPETES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SECRETARIA DE SAuDE E SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 900042066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/08/2021 | 1900.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001696 | 02/08/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO SAVEIRO PLACA QYI 6F60 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001697 | 02/08/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/08/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/08/2021 | 780.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DA RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/08/2021 | 1165.00 | 00009657484480 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORMELAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/08/2021 | 440.00 | 00005619178412 | MARIA DA GUIA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DOASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001713 | 03/08/2021 | 10064.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME DANFE 002909. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/08/2021 | 552.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 037158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/08/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/08/2021 | 22742.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000080. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/08/2021 | 16465.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000081. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/08/2021 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/08/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001701 | 03/08/2021 | 2300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 291. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001702 | 03/08/2021 | 2500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE LAMINA DENTES E UNHAS DO ESCARIFICADOR TROCA DE FILTROS POLIA E CORREIAS DA PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001703 | 03/08/2021 | 6569.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001704 | 03/08/2021 | 4816.24 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/08/2021 | 1713.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS P RESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA EDUCACAO CAPACITACAO PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6297. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/08/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/08/2021 | 19.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/08/2021 | 924.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEITOS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0001718 | 05/08/2021 | 3365.47 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 05/08/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA DA LIBERDADE NuMERO 53 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0001723 | 06/08/2021 | 3835.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0001724 | 06/08/2021 | 1771.35 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 00089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 06/08/2021 | 1900.00 | 00008670328470 | JOSE NILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PITOMBAS SALGADO E MOLHADINHA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6299. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0001722 | 06/08/2021 | 9059.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000091. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 06/08/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 06/08/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0001720 | 06/08/2021 | 22742.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000086. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0001721 | 06/08/2021 | 16465.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000087. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001729 | 09/08/2021 | 43936.47 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 10295301832016 MINISTERIO DAS CIDADES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000508. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010167267400 | CICERO FIRMINO DA SILVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6305. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6308. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6307. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6302. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2021 | 385.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR E GRADE CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO CAMINHAO PIPA JEEP COMPAS CORSA CLASSIC E SAVEIRO VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001753 | 10/08/2021 | 1360.94 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 002284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001742 | 10/08/2021 | 7722.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE SEXTAS BASICAS PARA DOACAO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001744 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001754 | 10/08/2021 | 2330.94 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 002288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001755 | 10/08/2021 | 1280.42 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 002287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2021 | 46.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2021 | 21784.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6314. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001752 | 10/08/2021 | 1534.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002289. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2021 | 362.00 | 00005541665426 | FABIO ALEXANDRE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL MOTONIVELADORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB PARCELA 0307 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001767 | 11/08/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001768 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/08/2021 | 246.39 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/08/2021 | 450.00 | 00070870322400 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO NuMERO 50 NESTA CIDADE CONFORME LAUDODO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/08/2021 | 101.87 | 00005582409416 | ISABEL CRISTINA DA CRUZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/08/2021 | 92.00 | 00070251974405 | RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIPRAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/08/2021 | 1100.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/08/2021 | 2420.00 | 00012386192407 | LEANDRO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS BARRO BOA VISTA LAGOA DO MEIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6319. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2021 | 2450.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GRAVATA PITOMBA DE GRAVATA E MASSARANDUBA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/08/2021 | 780.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/08/2021 | 2450.00 | 00010998673471 | THIAGO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PE DE SERRA LAGOA DO ARROZ E CAMPINA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/08/2021 | 1850.00 | 00068894732487 | DIORLANDO CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROCO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FEIJOES E CANTO DE PADRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/08/2021 | 1100.00 | 00010836692497 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/08/2021 | 300.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/08/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2021 | 750.00 | 00009647658451 | DAGILSON ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS PROFIRIO FLOR E ANTONIO GOMES DA COSTA NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6328. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/08/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/08/2021 | 61.11 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/08/2021 | 486.51 | 00005246224422 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/08/2021 | 100.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR TRANSPORTE PARA A CIDADE DE ESPERANCAPB PARA TRATAR DE DOCUMENTACAO PARA SUA APOSENTADORIA POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE EXTRAMA POBREZA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 16/08/2021 | 92.00 | 00070612539407 | LAELSON DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURAL E ELETRICO DA AMPLIACAO DA SEDE DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTROPB LOCALIZADA NA RUA ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA6334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/08/2021 | 1606.47 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NUCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001016. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/08/2021 | 1000.00 | 00005165489485 | LUCI MARIA FREITAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE E DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NA LOCALIDADE DE MARIADA CRUZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6333. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/08/2021 | 48.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/08/2021 | 11756.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/08/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHLISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/08/2021 | 38747.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/08/2021 | 4390.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/08/2021 | 890.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS VINCULADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/08/2021 | 316.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/08/2021 | 80.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICACONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/08/2021 | 80.00 | 00003480744419 | ALEXANDRA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICACONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/08/2021 | 124.78 | 00005523777404 | JOSE WELHIGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/08/2021 | 92.00 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/08/2021 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1033611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/08/2021 | 1270.00 | 19484561000131 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES 20 UNIDADES DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 900045762. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/08/2021 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/08/2021 | 53.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/08/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/08/2021 | 356.85 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DOS ESPACOS ONDE SERAM REALIZADOS AS APRESENTACOES DOS EVENTOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000854. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/08/2021 | 480.00 | 00005869426456 | VIVIANE NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/08/2021 | 241.98 | 00007948554408 | JOSÉ WILSON DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/08/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/08/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/08/2021 | 92.00 | 00005580329407 | SEVERINA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/08/2021 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/08/2021 | 300.00 | 00002141951470 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0001814 | 20/08/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/08/2021 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO9 EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001815 | 20/08/2021 | 60011.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002293. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001816 | 20/08/2021 | 5804.36 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002292. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/08/2021 | 2832.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURAN TE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/08/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/08/2021 | 3390.87 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOACAO AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/08/2021 | 4250.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BASES EM CONCRETO ARMADO DESTINADAS PARA AS CAIXAS DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/08/2021 | 1900.00 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6341. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001836 | 24/08/2021 | 3467.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA LOCADO PLACA KLR8891 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/08/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26072021 A 25082021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1748. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 24/08/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/08/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26072021 A 25082021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1747. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2021 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 24/08/2021 | 194.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001834 | 24/08/2021 | 2412.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS CORREIA TIRA BRONZE E TAMPA DESTINADOS A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001835 | 24/08/2021 | 7839.04 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADA A MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001837 | 25/08/2021 | 2200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E USINAGEM DA LANCA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 314. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001838 | 25/08/2021 | 4693.92 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MAQUINA RETROESCAVADEIRAVINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/08/2021 | 7542.48 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA BATATA INGLESA CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 4204. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2021 | 5.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/08/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/08/2021 | 144.00 | 00070000547433 | MACILENE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/08/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/08/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6345. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2021 | 168.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA SEGUNDA VIA DUAS ABERTURAS DE FIRMA DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA E DEZ AUTENTICACOES DESTINADAS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2021 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/08/2021 | 3410.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/08/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/08/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/08/2021 | 13335.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/08/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/08/2021 | 137714.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - ESTATUTARIO MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/08/2021 | 294768.80 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - CLT MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/08/2021 | 2452.50 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME NOTA FISCAL 900047892. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/08/2021 | 2450.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME NOTA FISCAL 900047891. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/08/2021 | 2450.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME NOTA FISCAL 900047887. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/08/2021 | 2173.80 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS BANANA PACOVAN E BATATA DOCE ORIUNDA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME NOTA FISCAL 900047879. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/08/2021 | 12121.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/08/2021 | 6914.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/08/2021 | 8800.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/08/2021 | 2200.00 | 00003151052401 | GENIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6361. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/08/2021 | 1250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 METROS DE MANGOTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 29420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/08/2021 | 36702.36 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/08/2021 | 10780.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/08/2021 | 26250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/08/2021 | 2750.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6358. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6357. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/08/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA6360. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6359. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DO APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6356. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/08/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6355. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE A OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6353. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/08/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6354. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6349. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6350. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6351. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6352. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6348. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6347. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6346. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/08/2021 | 3740.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/08/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/08/2021 | 18700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/08/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/08/2021 | 8840.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/08/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/08/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/08/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/08/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001893 | 27/08/2021 | 8296.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/08/2021 | 6272.52 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/08/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/08/2021 | 10250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/08/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/08/2021 | 9600.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/08/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/08/2021 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADESTINADDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2021 | 1169.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001907 | 30/08/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/08/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001910 | 30/08/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001911 | 30/08/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO SAVEIRO PLACA QYI 6F60 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001912 | 30/08/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001913 | 30/08/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001908 | 30/08/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA RLQ 1124 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001918 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/08/2021 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 23 A 24 DE AGOSTO DE 2021 PARA PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTOE RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2021 | 42900.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 201. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2021 | 10200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-COMISSIONADOS MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2021 | 47243.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2021 | 45477.94 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2021 | 39711.28 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO-EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023936. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 65. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/08/2021 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/08/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/08/2021 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/08/2021 | 2040.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/08/2021 | 4.96 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2021 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001926 | 31/08/2021 | 5244.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3756. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001927 | 31/08/2021 | 968.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 6239 E OEZ 1867 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3762. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2021 | 10293.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2021 | 17823.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EEDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2021 | 102867.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 -MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2021 | 342.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 MIL COPIAS DE FRANQUIA E 2854 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2021 | 38607.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001931 | 31/08/2021 | 1160.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRA PLACA QYI 6F60 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001932 | 31/08/2021 | 10377.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001933 | 31/08/2021 | 1082.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA MOL 0I24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRA E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001934 | 31/08/2021 | 2968.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2021 | 855.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3753. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001930 | 31/08/2021 | 448.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001928 | 31/08/2021 | 953.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO KOMPAS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3758. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2021 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1034310. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001935 | 31/08/2021 | 7607.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3754. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001936 | 31/08/2021 | 17576.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S500 DESTINADO A PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3755. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001937 | 31/08/2021 | 5009.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Aquis de Equip e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/09/2021 | 2861.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA MARCA ESMALTEC UMA MESA REDONDA DE LUXE NA COR PRETA UMA MESA OFFICE NT BR NEWBR QUATRO CADEIRAS DE LUXE NA COR PRETA E DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DANFE 004547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/09/2021 | 200.00 | 00011823871798 | FABIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA A RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/09/2021 | 200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/09/2021 | 200.00 | 00005116712451 | DAMIANA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROFESSOR BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/09/2021 | 158.23 | 00005550578441 | MARINES GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/09/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/09/2021 | 448.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 56 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM BOTIJOES DE VINTE LITROSDESTINADAS AS SECRETARIAS VINCULADAS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 900048856. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/09/2021 | 3800.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BALCAO TRIPLO DUAS GAVETAS MULTIPLA NA COR PRETA E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MARCA EPSON DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E NUCLEO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004546. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/09/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISSCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/09/2021 | 828.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 037367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0001963 | 02/09/2021 | 3489.01 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 584. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/09/2021 | 1300.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6365. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/09/2021 | 2625.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA CAMISAS PERSONALIZADAS SETENTA BLOCOS DE ANOTACOES E SETENTA PASTAS COM BOLSAS LAMINADAS DESTINADAS A REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO QUAL PARTICIPARAM OS DIVERSOS FUNCIONARIOS E USUARIOS DOS PROGRAMAS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 000636. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADO EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/09/2021 | 197.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA ZONA RURAL DESTA CIDADECONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAOE RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00013252276410 | ISRAEL ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PREMIACAO DECORRENTE DO TORNEIO INTERMUNICIPAL DE VOLEI REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2021 NO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NESTA CIDADE CONFORME OFICIO 01. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 6366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/09/2021 | 264.32 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO PREGAO ELETRONICO 004-2021 REFERENTE A COMPRA DA PATRULHA MECANIZADA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/09/2021 | 198.24 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL DE NOTA DE ADIAMENTO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO 004-2021-DOU.RTF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001993 | 03/09/2021 | 5288.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAMARAS DE AR 100020 DOIS PNEUS 100020 MARCA STEELMARK AGS E DOIS PROTETORES 100020 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001994 | 03/09/2021 | 5946.16 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00003724006470 | VANDEGILZO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PLACA GUK 0071PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL COM DESTINO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6385. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6383. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/09/2021 | 320.00 | 00005415794441 | MARIA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA NORA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6381. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/09/2021 | 100.00 | 00033344421875 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6374. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6373. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6370. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/09/2021 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE JULHO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUDEMA PARA O RECEBIMENTO DE LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DO GALPAODE RESIDUOS SOLIDOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 6239 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5350 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 6150 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2021 | 397.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2021 | 265.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/09/2021 | 704.50 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PAO BOLO E BOLO PE DE MOLEQUE DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000029. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/09/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/09/2021 | 394.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO MARCA CHEVROLET TIPO PASSEIO MODELO CORSA PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DO GALPAO DA USINA DE RESIDUOS SOLIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/09/2021 | 690.00 | 00005020785458 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/09/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/09/2021 | 80.00 | 00001345122438 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/09/2021 | 100.00 | 00000086404407 | VERÔNICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/09/2021 | 80.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/09/2021 | 152.03 | 00071839867485 | LAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/09/2021 | 410.00 | 00068893647400 | JOSE IZIDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALFREDO CHAVES NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIALDECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/09/2021 | 401.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/09/2021 | 401.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA MODELO POP MARCA HONDA PLACA QSD 9209 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/09/2021 | 278.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/09/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/09/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 009823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/09/2021 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 023575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/09/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2021 | 21786.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6387. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2021 | 1374.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA EDUCACAO FORMACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6388. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002027 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002029 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/09/2021 | 300.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/09/2021 | 63.61 | 00003289889440 | MARINA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002019 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2021 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/09/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034948. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/09/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIA 02 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1034821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/09/2021 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1035084. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005141734404 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/09/2021 | 200.00 | 00006553942498 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/09/2021 | 300.00 | 00001564136477 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/09/2021 | 100.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/09/2021 | 525.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLT 2J80 ONIBUS DE PLACA OGC 6239 ONIBUS OEZ 1867 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 E SAVEIRO DE PLACA QYI 6F60 VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6394. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/09/2021 | 800.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6395. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/09/2021 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/09/2021 | 141.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA VEICULAR NO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/09/2021 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/09/2021 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/09/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002047 | 14/09/2021 | 8033.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PORFIRIO FLOR SITUADA NA VILA PITOMBAS E A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA SITUADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 002942. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002048 | 14/09/2021 | 6579.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL EDVIRTGES COSTA NESTA CIDADE CONFORME DANFE 002943. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 14/09/2021 | 3129.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 14/09/2021 | 480.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DO QUADRO DE INSTALACAO DA BOMBA DO POCO DA VILA BOM JESUS E CONSERTO DA BOMBA DO POCO DO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/09/2021 | 5188.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/09/2021 | 1010.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E TROCA DE PNEUS DA MAQUINA NIVELADORA-PATROL E DOS TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/09/2021 | 100.00 | 00005754009437 | MARIA EDILENE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/09/2021 | 3650.00 | 00063259796487 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DA CRECHE EDVIRGES COSTA LOCALIZADA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/09/2021 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/09/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/09/2021 | 850.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 UNIDADES DE CRACHAS COM FITAS E 100 UNIDADES CERTIFICADOS DESTINADOS A NONA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/09/2021 | 100.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/09/2021 | 80.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/09/2021 | 128.26 | 00001440366497 | JANAINA PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/09/2021 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE GUARABIRAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021 EM FAVOR DA SENHORA PAULA DA SILVA JuNIOR CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/09/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM CORTEJO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2021 EM FAVOR DA FAMILIA DA SENHORA PAULA DA SILVA JUNIOR CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/09/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021 EM FAVOR DA FAMILIA DO SENHOR ANTONIO BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME COPIA DA CERTIDAODE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/09/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO COM DESTINO AO CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE EM FAVOR DA FAMILIA DO SENHOR ANTONIO BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/09/2021 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO COM DESTINO AO CEMITERIO CENTRAL DESTA CIDADE EM FAVOR DA FAMILIA DO SENHOR ALC IDES GERONIMO PINHEIRO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 16/09/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021 EM VAFOR DA FAMILIA DA SENHORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA CONFORME COPIA DA CERTIDAODE OBTO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/09/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 EM VAFOR DA FAMILIA DO SENHOR ALCIDES GERONIMO PINHEIRO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBTODECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/09/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA DO SENHOR ANTONIO BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISFAL AVULSA 900052547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 16/09/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA DA SENHORA PAULA DA SILVA JUNIOR CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISFAL AVULSA 900052545. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/09/2021 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA DO SENHOR ALCIDES GERONIMO PINHEIRO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISFAL AVULSA 900052540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/09/2021 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A FAMILIA DA SENHORA MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO DECLARACAO E NOTA FISFAL AVULSA 900052548. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Aquis de Equip e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/09/2021 | 540.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE DUAS POLTRONAS BORBOLETAS NA COR MARRON DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/09/2021 | 2680.00 | 00008577454410 | RAMON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ROLO COMPRESSOR PARA APLAINAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6404. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/09/2021 | 540.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA EM ARTE DECORATIVA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002096 | 17/09/2021 | 7493.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 500 DESTINADO A PATROL VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3771. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002097 | 17/09/2021 | 5195.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002089 | 17/09/2021 | 825.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3777. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/09/2021 | 53.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/09/2021 | 165.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002087 | 17/09/2021 | 328.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3780. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002088 | 17/09/2021 | 448.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002090 | 17/09/2021 | 10272.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWS 2C84 E KLR 8891 VINCULADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002091 | 17/09/2021 | 1810.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE3776. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002092 | 17/09/2021 | 538.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3775. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002093 | 17/09/2021 | 1352.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 000133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002094 | 17/09/2021 | 10273.70 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DA VILA GRAVATA VILA BOM JESUS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002095 | 17/09/2021 | 9773.15 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 000132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/09/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/09/2021 | 12538.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/09/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/09/2021 | 220.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/09/2021 | 140.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002083 | 17/09/2021 | 3478.35 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA CONFORME DANFE 000136. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002084 | 17/09/2021 | 8459.30 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA E MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL EDVIRGES COSTA CONFORME DANFE 000137. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002085 | 17/09/2021 | 2105.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC 6239 E OGE 5010 DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3774. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002086 | 17/09/2021 | 2932.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3786. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0002098 | 20/09/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10564. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/09/2021 | 947.62 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/09/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA VILA BOA VISTA NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/09/2021 | 105.16 | 00004366847485 | ERONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/09/2021 | 30.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/09/2021 | 80.00 | 00068959770744 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/09/2021 | 80.00 | 00011037404408 | PEDRO DANIEL MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/09/2021 | 1300.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA MNN 5226RN PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/09/2021 | 38668.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/09/2021 | 300.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/09/2021 | 205.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/09/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002105 | 21/09/2021 | 14360.73 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002320. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002106 | 21/09/2021 | 4526.72 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002322. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002107 | 21/09/2021 | 7104.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002321. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002108 | 21/09/2021 | 4738.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002323. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/09/2021 | 6553.27 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NuMERO 0800487-38.2017.8.15.1071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/09/2021 | 360.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOTOBOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1000537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/09/2021 | 130.59 | 00070252029402 | JOSILANEA ALEXANDRE CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/09/2021 | 100.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/09/2021 | 80.00 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 22/09/2021 | 80.00 | 00009088225451 | ERIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 22/09/2021 | 80.00 | 00071362566403 | MARIA DA LUZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/09/2021 | 100.00 | 00002574034775 | MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004310139426 | MARIA JOSE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/09/2021 | 80.00 | 00004227783461 | TEREZA CRISTINA JARDIM SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/09/2021 | 500.00 | 00012178277497 | ANTONIEMERSON COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR INTERNACAO NA FAZENDA DA ESPERANCA LOCALIZADA NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/09/2021 | 80.00 | 00095123490434 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/09/2021 | 80.00 | 00085426270406 | EDJANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/09/2021 | 80.00 | 00006123879413 | ANA PAULA RUFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/09/2021 | 165.20 | 10867871000160 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO WM PUBLICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESERTA DO PREGAO ELETRONICO 0042021 DA COMPRA DA PATRULHA MECANIZADA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/09/2021 | 132.39 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/09/2021 | 158.35 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS ATRAVES DO NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002147 | 23/09/2021 | 1161.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BUCHAS EM ACO PARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002148 | 23/09/2021 | 3456.64 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ANEL NITRILICO UNIMAX SERIE 3 BUCHAS PINO DA LANCA TRASEIRA E RETENTORES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002149 | 23/09/2021 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NA CONCHA DIANTEIRA COM SUBSTITUICAO DA MAMINA FIXA NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 375. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002150 | 23/09/2021 | 4000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO DO H COM USINAGEM TROCA DE PINOS E BUCHA DA COCHA DIANTEIRA NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002151 | 23/09/2021 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E USINAGEM NA TORRE DE GIRO TRASEIRO COM TROCA DE PINOS E BUCHA NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002152 | 23/09/2021 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE SUBSTITUICAO DA BUCHA DO EIXO DIANTEIRO E SUBSTITUICAO DO REPARO DO CILINDRO DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/09/2021 | 540.00 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTAZONA RURAL DESTA CIDADECONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/09/2021 | 105.81 | 00005959625482 | MARIA SONIA RICARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/09/2021 | 50.75 | 00006394373460 | LUCIENE AUGUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/09/2021 | 250.00 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA USO EM SUAS NECESSIDADES DIARIAS CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002146 | 23/09/2021 | 1160.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570-13 DESTINADO AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA CLASSIC PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA CONFORME DANFE 683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/09/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26082021 A 25092021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/09/2021 | 3200.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA - JB IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/09/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/09/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26082021 A 25092021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1666. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/09/2021 | 221.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA DO VEICULO MODELO GRAN LIVINA PLACA OXO 2835 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/09/2021 | 4300.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA - JB IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANNER NAS ESCOLAS E NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0004. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/09/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/09/2021 | 15846.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE 114 HORAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/09/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/09/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/09/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/09/2021 | 8310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTAUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/09/2021 | 5630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/09/2021 | 10250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/09/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/09/2021 | 10700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/09/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/09/2021 | 3410.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/09/2021 | 1100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/09/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 27/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/09/2021 | 14793.92 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/09/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/09/2021 | 1650.00 | 00001001743458 | JOSEMAR GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE SOUZA SITUADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6416. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002195 | 27/09/2021 | 4081.65 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002579. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/09/2021 | 12590.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/09/2021 | 5814.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/09/2021 | 8800.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 27/09/2021 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADA A PRESTACAO DE CONTAS PELA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/09/2021 | 49.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO NuMERO 201402756 AQUISICAO DE UNIFORMES ESCOLARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/09/2021 | 2750.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/09/2021 | 36309.21 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/09/2021 | 11324.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/09/2021 | 26450.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE COMPLEMENTO DA TERCEIRA ETAPA DA LAGOA FRANCISCO SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DO CONVÊNIO DAS SEGUINTES RUAS LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA ADONIAS FREIRE VIEIRA GILVAN RUFINO E 05 DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO FRORENCIO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/09/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/09/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/09/2021 | 18700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/09/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/09/2021 | 11423.76 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/09/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMIILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 27/09/2021 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 27/09/2021 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/09/2021 | 234.07 | 00004459963400 | ANDREIA CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/09/2021 | 107.87 | 00005345410461 | MARIA APARECIDA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENREGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6419. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/09/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6418. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/09/2021 | 1300.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6417. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/09/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6423. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6420. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6433. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6430. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6432. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6431. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6429. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6428. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6424. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/09/2021 | 1100.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE A OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA6425. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/09/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 6426. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6427. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/09/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002217 | 28/09/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO SAVEIRO PLACA QYI 6F60 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002218 | 28/09/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002219 | 28/09/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002220 | 28/09/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002230 | 28/09/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA RLQ 1124 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/09/2021 | 1020.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO - MARCOS PRINT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE TONERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 281. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/09/2021 | 46363.76 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/09/2021 | 44374.27 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2021 | 45100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/09/2021 | 140735.77 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/09/2021 | 291626.39 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/09/2021 | 11700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/09/2021 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002228 | 28/09/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP 2.0 AUTOMATICO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002229 | 28/09/2021 | 15614.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002231 | 28/09/2021 | 3168.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 706. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002232 | 28/09/2021 | 5384.72 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002233 | 28/09/2021 | 4804.80 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS A PA CARREGADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002234 | 28/09/2021 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EDE EMBUCHAMENTO E USINAGEM DA TAMPA DO BASCULANTE E SERVICO DE SOLDA DO LASTRO DO BASCULANTE DO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002235 | 28/09/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE EMBUCHAMENTO E USINAGEM DA CONCHA SERVICO DE FREIO DO EIXO TRASEIRO E DIANTEIRO SERVICO DE TROCA DE RETENTOS DAS RODAS E SERVICOS DE FREIO DE ESTACIONAMENTO DA PA CARREGADEIRA VINCULADA NA SECRETARIADE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002236 | 28/09/2021 | 1500.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 390. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/09/2021 | 400.00 | 00070135572428 | THIAGO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO TRANSPORTE IDA E VOLTA PARA CUSTEIO DOS JOGOS DA COPA PARAIBA DE FUTEBOL ENTRE A EQUIPE SAO JOSE FC X FLUMINENSE FC DE ALAGOINHAPB CONFORME OFICIO 032021 DATADO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/09/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/09/2021 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE GUINCHO INTERMUNICIPAL ENTRE A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E MAMANGUAPEPB NO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DED SERVICOELETRONICA 1382. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2021 | 3759.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/09/2021 | 24590.83 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SESRVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/09/2021 | 103109.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/09/2021 | 39091.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Acudes, Perfur de Pocos e Sist de Abast Dagua e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002238 | 29/09/2021 | 79385.45 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGUNDA MEDICAO DO CONVÊNIO DE NuMERO 8548342017 7672017 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DEMICILIARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO2068-SANEAMENTO BASICO ACAO 7652-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA CONTRATO 422019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 154. | 00422019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/09/2021 | 3100.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO DE IMOVEL MUNICIPAL TERRENO ENCRAVADO NA RUA JOSE BATISTA CHAVES SN CENTRO NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/09/2021 | 4000.00 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA A CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO DE IMOVEL MUNICIPAL TERRENO ENCRAVADO NA RUA JOSE BATISTA CHAVES SN CENTRO NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 6435.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/09/2021 | 4000.00 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO PARA A CONSTRUCAO DE MURO DE CONTORNO DE IMOVEL MUNICIPAL TERRENO ENCRAVADO NA RUA JOSE BATISTA CHAVES SN CENTRO NESTA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 6436.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/09/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNASBOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/09/2021 | 211.20 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJMUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002269 | 30/09/2021 | 599.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002270 | 30/09/2021 | 359.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3794. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 6437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002263 | 30/09/2021 | 19114.52 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CIMENTO TIJOLO BRITA VERGALHAO TABUA PREGO DESTINADOS PARA A CONSTRUCAO DO MURO LOCALIZADO NA RUA JOSE BATISTA CHAVES NESTA CIDADE CONFORME DANFE 000138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002275 | 30/09/2021 | 808.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA QYI 6F60 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3806. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002276 | 30/09/2021 | 557.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA CLASSIC PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3791. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002277 | 30/09/2021 | 1449.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002278 | 30/09/2021 | 7708.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002279 | 30/09/2021 | 10720.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 3807. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2021 | 343.70 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2874 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002261 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2021 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2021 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/09/2021 | 628.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES BOLOS E BOLOS PE DE MOLEQUE DESTINADOS AO LANCHE NA PREFEITURA DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000030. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2021 | 39894.41 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2021 | 1520.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS SEGUINTES VEICULOS ONIBUS OGE 5010 OGE 5350 OGE 6150 OGB 2530 OEZ 1867 MOK 8862 E OGC 6239 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1905. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002267 | 30/09/2021 | 2027.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEZ 1867 OGE 5350 OGC 6239 E RLU 8A95 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE3790. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002268 | 30/09/2021 | 2898.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3795. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS-EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 67. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2021 | 1340.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2021 | 6.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DEE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002272 | 30/09/2021 | 3062.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002273 | 30/09/2021 | 4105.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002274 | 30/09/2021 | 12654.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL RRETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2021 | 1169.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002271 | 30/09/2021 | 531.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3793. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/10/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/10/2021 | 6682.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS ATRAVES DE CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/10/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/10/2021 | 75.15 | 00006779988480 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORM COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/10/2021 | 1688.00 | 00007004688461 | PATRICIA SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA REFORMA DE SUA RESIDEJNCIA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DUARTE N 64 NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTENSOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/10/2021 | 100.00 | 00013080761421 | DAIANA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA UMA AJUDA DE CUSTO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEI MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0002296 | 04/10/2021 | 3122.81 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/10/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/10/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/10/2021 | 211.52 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/10/2021 | 156.86 | 00005528346452 | MARIA JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/10/2021 | 1104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/10/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/10/2021 | 3300.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPARACAO DE BICOS INJETORES ANEL EXCENTRICO PALHETA DE ACO E ARRUELAS NA RETROESCAVADEIRA VINCULADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/10/2021 | 74.68 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/10/2021 | 100.00 | 00025922969803 | MARIA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/10/2021 | 200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/10/2021 | 100.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/10/2021 | 154.12 | 00007233713421 | MARIA JOSILMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/10/2021 | 500.00 | 00006246485405 | JOSINALDO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DO ASSISTENTESOCIAL DECLARACAO RELACAO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/10/2021 | 80.00 | 00005175180401 | JOSEFA MARINHO DOS SANTOS IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/10/2021 | 340.00 | 00053114744400 | ALMI DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/10/2021 | 300.00 | 00017047430440 | JUCILENE GASPARINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO RELACAO DO MATERIAL DE CONSTRUCAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut do Prog Dist de Enxovais Maes Gest | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/10/2021 | 4214.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/10/2021 | 12332.07 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES FESTIVAS REALIZADAS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DANFE 736. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/10/2021 | 3950.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR SPECIAL COREL I34GBSSD 120GBTECLADO E MOUSE E UMA IMPRESSSORA BROTHER LASER MONO MULTFDCPL 2540DW DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 34029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/10/2021 | 500.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTNADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 037598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/10/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/10/2021 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/10/2021 | 2201.24 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000868. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/10/2021 | 4120.74 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGOS E BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001041. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/10/2021 | 1558.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BEBEDOUROS EGC35B 220V COLUNA BR MARCA ESMALTEC DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ALFRADO CHAVES CONFORME DANFE 004586. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/10/2021 | 857.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES BOLOS E BOLOS PE DE MOLEQUE DESTINADOS A EQUIPE DA EDUCACAO DURANTE FORMACAO CONFORME DANFE 000032. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6445. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/10/2021 | 601.86 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BISNAGA 30G BORRIFADOR SPRAY CAFETEIRA KIT VARAO LIXEIRA SUPORTE PARA COMO DESCARTAVEL E TAPETE ANTIDERRAPANTE DESITNADOS AO NuCLEO EDUCACIONAL CONFORME DANFE 22. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/10/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/10/2021 | 150.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO DE CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS MARCA MULTILASER CP 258 E NA CAIXA AMPLIFICADA TANER SR 315 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 7844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/10/2021 | 927.46 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PRATOS DURALEX BANQUETA BESSA BRANCA BOLEIRA REDONDA CAFETEIRA ESCORREDOR DE COPOS FAQUEIRO INOX GARRAFAS DE GELADEIRA GARRAFA TERMICA JOGO DE XICCARAS PENEIRA PORTA GUARDANAPO POTE COM TAMPA SALEIRO E SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6452. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6451. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6448. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6449. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/10/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/10/2021 | 350.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCALIZACAO EDE MATERIAL DE SONORIZACAO PARA UTILIZAR NO ESPACO ONDE FOI REALIZADO AS ACOES DO SETEMBRO AMARELO VOLTADO PARA OS USUARIOS E FAMILIARES ACOMPANHADOS PELO SCFV EM EVENTO REALIZADO NO FINAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6457. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/10/2021 | 211.96 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CAFETEIRA FRIGIDEIRA PANELA DE PRESSAO E SUPORTE PARA COPOS DESCARTAVEIS DESITNADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 24. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/10/2021 | 80.00 | 00005584026409 | DANIELA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/10/2021 | 100.00 | 00010569444470 | MARINIAS FREIRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/10/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/10/2021 | 1251.86 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BORRIFADORES SPRAY KIT VARAO DE CORTINA LIXEIRA PORTA COPOS DESCARTAVEIS PRATELEIRA E TAPETE ANTIDERRAPANTE DESITNADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME DANFE 21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/10/2021 | 853.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A DOCAO DURANTE A DISTRIBUICAO DO SOPAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEMNHA REFERENTE AO O DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/10/2021 | 186.67 | 00070135562465 | ANTONIO MARCELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA DESTINANADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/10/2021 | 300.00 | 00002042350494 | ZELIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDEDNCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES NuMERO 206 NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/10/2021 | 200.00 | 00001485953758 | MARIA SUELI GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM VASILHAME PARA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/10/2021 | 200.00 | 00022536884449 | VALDECI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM VASILHAME PARA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6464. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/10/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/10/2021 | 19.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/10/2021 | 8.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/10/2021 | 21789.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 11/10/2021 | 4.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 11/10/2021 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/10/2021 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/10/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/10/2021 | 21.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/10/2021 | 1479.85 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS CANETAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE O SEU DIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 009651. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002365 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/10/2021 | 544.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SESSENTA E OITO RECARGAS DE AGUA MINERAL E GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 900058734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/10/2021 | 100.00 | 00009768244429 | CARLOS ANTONIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002372 | 14/10/2021 | 2210.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002356. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002373 | 14/10/2021 | 1330.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002357. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/10/2021 | 300.00 | 00098234595415 | MARIA EUNICE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RECUPERACAO DE SUA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002375 | 14/10/2021 | 1500.26 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 002352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002374 | 14/10/2021 | 1949.63 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002355. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/10/2021 | 4347.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE SANDUICHEIRAS COM GRILL DOIS VENTILADORES 40 CM CINCO PIPOQUEIRAS ELETRICAS E DOZE LIQUIDIFICADORES DESTINADOS AOS BRINDES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE004591. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002380 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/10/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/10/2021 | 1100.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/10/2021 | 850.00 | 00075087120482 | JOSE AILTON FIDELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS E TRATORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PLACA MMO 2498PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 6467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/10/2021 | 155.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULO DE PLACA QFL 6344 MOL 0124 E TRATORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00012752104499 | EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CAPINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/10/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/10/2021 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCAIRO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/10/2021 | 1944.97 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 001475. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/10/2021 | 440.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES PLACAS OGE 5010 OGE 6150 OGE 5350 MOK 8862 E OYT 4B79 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6470. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/10/2021 | 1270.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFEITARIA DE BOLOS E DOCES EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6472. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0002381 | 15/10/2021 | 4517.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAPEL OFICIO GRAMPEADORES PERFURADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/10/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIPRAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/10/2021 | 540.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E DUAS CAMISAS PERSONALIZADAS E UM PAPEL AUTODOR IMPRESSO EM PLOTER ECO SOLVENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O SETEMBRO AMARELO CONFORME DANFE 000707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/10/2021 | 5208.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GULOSEIMAS DESTINADAS AS CRIANCAS ATENTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE AS ACOES REALIZADAS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001474. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/10/2021 | 80.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/10/2021 | 80.00 | 00001691111481 | NIELIDA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/10/2021 | 80.00 | 00070164147446 | LEOVÂNIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/10/2021 | 80.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/10/2021 | 80.00 | 00009456271498 | LEONARDA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/10/2021 | 80.00 | 00004479881409 | LUZINETE DA SILVA MARTINS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 18/10/2021 | 80.00 | 00006383728440 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/10/2021 | 150.00 | 00076053512400 | JOSÉ SEVERINO RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/10/2021 | 80.00 | 00004310140432 | MARIA JOSE CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/10/2021 | 347.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/10/2021 | 2180.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS POSTES EM CONCRETO ARMADO DESTINADOS AOS CEMITERIOS DA VILA GRAVATA E DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 000657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/10/2021 | 43291.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/10/2021 | 6006.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/10/2021 | 4419.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/10/2021 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 19/10/2021 | 10.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 19/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TRIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 19/10/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 19/10/2021 | 8524.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO-VAAT EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002410 | 19/10/2021 | 1384.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS ARROZ OLEO COLORIFICO CONDIMENTO VINAGRE PEITO DE FRANGO SAL E MACARRAO DESTINADOS A DOCAO DA SOPA PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 19/10/2021 | 540.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA VILA BOA VISTA SN NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTESOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 19/10/2021 | 460.00 | 00070485469480 | DANILO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA SN NESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTESOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 19/10/2021 | 14000.00 | 00047257466491 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ESTRUTURA DA ESTRELA ARVORE NATALINA DE DECORACAO PARA OS POSTES DA ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA E DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 19/10/2021 | 272.00 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA LUAN PEREIRA DA SILVA DESTA CIDADE CONFORME DANFE 505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 19/10/2021 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL A UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1036910. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Prog de Premiacao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/10/2021 | 4200.00 | 00011322479429 | DEIVIS RUFINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO ATLETA DEIVIS RUFINO ALVES DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO DE BOCHA PARALIMPICA NA CIDADE DE JOINVILLESC ENTRE OS DIAS 21 E 31 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME MATERIA INSTITUCIONAL E INSCRICAO DO CAMPEONATO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/10/2021 | 204.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/10/2021 | 107.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/10/2021 | 200.00 | 00017267051456 | ANNA CLAUDIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002841218783 | JACIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/10/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26092021 A 25102021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/10/2021 | 1858.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL I3 4GB HD SSD 120GB TRÊS TECLADOS E TRÊS MOUSES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 007116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/10/2021 | 97.31 | 00394460008630 | DARF-MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DOS RECURSOS DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TRANSFERENCIA DIRETA EDUCACAO INFANTIL - APOIO SUPLEMENTAR 2014 RECEBIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB NO EXERCICIO 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/10/2021 | 8500.00 | 04981501000157 | MARCIO MANOEL DE BRITO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA TRUCADO EQUIPADO COM TANQUE COM CAPACIDADE DE 15000 LITROS A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 00001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/10/2021 | 284.45 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENCA DE LICENCA NA DUDEMA DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS DUAS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME DAR - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/10/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26092021 A 25102021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1330. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/10/2021 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE ESCOLAR DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/10/2021 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/10/2021 | 304.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/10/2021 | 190.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NUCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/10/2021 | 400.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COCO SECO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60479. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/10/2021 | 2815.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60475. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/10/2021 | 2512.75 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CEBOLA JERIMUM LEITE FEIJAO VERMELHO E TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60477. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/10/2021 | 2090.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE MAMAO HAVAI E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60365. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/10/2021 | 906.00 | 00002853879445 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE LARANJA PERA E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60406. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/10/2021 | 2736.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CENOURA E CHUCHU DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60414. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/10/2021 | 2400.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN LARANJA PERA E MAMAO HAVAI DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60418. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/10/2021 | 680.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60420. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 20/10/2021 | 2831.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE ABACAXI POLPA DE ACEROLA POLPA DE CAJU E ABACAXI DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60410. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/10/2021 | 2404.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MAMAO HAVAI POLPA DE GOIABA E POLPA DE UMBU CAJA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVES DO PROGRAMA PANAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA60412. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0002420 | 20/10/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/10/2021 | 18.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/10/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/10/2021 | 9700.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/10/2021 | 55.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA ARRECADACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DECORACAO DO ESPACO E ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE OCORREU A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6482. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/10/2021 | 1450.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6480. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/10/2021 | 2622.20 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CENOURA CHUCHU COENTRO PIMENTAO E TOMATE ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 60628. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/10/2021 | 1100.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002452 | 21/10/2021 | 20418.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS DE CONSTRUCAO PISO CERAMICO AREIA BONBA ANAUGER 1CV CAIXAS DE AGUA LAMPADAS LED LAMPADAS MISTAS 400W TRILHO DE CONCRETO TELHA COLONIAL RIPA SERRADA E LINHAS DESTINADAS A REFORMA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL E A RECUPERACAO REFORMA DAS ESCOLAS ALFREDO CHAVES E MARIA DAS NEVES LISBOA DE LOMBADAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE CONFORME DANFE 002999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/10/2021 | 25.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/10/2021 | 26.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/10/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/10/2021 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/10/2021 | 420.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFEITARIA DE BOLOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS JUNTO AOS USUARIOS E CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6483. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/10/2021 | 97.18 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/10/2021 | 53.52 | 00070252048466 | ANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/10/2021 | 100.00 | 00003887435494 | GILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/10/2021 | 100.00 | 00005586004410 | ANA MARLY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/10/2021 | 1780.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MONITORES AOC LED DE 185 POLEGADAS DESTINADOS PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES REALIAZADAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 007118. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/10/2021 | 845.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ANIMADORES INFANTIS QUE REALIZARAM SHOW DE ENTRETERIMENTO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS AS QUAIS SAO USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 COM TODA ESTRUTURA E MATERIAIS DO PRESTADOS DE SERVICOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6489. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/10/2021 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NARUA SAO PEDRO 49 NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/10/2021 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A FAMILIA DA REQUERENTE MARIA FERNANDA DA COSTA GAODINO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO REQUERIMENTO E DANFE 900060937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/10/2021 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM TRANSLADO ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E O CEMITERIO LOCAL DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021 ATRAVES DA REQUERENTE MARIA FERNANDA DA COSTA GALDINO CONFORME COPIA DA CERTIDAO DE OBITO REQUERIMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/10/2021 | 80.00 | 00009604175408 | JOCELIA DE LIMA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONSUTORIA UM CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/10/2021 | 80.00 | 00009604175408 | JOCELIA DE LIMA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/10/2021 | 530.00 | 00070252042425 | JACKSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS NEVES LISBOA SITUADA NO SITIO CANTO DE PEDRA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6488. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/10/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU NAS RESIDENCIAS E PONTOS COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/10/2021 | 108.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADOS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/10/2021 | 10250.00 | 00012472514468 | ARMANDO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DEUM SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ARMANDO FILHO POR OCASIAO DO DIA DO EVENGELICO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/10/2021 | 150.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASUSNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CONSULTORIA UM E NA LCL PROJETOS DE ENGENHARIA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/10/2021 | 150.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSINATURA DE CONVÊNIOS DE PAVIMENTACAO CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/10/2021 | 150.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO ERECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/10/2021 | 150.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 25/10/2021 | 136.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 25/10/2021 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/10/2021 | 5460.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/10/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/10/2021 | 17200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/10/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 26/10/2021 | 10406.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 26/10/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASBOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 26/10/2021 | 1300.00 | 00007038599437 | DANUSA DEBORAH DE BRITO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE SORVETES NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6496. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00013252276410 | ISRAEL ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE A FESTA ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS DESTINADA AS FAMILIAS DO P ROGRAMA CRIANCA FELIZ EM EVENTO REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6494. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 26/10/2021 | 167.51 | 00006191139446 | SAMUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 26/10/2021 | 49.13 | 00008544767419 | GIRLENE BEZERRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/10/2021 | 14463.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/10/2021 | 5814.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/10/2021 | 10000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 26/10/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024629. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/10/2021 | 2750.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/10/2021 | 37808.48 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/10/2021 | 10862.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/10/2021 | 27000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 26/10/2021 | 1580.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TOPOGRAFICOS DAS RUAS PROJETADA 01 PROJETADA 02 E RUA PROJETADA 03 LOCALIZADAS NO BAIRRO BOA VISTA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6490. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/10/2021 | 3996.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/10/2021 | 1100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/10/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 26/10/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 26/10/2021 | 141.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/10/2021 | 13845.75 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/10/2021 | 4160.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 26/10/2021 | 47300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/10/2021 | 45029.65 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 26/10/2021 | 42462.94 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 26/10/2021 | 139032.97 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 26/10/2021 | 306788.11 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 26/10/2021 | 11700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 26/10/2021 | 500.00 | 00009733427497 | LUCIANO GOMES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6495. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/10/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/10/2021 | 5418.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/10/2021 | 10250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/10/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 26/10/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 26/10/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 26/10/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 26/10/2021 | 10700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 26/10/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 27/10/2021 | 149.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002533 | 27/10/2021 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 87. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002534 | 27/10/2021 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 85. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 27/10/2021 | 170.00 | 00004433720470 | MARIA CLAUDIA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR A REALIZACAO DE UM EXAME CLINICO CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 27/10/2021 | 1500.00 | 00004588579479 | MARINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS PARA A RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6504. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/10/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6505. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6503. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6502. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6501. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/10/2021 | 1300.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6500. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6499. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6509. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/10/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6508. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6507. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6506. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6511. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6512. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6510. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE A OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6513. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/10/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 6514. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6515. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Manut de Outros Programas FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/10/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASBOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/10/2021 | 3000.00 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PULA-PULA PISCINA DE BOLINHA E ESCORREGO INFLAVEL QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE PARTICIPARAM O EVENTO ALUSIVO A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6516. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CRIANCA FELIZ CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/10/2021 | 38585.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/10/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002543 | 28/10/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO SAVEIRO PLACA QYI 6F60 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002544 | 28/10/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2180 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002545 | 28/10/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 84. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002546 | 28/10/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2284 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 83. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002570 | 28/10/2021 | 17350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA NPT 0J90 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/10/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/10/2021 | 225.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/10/2021 | 3790.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/10/2021 | 24865.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/10/2021 | 94584.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/10/2021 | 6000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 10X06 METROS SONORIZACAO PROFISSIONAL GRUPO GERADOR 150KVA EM COMEMORACAO AO DIA DO EVANGELICO REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2021 EM PRACA PuBLICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 000155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002542 | 28/10/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO PLACA RLT 8I03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/10/2021 | 1169.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002598 | 29/10/2021 | 1410.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2021 | 169.96 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002605 | 29/10/2021 | 8278.62 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCAL VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002606 | 29/10/2021 | 5796.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OTUBUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3813. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002607 | 29/10/2021 | 23353.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3811. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/10/2021 | 777.40 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 260 TACAS DE VIDRO 300ML DESTINADAS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001061. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/10/2021 | 41291.63 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO -VAAT - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/10/2021 | 8547.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - VAAT - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/10/2021 | 926.10 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO BATATA INGLESA DESTINADA A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE FORNECIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME DANFE 900062672. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002595 | 29/10/2021 | 5820.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE 6150 KLU 8A95 OGE 5010 MOK 8862 OEZ 1867 OGC 6239 E OGE 5350 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3815. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002596 | 29/10/2021 | 5071.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3820. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002597 | 29/10/2021 | 7945.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 3831. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/10/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/10/2021 | 0.17 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/10/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2021 | 2049.63 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/10/2021 | 9.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/10/2021 | 113.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/10/2021 | 6.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/10/2021 | 6526.24 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO JUDICAL EM FAVOR DA EMPRESA GBA TELECOM LTDA - ME CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA PROCESSO 0800517-73.2017.8.15.1071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/10/2021 | 335.51 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6523. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6522. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002594 | 29/10/2021 | 17350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA NPT 0J90 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002601 | 29/10/2021 | 3550.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3817. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002602 | 29/10/2021 | 17388.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002603 | 29/10/2021 | 1335.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA CLASSIC PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3816. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002604 | 29/10/2021 | 1431.61 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA QVY 6F60 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3822. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002591 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/10/2021 | 434.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4680 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 94. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/10/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 403. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2021 | 800.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DE BOLOS EM COMEMORACAO DO HALOWEN JUNTO AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA - SCFV NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6525. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002599 | 29/10/2021 | 1257.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLIMA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO NO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3821. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0002600 | 29/10/2021 | 539.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | IGD SUAS - Indice de Gestao Descentraliz ada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASSUAS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/11/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/11/2021 | 200.00 | 00017267051456 | ANNA CLAUDIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/11/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/11/2021 | 350.00 | 00013520056461 | LENICE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UM VASILHAME COM RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Aquisicao de Equipamentos P Sec de Admin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/11/2021 | 400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESTABILIZADOR BMI MICROLINE 2- 1000VA DESTINADO AO SETOR DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2021 | 950.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6526. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0002631 | 03/11/2021 | 3328.41 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002632 | 03/11/2021 | 4708.95 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AOS CEMITERIOS SAO SEBASTIAO E DA VILA GRAVATA NESTA CIDADE CONFORME DANFE 000160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002633 | 03/11/2021 | 10743.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002634 | 03/11/2021 | 11073.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002635 | 03/11/2021 | 2775.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002636 | 03/11/2021 | 6088.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000158. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 03/11/2021 | 0.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/11/2021 | 0.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/11/2021 | 245.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/11/2021 | 358.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/11/2021 | 380.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS ONIBUS DE PLACA OGE 5350 OGC 6239 MOK 9862 E OGE 6150 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6527. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/11/2021 | 2500.00 | 12906730000135 | EDVALDO DA SILVA VIANA - 410398824-15 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO DA PARTE DE FIBRA E PINTURA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0004. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002630 | 03/11/2021 | 5040.30 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES CONFORME DANFE 000161. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Const, Ampl e Ref de Estadios de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040042020 | 0002637 | 03/11/2021 | 31415.29 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE FUTEBOL E VOLEIBOL DE AREIA NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO 0712020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 216 DATADA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2021 DEVIDO AO PONTO FACULTATIVO NO REFERIDO DIA. | 00712020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/11/2021 | 4287.08 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS AEREAS COM HOSPEDAGEM DESTINADA AO SENHOR PREFEITO JOSE PEDRO DA SILVA E AO CHEFE DE GABIENTE FABIANO PEDRO DA SILVA PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE BRASILIADF DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA NOS DIAS09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002646 | 04/11/2021 | 2744.06 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORMEDANFE 002384. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/11/2021 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/11/2021 | 76.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/11/2021 | 0.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/11/2021 | 600.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA E INSTALACAO DAS BOMBAS DOS POCOS DA VILA GRAVATA SITIO BOA VISTA BAIRRO CRISTO REI PROXIMO A FEIRINHA E BAIRRO CRISTO REI PROXIMO A ACADEMIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/11/2021 | 1100.00 | 00012752104499 | EDNALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS SAO BERNARDO MANOEL CARLOS MENDONCA E PROFESSORA MARIA DE FATIMA SILVA LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/11/2021 | 1650.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA DO CEMITERIO DA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/11/2021 | 2200.00 | 00070252014480 | IRAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO LOCALIZADO NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6532. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002649 | 04/11/2021 | 14695.32 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 03520218 MINISTERIO DAS CIDADES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000533. | 00352018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Acudes, Perfur de Pocos e Sist de Abast Dagua e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002650 | 04/11/2021 | 79385.45 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TERCEIRA MEDICAO DO CONVÊNIO DE NuMERO 8548342017 7672017 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DEMICILIARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO2068-SANEAMENTO BASICO ACAO 7652-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASA CONTRATO 422019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 156. | 00422019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002647 | 04/11/2021 | 1408.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002648 | 04/11/2021 | 1384.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/11/2021 | 615.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE REALIZOU-SE A ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6531. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/11/2021 | 330.00 | 00009423122442 | JOSIEL ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE TRATAMENTO DE BELEZA PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 COM CORTE DE CABELO SERVICOS DE MANICURE E PEDICURE SOBRANCELHAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6530. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/11/2021 | 360.00 | 00005258980421 | LUIZ ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA MOTO MODELO POP MARCA HONDA PLACA QSD 9209 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6535. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002651 | 04/11/2021 | 1374.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 002386. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002652 | 04/11/2021 | 2704.52 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DANFE 002385. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/11/2021 | 200.00 | 00025114026453 | SEVERINO ARAGAO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/11/2021 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO DE ALMEIDA SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/11/2021 | 200.00 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOAO FRANCISCO DE AGUIAR SN CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAODECLARACAO E RECIBO ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/11/2021 | 173.07 | 00005764480442 | JOÃO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/11/2021 | 150.00 | 00003578448400 | MARIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/11/2021 | 600.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DURANTE APRESENTACAO MUSICAL COM DL NA FESTA DE HALLOWEEN REALIZADA NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 PARA O ENTRETERIMENTO DOS GRUPOS DE ADOLESCENTES E JOVENS ASSISTIDOS PELO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6536. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/11/2021 | 100.00 | 00033344421875 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/11/2021 | 100.00 | 00002635655480 | ALADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/11/2021 | 109.35 | 00013452170489 | JULIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/11/2021 | 67.56 | 00008385125426 | LEONAIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | Pavimentacao em Paralepipido e Meio-Fio em Vias e Logradouros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002671 | 05/11/2021 | 14695.32 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE 03520218 MINISTERIO DAS CIDADES E NOTA FISCAL DE SERVICO 000533. | 00352018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/11/2021 | 0.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/11/2021 | 243.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFOREM EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/11/2021 | 4066.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 222330 DE OUTUBRO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1037615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 08/11/2021 | 995.01 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DESTINADA AO PREFEITO E AO CHEFE DE GABINETE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASILIADF PARA PARTICIPAR DA MARCHA PELO MUNICIPALISMO CONFORME FATURA 0001175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 08/11/2021 | 560.00 | 00004092784406 | FABIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA E VISITAR OS MINISTERIOS NACAPITAL NACIONAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 08/11/2021 | 2100.00 | 00058220607491 | JOSE PEDRO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIADF ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO MUNICIPALISTA E VISITAR OS MINISTERIOS NACAPITAL NACIONAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0002681 | 08/11/2021 | 25671.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UMA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM 129 HORAS DE TRABALHOS CONFORME CONTRATO 00962021 NA ESCAVACAO E LIMPEZA DA BARRAGEM DO SITIO FEIJOES ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 08/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 08/11/2021 | 524.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 08/11/2021 | 0.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002680 | 08/11/2021 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMX 5H62 COM CAPACIDADE MINIMA DE 9 METROS CUBICOS DE AGUA POTAVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA FICAR A DISPOSICAO VINTE E QUATRO HORAS TODOS OS DIAS DASEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 08/11/2021 | 765.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900064818. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/11/2021 | 0.76 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/11/2021 | 831.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002682 | 09/11/2021 | 8092.48 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS AMERTECEDOR BATERIA DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO KIT DE EMBREAGEM PIVO DA SUSPENSAO E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5350 CONFORME DANFE 805. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002683 | 09/11/2021 | 9151.12 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS BATERIA BICO INJETOR DISCO DE FREIO DIANTEIRO HIDROVACUO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E MOLA DIANTEIRA DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2530 CONFORME DANFE 804. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002684 | 09/11/2021 | 7977.20 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS BATERIA COROA E PINHAO DISCO DE FREIO DIANTEIRO JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE CAMBIO JUNTA DO DIFERENCIAL PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA PIVO DA SUSPENSAO E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5350 CONFORME DANFE 807. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002685 | 09/11/2021 | 7371.76 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS AMERTECEDOR BOMBA DE AGUA CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM CORREIA DO ALTERNADOR DISCO DE FREIO DIANTEIRO EMBREAGEM MOLA DIANTEIRA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E POLIA DO ESTICADOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 5350 CONFORME DANFE 806. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002686 | 09/11/2021 | 7793.06 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR BICO INJETOR CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM CORREIA DO ALTERNADOR GRAMPO INTERCOOLER POLIA DO ESTICADOR DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 CONFORME DANFE 808. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002691 | 09/11/2021 | 29999.28 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002391. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/11/2021 | 3710.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE RESTAURACAO AMPLIACAO IMPRESSAO DE FOTOS E CONFECCAO DE MOLDURAS PARA A GALERIA DOS EX PREFEITOS NA CASA DA CULTURA NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/11/2021 | 1000.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIDEOS AEREOS DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 008872. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002708 | 10/11/2021 | 11227.59 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT DE EMBREAGEM LONAS DE FREIO E TAMBORES DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 828. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002709 | 10/11/2021 | 722.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS NO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/11/2021 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002697 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002700 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002706 | 10/11/2021 | 8893.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR KIT DE EMBREAGEM DISCOS DE FREIO FILTRO DE AR FILTRO ACD FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PASTILHAS DE FREIO E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN9783 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 826. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002707 | 10/11/2021 | 807.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 484. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/11/2021 | 695.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/11/2021 | 1.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/11/2021 | 34.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/11/2021 | 1.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/11/2021 | 21793.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO - RFB-PREV-PARC60 DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/11/2021 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/11/2021 | 600.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS CORSA DE PLACA MOL 0124 CAMINHAO CACAMBA DE PLACA QFA 2690 RETROESCAVADEIRA E AIR CROS DE PLACA QFL 6344 CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 6550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/11/2021 | 508.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO DUPLA FACE DESTINADAS PARA OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 202018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/11/2021 | 66.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE MuSICA PRA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BANDA FANFARRA LUAN PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6551. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/11/2021 | 400.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE TECIDO DUPLA FACE DESTINADAS PARA A EQUIPE E ALUNOS ACOMPANHADOS PELO NuCLEO EDUCACIONAL CONFORME DANFE 202019. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/11/2021 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/11/2021 | 119.44 | 00005580324430 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/11/2021 | 105.00 | 00016083949726 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/11/2021 | 80.00 | 00010697596435 | ANDERSON JARDIM SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/11/2021 | 80.00 | 00005061800427 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO PROJETO DE PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NESTA CIDADE CONFOREM ART ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/11/2021 | 400.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR NO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME OFICIO E REQUERIMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/11/2021 | 80.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/11/2021 | 80.00 | 00039744469404 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/11/2021 | 105.00 | 00007332482410 | VANDERLEIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/11/2021 | 58.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/11/2021 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1032021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6558. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/11/2021 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MNO 8188 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM DEDSTINO A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1112021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6557. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/11/2021 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS JATUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0972021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6563. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/11/2021 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA LUM 0A12 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1052021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6566. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1092021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6564. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1042021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6559. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/11/2021 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO PARAS AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6554. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 16/11/2021 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA EVS 2278 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIO PIABAS E JENIPAPO PARA A ESOCLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1022021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6555. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/11/2021 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA LAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA EVOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1142021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6568. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/11/2021 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE NOS TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1152021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6553. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/11/2021 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6565. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/11/2021 | 1680.00 | 00009923159485 | JAILTON DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CELTA PLACA IPO 0711 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA LAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTATO 1002021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6561. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/11/2021 | 3000.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1012021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6560. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/11/2021 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1122021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6556. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/11/2021 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNL 9544 DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1062021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6567. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 17/11/2021 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0982021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6571. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 17/11/2021 | 37.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET COBAN E PGT DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 17/11/2021 | 500.00 | 00091720397449 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/11/2021 | 44734.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 17/11/2021 | 8179.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 17/11/2021 | 532.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/11/2021 | 8975.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO AO BANCO DE PRECOS TREINAMENTO ILIMITADO PARA TODOS OS USUARIOS - COM CERTIFICADO SUPORTE ILIMITADO REALIZADO VIA WHATSAPP CHAT ONLINE TELEFONE E-MAIL E VIDEOCONFERÊNCIA DE SEGUNDA FEIRA A QUINTAFEIRA DAS 830 AS 1730 HORAS E SETA FEIRA DAS 830 AS 1630 HORAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO EQUIPE DE TI SEMPRE ACESSIVEL PARA RECEBER SUGESTOES DE MELHORIA E ACESSO GRATUITO PARA AS LIVES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO BANDO DE PRECOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/11/2021 | 2000.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DESTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6576. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/11/2021 | 725.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONSERTO RETIRADA E COLAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/11/2021 | 146.29 | 00070251979474 | ANA MERCIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/11/2021 | 80.00 | 00005836998477 | MARIA DA GUIA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/11/2021 | 2700.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SACOS DE PRESENTE BALOES LACOS DECORATIVOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME DANFE 001706. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/11/2021 | 238.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ROTEADOR WIRELESS E PENDRIVE DESTINADOS AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL CONFORME DANFE 001705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/11/2021 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/11/2021 | 9562.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/11/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DEBITADOS EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/11/2021 | 385.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS CABO ADAPTADOR HDMI E ROTEADOR WINRELESS DESTINADOS AO NuCLEO EDUCACIONAL E A CASA DA MERENDA CONFORME DANFE 001703. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00006328252439 | MARLO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO CULTURAL PATROCINIO ATRAVES DO PROGRAMA PRO-CULTURA DESTINADO A REALIZACAO DA NONA VAQUEJADA NO PARQUE ZACARIAS REZENDE SITIO ARISCO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPIAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/11/2021 | 215.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME DANFE 001704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002762 | 18/11/2021 | 15202.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS CIMENTO AREIA E VERGALHOES DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME DANFE 000163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/11/2021 | 1020.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 037895. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/11/2021 | 5954.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0002763 | 19/11/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/11/2021 | 28.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS COCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/11/2021 | 105.00 | 00009227037446 | MARIA NEYRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/11/2021 | 206.69 | 00005305668425 | MARINALVA DA SILVA OLINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOC CONFORME COPIAS DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/11/2021 | 80.00 | 00009768244429 | CARLOS ANTONIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/11/2021 | 80.00 | 00011133140440 | ORLANDO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/11/2021 | 40.00 | 00001821616413 | WILDES FLORENCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SAPEPB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR O MENOR JORGE GABRIEL MOUZINHO PARA O CONCELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/11/2021 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE SAPEPB NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR O MENOR JORGE GABRIEL MOUZINHO PARA O CONCELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/11/2021 | 6000.00 | 21433310000170 | MATALÚRGICA FREIRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ MOLDES EM FORMA PARA ESTACA VIRADA COM 270M DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRA E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Abastecimento D Agua | Const e Ampl de Acudes, Perfur de Pocos e Sist de Abast Dagua e Cister | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002784 | 22/11/2021 | 79385.45 | 15002982000128 | VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QAUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE QUARTA MEDICAO DO CONVÊNIO DE NuMERO 8548342017 7672017 IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DEMICILIARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTRO2068-SANEAMENTO BASICO ACAO 7652-MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES FUNASACONTRATO 422019 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 157. | 00422019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/11/2021 | 105.00 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/11/2021 | 80.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/11/2021 | 200.00 | 00029302960110 | ALUIZIO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO 160 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/11/2021 | 400.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/11/2021 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/11/2021 | 1607.00 | 09266982000647 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA VTR 869 EROSTURBO MARCA CADENCE E UM FOGAO INDUSTRIAL QUATRO BOCAS SEM FORNO MARCA INVICTO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO DE FREITAS E MARIA BERNADETE ADELAIDE CONFORME DANFE004636. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/11/2021 | 350.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFEITARIA DE BOLOS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DOS GESTORES COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6587. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/11/2021 | 1195.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE DE MESAS CADEIRA E UMA TENDA DESTINADAS EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6586. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/11/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26102021 A 25112021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1343. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00005182618751 | ALEXSANDRO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FORMACAO E INSTALACAO DE SOFTWERE DOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/11/2021 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/11/2021 | 70.50 | 00070612539407 | LAELSON DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/11/2021 | 200.00 | 00016564273460 | CAMILA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MANOEL GONCALVES 82 CENTRO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/11/2021 | 200.00 | 00009642944430 | JULIANA VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA MINISTRO JOSE AMERICO SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/11/2021 | 150.00 | 00011242269401 | SUELY DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NARUA PROJETADA SN BAIRRO NOVO NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO ERECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/11/2021 | 105.00 | 00005299557418 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/11/2021 | 79.08 | 00011044866446 | FERNANDA ALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRSO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/11/2021 | 116.69 | 00070251974405 | RAQUEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRSO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/11/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26102021 A 25112021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/11/2021 | 90.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 00079. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/11/2021 | 1629.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/11/2021 | 8975.00 | 07797967000195 | NP CAPACITAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO AO BANCO DE PRECOS TREINAMENTO ILIMITADO PARA TODOS OS USUARIOS - COM CERTIFICADO SUPORTE ILIMITADO REALIZADO VIA WHATSAPP CHAT ONLINE TELEFONE E-MAIL E VIDEOCONFERÊNCIA DE SEGUNDA FEIRA A QUINTAFEIRA DAS 830 AS 1730 HORAS E SETA FEIRA DAS 830 AS 1630 HORAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO EQUIPE DE TI SEMPRE ACESSIVEL PARA RECEBER SUGESTOES DE MELHORIA E ACESSO GRATUITO PARA AS LIVES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO BANDO DE PRECOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/11/2021 | 80.00 | 00013647810428 | JÉSSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/11/2021 | 173.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/11/2021 | 41.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/11/2021 | 1850.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/11/2021 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NAVIA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6596. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/11/2021 | 3177.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO PEDAGOGICA E PLANEJAMENTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6594. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/11/2021 | 2500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JUNIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6592. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/11/2021 | 25.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/11/2021 | 810.00 | 00008310365403 | CELIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA REFORMA DE SUA RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME LAUDO DO ASSISTENTE SOCIAL DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 25/11/2021 | 105.00 | 00007678324421 | DACYANA DE CASTRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/11/2021 | 105.00 | 00009687266406 | LEONIA BERTO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/11/2021 | 200.00 | 00007689221432 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA TRAVESSA MIGUEL PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/11/2021 | 80.00 | 00010589196448 | JOSEFA LOURDMARA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/11/2021 | 905.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATINHA CENOURA CEBOLA TOMATE PIMENTAO COENTRO E ALHO DESTINADOS A SOPA DISTRIBUIDA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 001538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/11/2021 | 905.60 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATINHA CENOURA CEBOLA TOMATE PIMENTAO COENTRO E ALHO DESTINADOS A SOPA DISTRIBUIDA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 001539. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/11/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 6599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut do Prog Pro-Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 25/11/2021 | 1000.00 | 00009769317454 | EDUALISON DA SILVA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PREMIACAO CULTURAL NO VALOR DE R 100000 UM MIL REAISATRAVES DE APRESENTACOES CIRCENSES NESTA CIDADE NO CIRCO DO CHAMEGUINHO REALIZADAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021 AS VINTE HORAS NESTA CIDADE CONFORME OFICIO E RECIOSANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/11/2021 | 230.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/11/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO EXTRATO DO CONTRATO PE005-2021 - DOU CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME REQUERIMENTO E OFICIO ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREGAO ELETRONICO 006-2021-NO DIARIO OFICIAL DO UNIAO VEICULO CONFORME ENVIO ELETRONICO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/11/2021 | 2800.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇÕES COM VET EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE SACOS DE ADULBO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010053. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002841 | 26/11/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002842 | 26/11/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2C84 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 92. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002821 | 26/11/2021 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 92. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002822 | 26/11/2021 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 93. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00005710929425 | BIANCA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO NO PLANEJAMENTO OFERTADO A COORDENACAO DO SCFV NA REALIZACAO DE VISITAS E PRONTUARIOS DOS USUARIOS DO REFERIDO SERVICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 COM CARGA HORARIA DE 40HORAS SEMANAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6605. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/11/2021 | 1265.00 | 00008360291438 | KALINE CARLA RIBEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA TECNICA DE REFERENCIA DO CRAS COM CARGA HORARIA DE TRINTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFOMR ENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6609. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6608. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/11/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 6620. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6619. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6621. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6618. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6616. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6615. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6614. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6612. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE A OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6622. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/11/2021 | 900.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6623. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/11/2021 | 201.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/11/2021 | 144.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002846 | 26/11/2021 | 3000.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/11/2021 | 80.00 | 00010815614403 | JANEIDE RUFINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/11/2021 | 80.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/11/2021 | 80.00 | 00017425350467 | CARLOS ANTONIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/11/2021 | 100.58 | 00004705854470 | MARIA CLEONICE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/11/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6611. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/11/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/11/2021 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/11/2021 | 6800.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA KLM 2D92 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DAS SEDES DO MUNICIPIO NOS TURNOSDA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6617. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/11/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/11/2021 | 325.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/11/2021 | 6300.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE SMARTFONE MODELO MOTO E7 NA COR CINZA DESTINADOS A PREMIACAO DOS PROFESSORES E ALUNOS FINALISTAS DA OITAVA EDICAO DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA - 2021 CONFORME DANFE 67045. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/11/2021 | 1500.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SMARTFOME MODELO MOTO G30 DESTINADO A PREMIACAO DOS PROFESSORES E ALUNOS FINALISTAS DA OITAVA EDICAO DA OLIMPIADA DA LINGUA PORTUGUESA - 2021 CONFORME DANFE 67046. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/11/2021 | 13479.08 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/11/2021 | 4666.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/11/2021 | 48106.67 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-ESTATUTARIO - APOIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/11/2021 | 44750.85 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-CLT - APOIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/11/2021 | 48400.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-COMISSIONADOS - APOIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002892 | 29/11/2021 | 10213.38 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002709. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/11/2021 | 299811.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/11/2021 | 11700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/11/2021 | 138203.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/11/2021 | 39996.20 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - INFANTIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/11/2021 | 3410.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/11/2021 | 1100.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/11/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/11/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/11/2021 | 5460.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/11/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/11/2021 | 17200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/11/2021 | 9640.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/11/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/11/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNASBOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/11/2021 | 14520.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/11/2021 | 6716.86 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/11/2021 | 10000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002859 | 29/11/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2J80 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 494. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002860 | 29/11/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 495. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002861 | 29/11/2021 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA KKI 9D02 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/11/2021 | 40296.29 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTAUTUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/11/2021 | 11390.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/11/2021 | 27000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/11/2021 | 2750.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias e Logradouros Urbanos | CONSTRUC/AMPLIAC/RECUPER. DE ORLA NA LAGOA FRANCISCO SOARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040012020 | 0002898 | 29/11/2021 | 84686.59 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS PERANTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME CONTRATO DE REPASSE 1055060-812018 869893MINISTERIO DO TURISMO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000229. | 00392020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/11/2021 | 10700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/11/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002862 | 29/11/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO PLACA RLT 8I03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/11/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/11/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/11/2021 | 10250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/11/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/11/2021 | 6727.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DISCO DE FREIO TENTENTOR DE RODA ANEL O'RING ANEL ANTI-ESTRUSAO ANEL VITO ANEL YBAA ANEL ZTAM ROLAMENTO E TDH ESPECIAL DESTINADOS A PA MECANICA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 10652. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/11/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/11/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/11/2021 | 7300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002935 | 30/11/2021 | 9166.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002936 | 30/11/2021 | 30137.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL RETROESCAVADEIRA E PA ENCHEDEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/11/2021 | 1169.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002928 | 30/11/2021 | 1626.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3841. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002931 | 30/11/2021 | 1365.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3845. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002932 | 30/11/2021 | 4352.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002933 | 30/11/2021 | 3264.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002934 | 30/11/2021 | 11478.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KLR 8891 E BWS 2C84 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3836. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002907 | 30/11/2021 | 289.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1783 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/11/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/11/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002910 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001771. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/11/2021 | 620.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/11/2021 | 38585.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/11/2021 | 900.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A DOACAO ATRAVES DO SOPAO DISTRIBUIDO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000038. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/11/2021 | 2120.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E BOLO PE DE MOLEQUE OFERTADOS NOS EVENTOS JUNTO AOS USUARIOS CUIDADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DANFE 000041. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/11/2021 | 386.17 | 00010131691406 | EDILANE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DA NOTA FISCAL DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002929 | 30/11/2021 | 1657.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3842. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002930 | 30/11/2021 | 585.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/11/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS - EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/11/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 69. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/11/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/11/2021 | 9.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/11/2021 | 2073.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/11/2021 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ITR CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/11/2021 | 730.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLO PE DE MOLEQUE DESTINADOS A FORMACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000037. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002913 | 30/11/2021 | 7344.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES OGC 6239 OGE 5350 E OGE 5010 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3838. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002914 | 30/11/2021 | 4460.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3840. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002915 | 30/11/2021 | 5548.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS SEGUINTES ONIBUS ESCOLARES MOK 8862 OGB 2530 OGE 6150 E RLU 8A95 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3837. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/11/2021 | 29152.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE E FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/11/2021 | 103131.56 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2021 | 48.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2021 | 31.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EMCONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FNASBOLSA FAMILIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2021 | 111.27 | 00003289889440 | MARINA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2021 | 200.00 | 00017267051456 | ANNA CLAUDIA DA SILVA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE UM ALUGUEL SOCIAL COM RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA BENEDITO PEREIRA SN NESTA CIDADE CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2021 | 40.00 | 00001821616413 | WILDES FLORENCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PILOEZINHOSPB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA I CAPACITACAO AO DIA ALUSIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2021 | 40.00 | 00003916953478 | MARIA GORETTI DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE PILOEZINHOSPB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA I CAPACITACAO AO DIA ALUSIVO DE CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2021 | 1100.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SÃO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACOMLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA LAILTON DOS SANTOS RECEM NASCIDO NA INSTITUICAO PADRE PIO PIETRELCINA CONFORME OFICIO 0962021 DE 27 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2021 | 1150.00 | 40937856000102 | MARIA ALVES FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO OCULOS DESTINADOS A DOACAO A PACIENTES A SEGUIR RELACIONADOS LUCIENE SIILVINHO DA SILVA MARIA DAS DORES SIMAO TELMA PEREIRA DE MENDONCA E ERICKA SILVA DE MENDONCA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACOESE DANFE 9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 020082020 | 0002945 | 01/12/2021 | 3455.48 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/12/2021 | 1000.00 | 00002830899709 | MARCOS ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO DE PLACA MNM 5226RN PARA O TARNSPORTE DOS ALIMENTOS DOADOS DO PAA DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/12/2021 | 15770.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVE LUMINARIAS PuBLICAS DE LED LETALA DE 150W E VINTE E OITO LUMINARIAS PuBLICAS SMD DE 150W DESTINADAS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convenio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/12/2021 | 2500.84 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A DEVOLUCAO REVERSAO DO RECURSO DA LEI ALDIR BLANC CONFORME GUIA DE TRANSFERENCIA BANCARIA EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/12/2021 | 160.00 | 00003879614458 | MARICELIA DE LIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/12/2021 | 60.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/12/2021 | 425.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS ATRAVES DA REALIZACAO DE ORNAMENTACAO DO ESPACO ONDE OCORREU A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DO GESTOR COORDENADOR E SUPERVISOR ESCOLAR NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6626. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/12/2021 | 187.08 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/12/2021 | 184.38 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 32631046 VINCULADO NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/12/2021 | 657.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1038509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/12/2021 | 5332.32 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10080 METROS DE REVESTIMENTO 10X10A 144 METROS QUADRADOS VD CL BR10130 TECNOGRES DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO 00432. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/12/2021 | 1580.00 | 00011215749473 | MARIA THALITA ISABELE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE ORQUESTRA NO EVENTO DO ACENDER DAS LUZES NATALINAS NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/12/2021 | 1150.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO TETO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/12/2021 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA DUAS NOITES DO EVENTO ACENDER DAS LUZES NATALINAS E A MISSA DE BENCAO DO PRESEPIO NA ORNA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/12/2021 | 89.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET TAA E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/12/2021 | 739.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA E SETE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS SECRETARIAS VINCULADAS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 900072517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICAFEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/12/2021 | 1050.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 038014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002964 | 06/12/2021 | 6730.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 3854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/12/2021 | 1166.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TOMATE BATATINHA CENOURA CEBOLA COENTRO PIMENTAO E ALHO DESTINADOS NA DISTRIBUICAO DO SOPAO PARA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/12/2021 | 209.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS BOLAS METALIZADAS FESTAO NATAL E PISCA DE LED DESITNADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001734. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/12/2021 | 105.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA REGARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 06/12/2021 | 61.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/12/2021 | 1480.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANECAS AMERICANAS MOCHILAS LACO FACIL E SAQUINHOS PARA PRESENTES DESTINADOS AOS GESTORES COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 001733. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Prog de Premiacao Art e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 06/12/2021 | 2416.60 | 09333500000110 | THIAGO DE ARAUJO PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PREMIACAO DOS PROFESSORES E ALUNOS FINALISTAS DA 8 EDICAO DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA 2021 CONFORME DANFE 000009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/12/2021 | 10115.85 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES CONFORME DANFE 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/12/2021 | 1003.70 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DA SEDE DA PREFEITURA DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME DANFE 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/12/2021 | 2200.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/12/2021 | 2200.00 | 00011135120404 | JANDEILSON BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/12/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ACOES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO DE COMUNICACAO 000691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/12/2021 | 675.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 6150 OGE 5350 OGC 6239 E RLU 8A95 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 6632. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/12/2021 | 2500.00 | 00005008153480 | CRISTIANE DO NASCIMENTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROFESSORES DO SEGUNDO SEGUIMENTO NA ASSISTÊNCIA DO SISTEMA SABER DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6634. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002981 | 07/12/2021 | 2781.02 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 002435. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0002986 | 07/12/2021 | 11772.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000145. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 07/12/2021 | 84.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRA COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/12/2021 | 700.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DE BOLOS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRIANCAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6633. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002983 | 07/12/2021 | 1572.45 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PABOLIZADO OLEO DE SOJA COLORIFICO CONDIMENTO VINAGRE PEITO DE FRANGO SAL E MACARRAO DESTINADOS AO SOPAO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002984 | 07/12/2021 | 2739.98 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 002436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002985 | 07/12/2021 | 1374.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DANFE 002437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/12/2021 | 75.00 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 07/12/2021 | 80.00 | 00003879614458 | MARICELIA DE LIMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE PROTECAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES AMEACADOS DEMORTE DO ESTADO DA PARAIBA - PPCAAM PARA GESTORES MUNICIPAIS GARANTINDO A PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002982 | 07/12/2021 | 1584.46 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 002433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0002987 | 07/12/2021 | 5820.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Abastecimento D Agua | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003001 | 08/12/2021 | 9000.00 | 00008253416474 | SANDRO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA KKJ 6G46PE SE OBRIGANDO A REALIZAR O PERCURSO MEDIO DE 60KM POR DIA DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA NOS LOCAIS INDICADOS REALIZANDOTRÊS VIAGENS POR DIA OU A QUANTIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PAR AATINGIR OS 60KM PROGRAMADOS CONFORME CONVÊNIO 0112021 - PMLD E SEINFRA 1 PARCELA DE 06. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/12/2021 | 80.00 | 00016415157400 | MARIA JAYANNE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/12/2021 | 88.30 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/12/2021 | 80.00 | 00003567121413 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/12/2021 | 80.00 | 00006658646473 | MARIA JOSÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/12/2021 | 27.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2021 NAS RESIDÊNCIAS E COMERCIOS DA CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/12/2021 | 450.00 | 00005959561492 | ROMILSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ADELAIDE SITUADA NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6639. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/12/2021 | 3130.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE SEIS MEDALHAS EM BRONZE MEDINDO 7X7 CM REDONDAS COM LETRAS EM ALTO E BAIXO RELEVO COM CAIXA DE VELUDO AZUL E UMA PLACA EM HOMENAGEM EM ACO INOX MEDINDO 16X16CM PARA HOMENAGEM AOS EX SECRETARIOS DE EDUCACAO EM CERIMONIA QUE ACONTECERA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001078. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/12/2021 | 13335.90 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/12/2021 | 3960.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/12/2021 | 42659.18 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/12/2021 | 38358.78 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/12/2021 | 171566.46 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/12/2021 | 286872.30 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003036 | 09/12/2021 | 2640.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MNO 8188 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM DEDSTINO A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1112021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6666. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003037 | 09/12/2021 | 1680.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1032021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6667. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003038 | 09/12/2021 | 3300.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS JATUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0972021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6671. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao da Educacao Infantil | Manut do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003039 | 09/12/2021 | 5000.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA LUM 0A12 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1052021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6674. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/12/2021 | 1400.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NAVIA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6650. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JUNIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDEDESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6649. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003050 | 09/12/2021 | 1560.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE NOS TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1152021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6660. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003051 | 09/12/2021 | 1400.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO PARAS AS ESCOLASDA SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6661. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003052 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA EVS 2278 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIO PIABAS E JENIPAPO PARA A ESOCLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1022021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6662. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003053 | 09/12/2021 | 1920.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0982021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6663. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003054 | 09/12/2021 | 1560.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1122021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6664. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003055 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1042021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6668. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003056 | 09/12/2021 | 1680.00 | 00009923159485 | JAILTON DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CELTA PLACA IPO 0711 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA LAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTATO 1002021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6670. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003057 | 09/12/2021 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1092021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6672. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003058 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6673. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003059 | 09/12/2021 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNL 9544 DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1062021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6675. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003060 | 09/12/2021 | 4200.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA LAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA EVOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1142021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6676. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003061 | 09/12/2021 | 3000.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ 0B76 PARA O TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTADE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1012021 PREGAO 0172021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6669. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/12/2021 | 2310.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/12/2021 | 33.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/12/2021 | 164.95 | 00008773292494 | LEILA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGMAENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/12/2021 | 80.00 | 00070135637490 | MARIA DA GUIA FRAN?A DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/12/2021 | 105.00 | 00017686442411 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/12/2021 | 105.00 | 00002841218783 | JACIRA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/12/2021 | 196.73 | 00070252044479 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/12/2021 | 120.92 | 00004309770428 | MARIA APARECIDA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/12/2021 | 80.00 | 00005959625482 | MARIA SONIA RICARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA CESTA BASICA CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/12/2021 | 105.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/12/2021 | 105.00 | 00003365122443 | MARIA DAS GRA?AS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/12/2021 | 3410.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/12/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/12/2021 | 7040.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/12/2021 | 1210.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/12/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/12/2021 | 67.17 | 00006091756451 | ROSILDA LAURENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/12/2021 | 780.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DO RECEITUARIO MEDICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003017 | 09/12/2021 | 8500.00 | 31374233000188 | REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMX 5H62 COM CAPACIDADE MINIMA DE 9 METROS CUBICOS DE AGUA POTAVEL EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO PARA FICAR A DISPOSICAO VINTE E QUATRO HORAS TODOS OS DIAS DASEMANA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/12/2021 | 35033.98 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/12/2021 | 10862.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00010227349466 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6658. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00076054098420 | DIMAS TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00006253544438 | EDNALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00080544975472 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNACAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6655. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00080543952487 | GERSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00007441823447 | JAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO CRISTO REI DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/12/2021 | 1100.00 | 00097912131434 | VALDECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/12/2021 | 950.00 | 00071368974406 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6652. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/12/2021 | 9690.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/12/2021 | 6914.79 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/12/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/12/2021 | 3534.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0003016 | 09/12/2021 | 23084.00 | 40760485000136 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 116 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC CONFORME ITEM I DO CONTRATO 0962021 NA ESCAVACAO E LIMPEZA DA BARRAGEM DO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/12/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/12/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/12/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00009959263797 | MARCIO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6680. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00082650047453 | SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA AMPLIACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/12/2021 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/12/2021 | 2015.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2021 DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1039006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIPRAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00044257112468 | GEYSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORAMENTO PREVIDENCIARIO ELABORACAO DE GFIPRAIS DARF DA PREFEITURA MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DOS CONCELHOS ESCOLARES SOLUCIONAR PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PGFN EM JOAO PESSOAPB DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE - CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2021 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00008483869730 | MANOEL FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Infra-Estrutura Urbana | Abastecimento D Agua | MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003072 | 10/12/2021 | 9000.00 | 00010808490419 | SUERLANIA LEONEL RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA PLACA MNJ 4J83PB SE OBRIGANDO A REALIZAR O PERCURSO MEDIO DE 60KM POR DIA DE SEGUNDA A SABADO TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO AGUA NOS LOCAIS INDICADOS REALIZANDOTRÊS VIAGENS POR DIA OU A QUANTIDADE DE VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PAR AATINGIR OS 60KM PROGRAMADOS CONFORME CONVÊNIO 0112021 - PMLD E SEINFRA 1 PARCELA DE 06. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2021 | 137.34 | 00005529296467 | MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO CONFORME COPIA DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICO DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/12/2021 | 30.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2021 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2021 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Controle Interno | Amortizacao de Divida Publica | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2021 | 21796.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO RFB-PREV-PERC 60 JUNTO AO INSS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003075 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2021 | 342.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE PRESTADORES DE SERVICO JUNTO AO PROGRAMA PNAT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003087 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003091 | 13/12/2021 | 17550.00 | 04516162000138 | LINET CULTURAL COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROJETO TIPO BIBLIOTECA INFANTIL COM 58 LIVROS MAIS BAU DE MDF MAIS TAPETE EVA EDT VALE DAS LETRAS DESTINADA A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001112. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003095 | 13/12/2021 | 2006.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CHAVES CONFORME DANFE 000180. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/12/2021 | 9.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS TAA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003090 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestao de Servicos de Utilidade Publica | Aquisicao de Veiculo, Equip e Mat Perman | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/12/2021 | 1345.68 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ELETRICA SUBMERSA THEBE 1.0CV TSM 1810D MONO DESTINADA AO POCO LOCALIZADO NO BAIRRO CRISTO REI NESTA CIDADE CONFORME DANFE 30499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00011016173490 | EWERTON JUNIOR FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DO SITIO BOA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00044251017404 | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MINHA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006539363460 | CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003096 | 13/12/2021 | 4940.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA ACRILICA DESTINADA A PINTURA DA PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003097 | 13/12/2021 | 2128.54 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003098 | 13/12/2021 | 6755.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO CONFORME DANFE 000173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003099 | 13/12/2021 | 2831.35 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 000176. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003100 | 13/12/2021 | 8142.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO ARAME E FERRO DESTINADOS A AMPLIACAO DA GARAGEM LOCALIZADA NA RUA ANTONIA COELHO NESTA CIDADE CONFORME DANFE 000171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003101 | 13/12/2021 | 1527.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAL E BROXAS DESTINADOS A PONTURA DOS MEIO FIOS DESTA CIDADE CONFORME DANFE 000177. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003102 | 13/12/2021 | 1002.50 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIAL DE CULTURA CONFORME DANFE 000179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003103 | 13/12/2021 | 6659.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES O ANDREZAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/12/2021 | 5147.97 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PISCAS EM LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 752. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/12/2021 | 400.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM DISPLAY ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVO DESTINADO AO PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORACAO ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000920. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/12/2021 | 991.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A SERVCOS DED DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME DEMONSTRATIVO 335135 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/12/2021 | 337.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REPARO DO CILINDRO DA CACAMBA E TERMINAIS PRENSAVEIS DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DANFE 000228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/12/2021 | 3500.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECAO DE UM PORTAO MEDINDO 260CM DE ALTURA POR 460CM DE COMPRIMENTO DESLIZANTE EM METALON GALVANIZADO DESTINADO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME RECIBO E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/12/2021 | 4500.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM BEBIDAS NAO ALCOLICAS E AREA DE LAZER INCLUSA PARA CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE BEM COM A VIDA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/12/2021 | 105.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA RECARGA DE GAS TIPO GLP EM BOTIJAO DE TREZE QUILOS CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/12/2021 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/12/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/12/2021 | 21000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHAA REFERENTE AO PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNANAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/12/2021 | 10235.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM ORIUNDO DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/12/2021 | 280.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO BEICULO DE PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 210. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/12/2021 | 100.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LONA EM TIPO BANNER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000921. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/12/2021 | 17883.19 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 15/12/2021 | 6800.00 | 00006248421420 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA KLM 2D92 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS BOM JESUS JUREMA BOA VISTA E CONJUNTO FREI DAMIAO PARA AS ESCOLAS DAS SEDES DO MUNICIPIO NOS TURNOSDA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6694. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003125 | 15/12/2021 | 17500.56 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 002445. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 15/12/2021 | 2510.33 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEO AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 15/12/2021 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/12/2021 | 1105.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS AOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 3852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/12/2021 | 1100.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSTRUTOR DE MUSICA PARA OS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DA BAMDA DE FANRARRA LUAN PEREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/12/2021 | 5980.48 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 352 CONJUNTOS DE PISCAS EM LED DESTNIADOS PARA A DECORACAO NATALINA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/12/2021 | 288.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO - CRIATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS TROFEUS PERSONALIZADOS EM ACRILICO MDF E IMPRESSAODIGITAL DESTINADOS AINAUGURACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/12/2021 | 53.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIAS COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003131 | 16/12/2021 | 2000.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076513. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003132 | 16/12/2021 | 2634.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CENOURA ABACAXI E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076539. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003133 | 16/12/2021 | 2570.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS BATATA DOCE CEBOLA E REPOLHO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076543. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003134 | 16/12/2021 | 1310.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MELAO ESPANHOL E POLPA DE ACEROLA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076551. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003135 | 16/12/2021 | 1480.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MELAO ESPANHOL JERIMUM LEITE OVOS CAIPIRA E MELANCIA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076578. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003136 | 16/12/2021 | 1275.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA MILHO VERDE E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076583. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003137 | 16/12/2021 | 2640.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS POLPA DE ACEROLAE POLPA DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076574. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003138 | 16/12/2021 | 2560.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CHUCHU E REPOLHO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076572. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003139 | 16/12/2021 | 2675.00 | 00007873393429 | DIONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS BATATA DOCE BANANA PACOVAN ABACAXI E MEL DE ABELHA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076567. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003140 | 16/12/2021 | 2770.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS TOMATE BANANA PACOVAN LARANJA PERA E MAMAO HAVAI DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076538. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003141 | 16/12/2021 | 2400.00 | 00058219862491 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076545. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003142 | 16/12/2021 | 2760.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS BATATA DOCE BANANA PACOVAN MELAO ESPANHOL JERIMUM LEITE E FARINHA DE MANDIOCA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076527. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003143 | 16/12/2021 | 2100.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076534. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003144 | 16/12/2021 | 2525.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS FEIJAO VERDE BATATA INGLESA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 90007482. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003145 | 16/12/2021 | 549.90 | 00003563749477 | GISELIA AVELINO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS BATATA INGLESA E REPOLHO DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076454. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003146 | 16/12/2021 | 1650.00 | 00087327651420 | JOSÉ BERNARDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MILHO VERDE ABACAXI E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076532. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003147 | 16/12/2021 | 2500.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076510. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003148 | 16/12/2021 | 2500.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076505. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003149 | 16/12/2021 | 2535.00 | 00009612011427 | FELIPE AUGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CENOURA FARINHA DE MANDIOCA E MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIA E DO PROGARMA PNAE CONFORME DANFE 900076503. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003130 | 16/12/2021 | 14763.25 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO UMA CAIXA FORTLEV DE 1000L UMA BOMBA DE 1CV 74 LAMPADAS DE LED 18W 72 LAMPADAS M 400 DE 400W AREIA GROSSA LINHA RIPA SERRADA TELHAS DE CERAMICA TRILHOS DE CONCRETO E PISO CERAMICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 17/12/2021 | 2000.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO NO BAIRRO CRISTO REI NO LOCAU ONDE SE INSTALOU A ANTENA DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/12/2021 | 1400.00 | 00075384671491 | JOSEMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE CONFORME ART 3486326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/12/2021 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/12/2021 | 460.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS PAPEL OLTIDOR DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME DANFE 000926. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/12/2021 | 17248.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUADOS NESTA EDILIDADE COMPETENCIA 132021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/12/2021 | 600.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFEITARIA DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE VEM COM A VIDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6701. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/12/2021 | 900.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA CERIMONIA DE ENTREGA DE MEDALHAS DO INTEGRA EDUCACAO E PREMIACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES FINALISTAS NA ETAPA MUNICIPAL DA OLIMPIADA DELINGUA PORTUGUESA 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6697. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/12/2021 | 850.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CONFEITARIA DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6700. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/12/2021 | 100856.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - MAGISTERIO COMPETENCIA 132021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/12/2021 | 21629.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE COMPETENCIA 132021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/12/2021 | 390.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS PAPEL OUTIDOR DESTINADOS PARA A CERIMONIA DE ENTREGA DA PREMIACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000927. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/12/2021 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PuBLICA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/12/2021 | 34.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/12/2021 | 1260.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E CINCO CAMISAS FIO 30 EM COR COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA DE FANFARRA LUAN PEREIRA DA SILVA CONFORME DANFE 001757. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0003171 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 040022020 | 0003172 | 20/12/2021 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL COMPETENCIA 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/12/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PERIODO DE 26112021 A 25122021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1308. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/12/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DURANTE O PERIODO DE 26112021 A 25122021 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1309. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/12/2021 | 600.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DANFE 000044. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/12/2021 | 43291.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/12/2021 | 7529.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/12/2021 | 900.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO JUNTO COM O SOPAO PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manut do Programa Nacional de Alimentaca o Escolar - Pnae | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/12/2021 | 9456.00 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES ABACAXI ACEROLA CAJU CAJA GOIABA E MANGA DESTINADAS A MERENDA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE CONFORME DANFE 4324. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/12/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/12/2021 | 406.09 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ISS CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/12/2021 | 2631.81 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA IPVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/12/2021 | 502.34 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA ECD CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/12/2021 | 4540.64 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA PDDE CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/12/2021 | 1400.00 | 32208127000197 | JOÃO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE VIDEOS COM IMAGENS AEREAS NA COBERTURA DO EVENTO A LUZ DO NATAL REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NA ORLA DA LAGOA FRANCISCO SOARES E A COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 EM COMEMORACAO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 009105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/12/2021 | 9400.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE FOGOS DE ARTIFICIO FOGUETE TORTA PANCADAO E GIRANDOLAS DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DANFE 000298. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/12/2021 | 210.00 | 00010946170401 | ALEF SANTANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE BOMBEIRO CIVIL DURANTE A TRILHA ECOLOGICA E PASSEIO CICLISTICO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/12/2021 | 15.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/12/2021 | 6874.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/12/2021 | 134266.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/12/2021 | 294098.48 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/12/2021 | 10450.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/12/2021 | 38958.68 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/12/2021 | 7700.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/12/2021 | 43598.87 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/12/2021 | 41595.21 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30-APOIO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/12/2021 | 13479.08 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/12/2021 | 4160.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00013252276410 | ISRAEL ROZENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO ESPACO ONDE OCORREU O EVENTO DA PREMIACAO DOS PROFESSORES E ALUNOS DA OLIMPIADA DA LIMGUA PORTUGUESA E ENTREGA DE MEDALHAS EM HOMENAGEM AOS EX-SECRETARIOS DE EDUCACAO EM CERIMONIA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6739. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/12/2021 | 6750.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA DBB 9F65PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6727. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/12/2021 | 6750.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA DBB 9F65PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA VILA GRAVATA PARA A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6728. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/12/2021 | 1740.00 | 00089373693468 | MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DECORACAO DO ESPACO ONDE OCORREU AS AULAS DA SAUDADE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6740. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/12/2021 | 3520.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR - TR SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE EMPENHOS CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/12/2021 | 3410.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/12/2021 | 3000.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/12/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS GEFIN E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASSEP DEBITADO EM CONTA FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/12/2021 | 3360.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/12/2021 | 9.38 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00001272839435 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E GESTAO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO SOCIAL BASICA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6720. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6721. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE DANCAS JUNTO A PESSOAS ASSISTIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6723. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00005307531460 | RAYSSA BEATRIZ DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVES DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUANTO A GESTAO DE CONDICIONALIDADES E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS DO REFERIDO PROGRAMA COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6724. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assist a Crianca e ao Adolescente | Manutencao do Progrma IGDBF Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00013291344430 | MARCIA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS DO CAD uNICO DOS BENEFICIARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA BCP AS QUAIS SAO ACOMPANHADAS PELO PAIF E RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6725. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010618778411 | AEDSON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS EXECUTADO REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM O OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE A OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6718. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/12/2021 | 1580.00 | 00070206944462 | FELIPE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATRAVESDE REFORCO NO PLANEJAMENTO DE ACOES ORGANIZACAO DE PLANILHAS E PRONTUARIOS DAS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6719. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00007129668466 | LAURICIO CARLOS VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6717. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00012683217455 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE SUPERVISAO TECNICA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6710. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00010759415471 | TAIS DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6736. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009128135474 | JOSIANE FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6735. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00009128134400 | ALESSANDRA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6734. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00012555807470 | ANA KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIDAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6733. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00070565748408 | MARCIA CARLA ADELAIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6732. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00001597220477 | FAGNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REMOTAMENTE ACOMPANHAMENTO A DISTANCIA COM OBJETIVO DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA OFERTA OBSERVANDO AS MEDIAS DE SEGURANCA E SAuDE DOS PROFISSIONAIS E USUARIOS DURANTE A EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6737. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/12/2021 | 5500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE SUBSIDIOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/12/2021 | 4525.01 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/12/2021 | 5606.60 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/12/2021 | 8500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/12/2021 | 10357.12 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/12/2021 | 1510.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/12/2021 | 503.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DO POCO LOCALIZADO NA VILA BOM JESUS NESTA CIDADE CONFORME DANFE 266665. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/12/2021 | 1650.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/12/2021 | 35250.50 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/12/2021 | 10780.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/12/2021 | 7400.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070252014480 | IRAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAODE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00002452624403 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DESTE ANO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6726. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00014196875491 | ANTÔNIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/12/2021 | 565.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/12/2021 | 15555.01 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/12/2021 | 6236.46 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/12/2021 | 2200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/12/2021 | 6300.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/12/2021 | 1155.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE CULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 23/12/2021 | 620.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS TIPO FESTA PARA O EVENTO DE ABERTURA DA CASA DA CULTURA REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/12/2021 | 700.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADO AO EVENTO DE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NOS SEUS 60 ANOS NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/12/2021 | 2950.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA DO CAMPO DE FUTEBOL O CIPRIANAO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/12/2021 | 7560.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/12/2021 | 4630.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/12/2021 | 8250.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/12/2021 | 22500.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/12/2021 | 1500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE UM TELAO DE LED DE ALTA DEFINICAO MEDINDO 4X3M DESTINADO A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DURANTE AS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/12/2021 | 5280.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/12/2021 | 2530.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/12/2021 | 5200.00 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/12/2021 | 2400.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE SOLDA DA TAMPA ENAS TRAVAS NO CAMINHAO BASCULANTE UNISNAGEM E RECONSICIONAMENTO DE EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO PIPA E SOLDA DO CHASSI DA CACAMBA VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/12/2021 | 480.00 | 00006246485405 | JOSINALDO LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ALTERACAO E ATUALIZACAO DA LETRA DA MNuSICA DO HINO DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6744. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/12/2021 | 700.00 | 00004421037435 | FABIO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONLICA 6743. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/12/2021 | 61.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/12/2021 | 528.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DO POCO LOCALIZADO NA VILA BOM JESUS NESTA CIDADE CONFORME DANFE 266683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/12/2021 | 60.00 | 00008427907486 | LUZINETE BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRASPB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRAFICAS PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DO PODER PuBLICO MUNICIPAL CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/12/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME ART ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/12/2021 | 600.00 | 00006226139447 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRORJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/12/2021 | 31.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NuCLEO EDUCACIONAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/12/2021 | 449.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/12/2021 | 21650.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2021 | 8547.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-MAGISTERIO - EDUCACAO INFANTIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/12/2021 | 94342.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 -MAGISTERIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/12/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 30 - APOIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003277 | 27/12/2021 | 4705.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QFN 9783 VINCULADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3867. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003278 | 27/12/2021 | 5059.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACAS OGC 6239 OGE 5010 OGE 5350 OGB 2530 E OGE 6150 VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3861. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003279 | 27/12/2021 | 4205.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 3880. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/12/2021 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/12/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/12/2021 | 2000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL AVULSA COMO TAMBEM FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA-CHEQUE ONLINE DESTINADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/12/2021 | 300.00 | 00002014959455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE UMA PASSAGEM RODOVIARIA COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIROPJ CONFORME DECLARACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003280 | 27/12/2021 | 8675.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA KKI 9D02 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003281 | 27/12/2021 | 3300.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 DESTINADO A FISCAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 557. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003282 | 27/12/2021 | 10350.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR MARCA VOKSVAGEM MODELO 11.180 PLACA RLT 2J80 VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003284 | 27/12/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA VOKSVAGEM PLACA KLR 8891 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003285 | 27/12/2021 | 8955.00 | 14718953000102 | LADIMIR LEAL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO PIPA MARCA MERCEDES BENZ PLACA BWS 2C84 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 109. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/12/2021 | 32793.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003283 | 27/12/2021 | 8460.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SUV MODELO JEEP COMPASS 2.0 AUTOMATICO PLACA RLT 8I03 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 28/12/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO-FRTSB-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE DESTINADA A ENTIDADE FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003313 | 28/12/2021 | 4800.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003314 | 28/12/2021 | 2700.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONVERSAO DE DADOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS DIGITALIZACAO RELACIONADOS A LICITACOES PARA O FORMATO DIGITAL OCR PESQUISAVEL PDF CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 99. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0003315 | 28/12/2021 | 267.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIA DE FRANQUIA E 1352 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2021 | 2850.00 | 23400935000160 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM AREA DE LAZER E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS INCUSAS PARA CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 23. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FNASPSB CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Mant das Ativ de Assistencia a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003312 | 28/12/2021 | 912.24 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONDIMENTO VINAGRE PEITO DE FRANGO SALMACARRAO ARROZ OLEO DE SOJA E COLORIFICO DESTINADOS AO SOPAO ENTREGUE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2021 | 22.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/12/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EMCONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 28/12/2021 | 2868.81 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIEDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | Defesa de Ordem Judiciaria | Amort de Divida Resultantes de Dec Judic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/12/2021 | 286.88 | 09071622000185 | Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE PRECATORIO TRABALHISTA DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIEDADE E O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003293 | 28/12/2021 | 960.00 | 00004892175404 | LUCELIA CLAUDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA MNL 9544 DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1062021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6766. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003294 | 28/12/2021 | 3000.00 | 00010043921418 | FRANCISCO TIAGO DE MENEZES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO ONIX PLACA RLS 0H64 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0992021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6764. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003295 | 28/12/2021 | 1800.00 | 00071673377491 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VEICULO MARCA FIAT MODELO STRADA PLACA OFB 2748 PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1092021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6763. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003296 | 28/12/2021 | 1650.00 | 00067557856449 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA KJE 7438 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS JATUARANA CAMPINA E PE DE SERRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0972021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6762.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003297 | 28/12/2021 | 840.00 | 00009923159485 | JAILTON DOS SANTOS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CELTA PLACA IPO 0711 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PE DE SERRA LAGOINHA I E II PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTATO 1002021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6760.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003298 | 28/12/2021 | 600.00 | 00082702756468 | JOSEILTON FERNANDES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO FOX PLACA QFP 9107 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS AREIA BRANCA CAMPINEIRO E MARIA DA CRUZ PARA A ESCOLA JOSE ANTONIO DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1042021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6759.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003299 | 28/12/2021 | 600.00 | 00004573003452 | JOSE VERISSIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOA 1442 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS LAGOA DO ARROZ E PE DE SERRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1032021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6757.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003300 | 28/12/2021 | 1320.00 | 00003669822496 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MNO 8188 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PITOMBAS DE GRAVATA NOGUEIRA E CIPOAL NOS TURNOS DA MANHA E TARDE COM DEDSTINO A ESCOLA JOAO VERISSIMO NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1112021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6755.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003301 | 28/12/2021 | 780.00 | 00014658426404 | MARIA DA VITORIA CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA QFI 0406 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS MASSARANDUBA E PE DE SERRA PARA A ESCOLA JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NO SITIO GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1122021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6753.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003302 | 28/12/2021 | 960.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA MNG 3589 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS PAPAGAIO MILHA E LAGOA DO MEIO PARA A ESCOLA DO SITIO LAGOA DO MEIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 0982021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6751.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003303 | 28/12/2021 | 1500.00 | 00075956675420 | JOSE DJAILSON FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA EVS 2278 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIO PIABAS E JENIPAPO PARA A ESOCLA PORFIRIO FLOR LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1022021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6750.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003304 | 28/12/2021 | 700.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ALUNOS ESPECIAIS DOS SITIOS BOA VISTA PE DE SERRA E BAIRRO NOVO PARAS AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO IDA E VOLTA NO TURNO DA TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1082021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6749.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003305 | 28/12/2021 | 780.00 | 00005117471440 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA HYY 8393 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS BOA VISTA LAGOA DO MEIO E FEIJOES PARA A ESCOLA MIGUEL PEREIRA LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO MEIO ZONA RURAL DESTA CIDADE NOS TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1152021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6748.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/12/2021 | 700.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA GPL 2E25 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE ALAGOINHA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO LOCALIZADA NA VIA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6747 .DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/12/2021 | 1250.00 | 00003208828454 | JOAO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ 8B76 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ENTRE OS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JUNIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6746.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003308 | 28/12/2021 | 2100.00 | 00070461938430 | RAFAEL PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO KOMBI PLACA MZK 3287 DESTINADA AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE OS SITIOS ESTACADA LAGOA DE VARA SALGADO NOS TURNOS TARDE E NOITE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1142021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6767.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003309 | 28/12/2021 | 1500.00 | 40910932000196 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA - 032088284-54 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA JNZ 0B76 PARA O TARNSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESTACADA SALGADO PITOMBAS JENIPAPO E PIABAS PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1012021 PREGAO 0172021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6745.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003310 | 28/12/2021 | 2500.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA LUM 0A12 DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE O SITIO CANTO DE PEDRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS TURNOS DA MANHA E TARDE IDA E VOLTA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME CONTRATO 1052021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6765.DURANTE QUIZE DIAS | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/12/2021 | 16990.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS REFRIGERADORES 245L NARCA ESMALTEC TRÊS BEBEDOUROS DE COLUNA MARCA ESMALTEC UMA TV DE 40 POLEGADAS SANGUNG DOIS CONJUNTOS GAZIN SUPREME UM FOGAO QUATRO BOCAS ATLAS QUATRO VENTILADORES DE COLUMA 40CM MONDIAL E UM CONDICIONADOR DE AR SPRINT VCL DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO CONFORME DANFE 298887. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/12/2021 | 525.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO CONFORME DANFE 038174. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/12/2021 | 17200.00 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9000HW DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000032. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/12/2021 | 16800.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 002739. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/12/2021 | 17095.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEÃO LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTANTE EM ACO VINTE VENTILADORES DE PAREDE E DEZ ARQUIVOS EM ACO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 001907. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/12/2021 | 16.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS INTERNET E COBAN DEBITADAS EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/12/2021 | 800.00 | 27475736000172 | DESK GOV-SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MENSAIS DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS DE IMAIL LOCACAO DE SISTEMAS DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO EMDERECO ELETRONICO WWW.LAGOADEDENTRO.PB.GOV.BR DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/12/2021 | 1600.00 | 00087327660410 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/12/2021 | 7596.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA - CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CAIXAS DE AGUA DE 5000 LITROS MARCA FORTLEV DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME DANFE 30646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/12/2021 | 14863.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 420 LAMPADAS DE LED DESTINADAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000034. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/12/2021 | 15192.00 | 29977481000171 | JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CAIXAS DE AGUA DE 5000 LITROS DESTINADAS PARA ATENDER A DEMANDA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME DANFE 000057. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/12/2021 | 500.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MENSAGENS NATALINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/12/2021 | 1169.00 | 34959835000195 | VOX - MIDIA - DESIGN E MARKETING DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSULTORIA EM MARKETING GERENCIAMENTO E PRODUCAO DE PECAS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Representacao e Coordenacao Superior | Operacion do Servico de Repres Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003344 | 30/12/2021 | 1185.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS PLACA RLT 8I03 VINCULADO NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3889. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Comunicacao Social | Manut e Coord dos Serv de Comunicacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/12/2021 | 200.34 | 76535764001972 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA ATRAVES DO TERMINAL DE NuMERO 3263-1046 VINCULADO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003350 | 30/12/2021 | 26710.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL PA ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003351 | 30/12/2021 | 6256.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA PLACA QFA 2690 VINCULADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Administracao Geral | Coord e Manut das Ativ da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003352 | 30/12/2021 | 7643.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS TRATORES MARCA VALTRA VINCULADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3885. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/12/2021 | 2080.33 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 113 CONJUNTOS DE PICAS EM LED DESTINADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA NA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001759. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/12/2021 | 950.00 | 00005415794441 | MARIA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6781. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Coord, Prom, Incent Ativ de Esp e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00082629447472 | FERNANDO ARANHA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM E INSTALACAO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003346 | 30/12/2021 | 15721.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS TIPO CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWS 2C84 E KLR 8891 VINCULADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3882. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003347 | 30/12/2021 | 2015.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESSTINADA AO VEICULO MODELO SAVEIRO PLACA RLW 4I68 VINCULADA NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3884. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003348 | 30/12/2021 | 1170.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO CORSA CLASSIC PLACA MOL 0J24 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUUTRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3888. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003349 | 30/12/2021 | 3481.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO PLACA RLT 2J80 VINCULADO NA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA, SERVICO URB E RURAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Atividades de Obras e Urbanism | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FICA LOCALIZADO A TORRE DA ANTENA DIGITAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003334 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DESTINADA A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001888. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/12/2021 | 576.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE CONVITES DESTINADOS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/12/2021 | 300.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TACAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/12/2021 | 372.60 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA PRESENTES E LACOS DECORATIVOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/12/2021 | 590.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DECONFEITEIRA DURANTE A CONFRATERNIZACAO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6779. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Man Fundo Municipal de Assist Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003343 | 30/12/2021 | 650.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA QFZ 2050 VINCULADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3886. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manut das Ativ do Conselho da Crianca e Adol | Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0003345 | 30/12/2021 | 1040.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO AIR CROS PLACA QFL 6344 VINCULADO AO CONCELHO TUTELAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3887. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | Contrib para Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/12/2021 | 1.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS EXPORTACAO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/12/2021 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS GUIA COM CODIGO DE BARRAS COBAN DEBITADA EM CONTA ISS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Aquisicao de Veiculo, Equipamento e Mat. Permanente p Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/12/2021 | 17200.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE GELAGUAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 005540. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/12/2021 | 252.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SACOLAS LACOS E SACOS METALICOS DESTINADOS A PREMIACAO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES 2021 CONFORME DANFE 001761. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0003332 | 30/12/2021 | 31768.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000161. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 100102021 | 0003333 | 30/12/2021 | 17170.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 000162. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/12/2021 | 590.00 | 00010163439494 | MARIA LUCIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONFEITARIA DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6778. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/12/2021 | 1052.64 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ANIMACAO ARTISTICA DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6780. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/12/2021 | 7600.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 900X20 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEZ 1867 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000923. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/12/2021 | 410.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PERFURACAO NA BASE DO ESTICADOR DA CORREIA DO ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 17. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/12/2021 | 7600.00 | 20754575000107 | JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 900X20 DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 5010 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DANFE 000922. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutencao do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/12/2021 | 17400.00 | 35002332000190 | SILVANO BATISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO NOTBOOK MEMORIA RAM 4GB DDR4 SSD 256GB DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DANFE 1013. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/12/2021 | 16812.60 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONSERVADOR HORIZONTAL 2P 503L FRICON UMA COZINHA COMPACTA TOPAZIO UM BALCAO TOPAZIO UM CONSERVADOR HORIZONTAL 2P ESMALTEC UMA TV DE 43 POLEGADAS LED MARCA AOC QYATRO LIQUIDIFICADORES ARNO 1000W E UM CONJUNTO DE MESA SEIS CADEIRAS ARAGUAIA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 58. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Revitalizacao da Educacao Infantil | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/12/2021 | 1799.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE UMA LAVADORA ELETROLUX 12KG CESTA INOX NA COR BRANCA DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 68820. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00033794910478 | JOSE NILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003369 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00080545726468 | MARIA JOSÉ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0003370 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00082628157420 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DO NuCLEO EDUCACIONAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/12/2021 | 7521.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/12/2021 | 7887.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 - APOIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/12/2021 | 46956.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/12/2021 | 52352.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 - MAGISTERIO CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Coord Admninistrativo-Financeira | Manut das Ativ da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ordenacao e Manut das Ativ da Secr do Trabalho e Acao | Piso Basico Variav el - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003367 | 31/12/2021 | 1500.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO SCFV - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRCAO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Operacionalizacao dos Serv Adm Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/12/2021 | 400.00 | 00068894872491 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Coord, Prom e Incentivar Ativ Art e Cult | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/12/2021 | 500.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 3369
Última atualização: 11/06/2024